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富源县教育体育局（本级）2022年度部门决算目录

第一部分 富源县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县教育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职能：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全县教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全县综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成市教育体育局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.补齐短板，改善办学条件。一是增加学前教育资源总量，做好城镇小区配套幼儿园建设，办好“一村一幼”和乡镇公办中心幼儿园，推进学前教育普及普惠发展。二是全力推进义务教育优质均衡发展，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。三是大力推动普通高中优质特色发展。完成九中建设任务，抓好高中学校联合教研、教学工作。四是强化职业教育基础能力建设，加快实训园项目建设，确保2022年2月竣工。推进产教融合、校企合作。加强民办教育和校外培训机构的规范管理。

2.加强融合，推进体育工作。一是做实群众体育。加快足球场地建设任务，推进全民健身基础设施建设；二是做强竞技体育。组织各类教练员培训，推动竞技体育后备人才培养；三是做优学校体育。开足开齐体育与健康课，通过课内、课外多种体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。健全学校体育竞赛、联赛体系，举办中小学生综合性运动会，多方位推动教体融合发展。

3.精准施策，巩固教育脱贫攻坚成果。一是要进一步压实“双线四级”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，督促学生家长切实履行义务教育控辍保学法定职责。二是要全面落实教育扶贫各项惠民政策。管好用好学生资助资金，全面落实好各项资助及招生就业创业帮扶等政策。三是要关心关爱困难群体。

4.强化治理，确保校园安全稳定。一是坚持依法治教和依法治校，全面推进教育体育法治建设，完善学校法人治理结构，推进学校章程建设，加大学法守法用法工作力度，积极创建“依法治校示范学校”。二是树牢安全意识，严抓常规管理，认真落实“1530”安全教育模式、宿舍管理“1246”和食堂管理“234567”长效工作机制、师生的心理健康教育等，确保校园安全稳定。三是压实责任，细化措施，持续做好疫情防控工作。四是开展好“爱国卫生7个专项行动”，切实推动爱国卫生县城创建工作。

5.抓实教学教研，提高教育教学质量。一是进一步提高教学管理水平。健全管理制度，认真落实《富源县中小学教学管理规程》，建立健全教学管理制度，促进教学管理精细化、科学化和规范化。二是进一步抓实教学常规管理。抓好备课、课堂、作业、课程管理，认真落实国家课程方案，开齐课程，开足课时。认真落实《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》精神，上好小学、初中“道德与法治”和高中“思想政治”必修课程，全面提升学生思想政治理论素养。切实加强音、体、美学科教学，开设中小学劳动教育必修课程。三是进一步深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益。

6.强化落地见效，持续办好十件实事。一是完成九中建设任务。二是新建富源县第三小学。三是新建北城幼儿园。四是启动化解普通高中66人及以上“超大班额”工作。五是持续实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。六是推动城区开展课后服务试点。七是认真开展联合教研。将学科教研基地建设与“名师工作室”建设进行统筹安排和整合，重新组建教研工作室。八是全县公共体育场馆，全部面向社会免费或低收费开放，全年开放天数不少于320天。九是加快足球场地设施建设。十是大力实施校园体育“321行动计划”。

7.从严从实抓党建，全面提升学校党建水平。一是深入学习贯彻落实十九届五中全会精神，通过专题培训、自学等方式深入学习。二是加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，提升学生的社会主义核心价值观。三是落实好党组织书记上讲堂、上党课，督促落实好“智慧党建”，加强学校党建工作的检查，促进学校党建与业务双推进。四是加强教育系统党风廉政建设。全面加强教育系统党风廉政建设，维护好教育系统、教育行业的良好形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人社科、政策法规科、基础教育科、职业教育与成人教育科、财务基建科、师资教育科、德育科、学校保卫后勤科、富源县人民政府教育督导室、富源县招生委员会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县教育体育局（本级）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县教育体育局（本级）2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员193人（含参公管理事业人员0人），超编原因是特岗教师189人为在职不在编人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附表1-附表14）

富源县教育体育局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县教育体育局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县教育体育局（本级）2022年度收入合计109,125,968.36元。其中：财政拨款收入106,561,774.76元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入2,564,193.60元，占总收入的2.35%。与上年相比，收入合计减少109,514,231.60元，下降50.09%。其中：财政拨款收入减少112,078,425.20元，下降51.26%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入增加2,564,193.60元，增长100%。主要原因是上年度政府加大教育投入，新建九中、第三小学、北城幼儿园。

二、支出决算情况说明

富源县教育体育局（本级）2022年度支出合计109,125,968.36元。其中：基本支出28,869,966.68元，占总支出的26.45％；项目支出80,256,001.68元，占总支出的73.55％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少109,570,331.60元，下降50.10%。其中：基本支出增加7,390,966.68元，增长34.41%；项目支出减少116,961,298.30元，下降59.31%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因是上年度政府加大教育投入，新建九中、第三小学、北城幼儿园。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县教育体育局机关正常运转的日常支出28,869,966.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,695,108.28元，占基本支出的89.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,174,858.40元，占基本支出的11.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县教育体育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,256,001.68元。其中：基本建设类项目支出80,256,001.68元。具体项目开支及开展工作情况如下：

办公费、印刷费、水电费等公用经费486,582.60元；对个人和家庭的补助支出4,109,390.00元；资本性支出（基本建设）10,000,000.00元；房屋建筑物购建、基础设施建设等支出65,660,029.08元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出106,561,774.76元,占本年支出合计的97.65%。与上年相比减少112,134,525.20元，下降51.27%,主要原因是上年度政府加大教育投入，新建九中、第三小学、北城幼儿园。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出106,561,774.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,695,108.28元，资本性支出（基本建设）10,000,000.00元，房屋建筑物购建、基础设施建设等支出65,660,029.08元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为425,650.00元，支出决算为354,834.00元，完成年初预算的83.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算57,900.00元，占总支出决算的16.32%；公务接待费支出决算296,934.00元，占总支出决算的83.68%，具体是国内接待费支出决算296,934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为425,650.00元，支出决算为354,834.00元，完成年初预算的83.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为57,900.00元，完成年初预算的61.11%；公务接待费支出决算为296,934.00元，完成年初预算的89.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2022年县级财政较为困难，有限的财力主要用于“三保”支出及重点项目建设，压缩了日常公用经费支出；二是严格落实中央八项规定及厉行节约的规定，严控单位“三公”经费支出，做到只减不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,866.00元，下降2.17%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1,700.00元，下降2.85%；公务接待费支出决算减少6166.00元，下降2.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2022年县级财政较为困难，有限的财力主要用于“三保”支出及重点项目建设，压缩了日常公用经费支出；二是严格落实中央八项规定及厉行节约的规定，严控单位“三公”经费支出，做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县教育体育局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次3123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县教育体育局机关发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县教育体育局（本级）2022年机关运行经费支出3,174,858.40元，比上年增加1,540,358.40元，增长94.24%,主要原因是上年度因财政困难导致机关运行经费未及时报账列支，部分上年度发生的办公费及会议费在本年度报账列支。部门机关运行经费主要用于富源县教育体育局（本级）日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县教育体育局（本级）资产总额41,291,892.99元，其中，流动资产29,006,996.00元，固定资产12,284,896.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96,116,815.39元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，富源县教育体育局（本级）政府采购支出总额340,861.00元，其中：政府采购货物支出340,861.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额340,861.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县教育体育局（本级）无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

富源县教育体育局（本级）2022年度部门决算公开报表.xls

监督索引号53032507036002901111