监督索引号53032507036000401000

富源县胜境中学2022年度部门决算目录

第一部分 富源县胜境中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县胜境中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，制订富源县胜境中学教育改革与发展的规划和政策，并监督实施 。

2.积极推进依法治校，管理强校的工作进程，学校各处室先后制定和出台了一系列规章制度，用以规范教育教学行为，提高了工作效率，保证了各项工作的高效运转。学校就始终把班级管理纳入各项工作的重中之重予以高度重视。

3.我校始终坚持把加强师德修养，提高教师队伍的综合素质放在首位，使广大教职工提高了思想道德素质，调动了教职工教书育人、管理育人、服务育人的积极性。

4.我校始终把德育工作放在首位，坚持以德立校，对学生的教育注重成才与成人并举，充分发挥政教、团委、班级主任、工、青、妇及学生会的积极作用，多角度全方位构建德育教育体系。

5.抓好教学常规工作，是提高教育教学质量的前提。结合实际，学校始终坚持“两低”策略，即低调务实，低重心打基础，从备课、上课、作业批改、课外辅导、教学检测、质量分析等基本教学常规入手，扎实开展工作。

6.十分注重教育教学科研，增强教育教学底蕴，提高教师群体的综合素质。

7.为加强学校文化意蕴，学校力所能及地通过各种渠道和方式，落实素质教育，开展丰富多彩的课外文体活动。

8.学校把安全管理作为重中之重，予以高度重视，成立了以校长为组长，校长助理为副组长，各处室、各年级领导为成员的学校安全工作领导小组，加强对学校安全工作的领导，体现了学校对安全工作的高度重视。

9.胜境中学特别注重加强学校领导班子建设，注重发挥领导班子的凝聚作用和示范作用。学校加强了教务、团委、政教、办公室等处室领导的工作指导，各学科成立了备课组，任命了备课组长，便于各部门尽快开展工作。实行层层负责制，保证政令畅通，使工作落到实处。

（二）2022年度重点工作任务概述

富源县胜境中学创办于2004年，校名源于境内名胜“胜境关”，渊源深厚，寄予了全县人民对富源教育的美好愿景，学校全面贯彻党的教育方针，结合实际，提出了“三全”育人理念，树立了“全面育人强素质、全科发展提质量、全员管理促三风”的管理目标，积极推进管理机制创新，学校领导班子同心同向，以身作则，务实能干，团结协作，奋发进取，充分发挥集体智慧，共谋学校发展。经过17年的办学历程，学校逐渐形成了以“美”为核心万元素的教育思路，提出“尚美”教育思想：“因美而生、为美而谋、循美而导、见美而从、向美而行、求美而变、扬美而成、至美至善、美美与共”。2022年高考，理科最高分666分，文科最高分651分，600分以上66人，占全县的49.6%，一本上线359人，一本率比去年提高了3个百分点。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党委办公室、学校办公室、总务处、教务处、政教处、教科室、工会、团委、女工委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县胜境中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县胜境中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县胜境中学部门2022年末实有人员编制288人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制288人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员286人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县胜境中学2022年度收入合计59,708,572.83元。其中：财政拨款收入55,205,772.55元，占总收入的92.46%；上级补助收入0.00元；事业收入4,014,306.00元（含教育收费4,014,306.00元），占总收入的6.72%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入488,494.28元，占总收入的0.82%。与上年相比，收入合计增加8,287,900.00元，增长16.12%。其中：财政拨款收入增加9,177,500.00元，增长19.94%；上级补助收入0.00元,较上年无变化；事业收入增加443,300.00元，增长12.41%；经营收入0.00元,较上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变化；其他收入减少1,332,800.00元，下降73.18%。主要原因是：2022年度补缴以前年度绩效工资、住房公积金等人员经费的收入，事业收入提高是因为2022年我校升等晋级，学费有所调整，其他收入下降73.18%，上年红十字会定向捐赠高考奖列入非财政拨，2022年列入往来款项。

二、支出决算情况说明

富源县胜境中学2022年实际支出数59,543,507.55元。其中：基本支出58,346,358.55元，占总支出的97.99%。项目支出1,197,149.00元，占总支出的2.01%。上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加8,122,820.64元，增长15.80%。其中：基本支出增加8,129,671.64元，增长16.19%；项目支出减少6,851.00元，下降0.57%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因分析：2022年度补缴以前年度绩效工资、住房公积金等人员经费的收入，事业收入提高是因为2022年我校升等晋级，学费有所调整，其他收入下降73.18%，原因：上年红十字会定向捐赠高考奖列入非财政拨款，2022年没有那么多的高考奖。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县胜境中学正常运转的日常支59,543,507.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52,178,958.55元，占基本支出的89.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,167,400.00元，占总支出的10.57%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县胜境中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,197,149.00元元。其中：基本建设类项目支出1,197,149.00元。具体项目开支及开展工作情况：新建工程项目学校校史馆、综合楼。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县胜境中学2022年度一般公共预算财政拨款支出55,205,772.55元,占本年支出合计的92.72%。与上年相比增加9,187,500.00元，增长19.96%,主要原因分析2022年度补缴以前年度绩效工资、住房公积金等人员经费的收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出45,794,189.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

2.社会保障和就业（类）支出3,905,188.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

3.卫生健康（类）支出1,793,885.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障（类）支出3,712,509.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于在职人员住房公积金、退休教师住房改革支出等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,504.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县胜境中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,504.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无变化。2022年度富源县胜境中学严格按照财政“三公”经费的要求，厉行节俭之风加之疫情影响未进行公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县胜境中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为富源县胜境中学属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县胜境中学资产总额105,173,608.34元，其中，流动资产12,147,189.57元，固定资产91,353,749.37元，对外投资及有价证券０元，在建工程1,672,668.40元，无形资产1.00元，其他资产０元（具体内容详见附表）。本年资产总额减少2,903,100.00元，其中固定资产增长204,100.00元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值150,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县胜境中学没有其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：富源县胜境中学2022年部门决算报表.xls

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