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富源县文化馆2022年度部门决算目录

第一部分 富源县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县文化馆是政府向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心。文化馆以文艺创作，组织活动，文艺培训，基层辅导，组建业余团队为主要功能，其主要职责如下：运用文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识;指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作;加强文化品牌培育，提升区域文化品位;辅导、培训辖区内专兼职文艺骨干，为国家和社会培养文化人才;建立健全群众文化艺术档案;开展非物质文化遗产保护和传承工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

富源县文化馆严格按照县委、县政府及文旅局年初工作的总体计划和部署，实施全方位、多层次文化惠民工程，推行公共文化建设的标准化，活动品牌化，进一步全面提升公共文化服务能力。组织实施文化活动、送戏下乡、公共数字文化建设、非物质文化遗产保护等文化惠民工程，进一步加强公共文化服务体系建设；组织开展文艺、书法、绘画、民族健身操等全民活动，培训专兼职文艺骨干；组织开展免费开放活动，引领全县积极健康、科学文明、自强不息的新时代精神文化生活风尚；促进基本公共文化服务标准化均等化，保障全县人民群众基本文化权益。

围绕以上重点工作，努力实现如下绩效目标：一是本单位保障机构正常运转充分履行职能职责人员运转类项目、实施特定目标类项目的财政拨款预算执行率≧95%。二是本单位围绕县委、县政府、上级行业主管部门下达的重点工作、专项事业目标任务，不断推进群众文化（产）业科学稳健融合发展、提升综合服务能力水平。三是上级下达的党建和党风廉政建设工作目标任务完成率≧98%。四是服务对象和社会各界对富源县文化馆工作综合满意度≧90%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、创作部、财务室、非遗保护部、美影部、综艺演出部、公共服务部、档案室、科技信息部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县文化馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富源县文化馆。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县文化馆2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休8人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

富源县文件馆2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县文件馆2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县文化馆2022年度收入合计5,456,777.07元。其中：财政拨款收入5,436,777.07元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入20,000.00元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计增加192,677.07元，增长3.66%。其中：财政拨款收入增加272,677.07元，增长5.28%；其他收入减少80,000.00元，下降80.00%。主要原因是，财政拨款增加原因为：人员经费增加；其他收入减少原因为：按照清理结转结余资金要求，非财政拨款结转应较上年下降。

二、支出决算情况说明

富源县文化馆2022年度支出合计5,436,777.07元。其中：基本支出5,275,599.07元，占总支出的97.04％；项目支出161,178.00元，占总支出的2.96％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少6,122.93元，下降0.11%。其中：基本支出增加132,699.07元，增长2.58%；项目支出减少138,822.00元，下降46.27%；主要原因分析：因项目支出减少幅度较大导致2022年收入支出整体下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县文化馆机构正常运转的日常支出5,275,599.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,787,601.77元，占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487,997.30元，占基本支出的9.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161,178.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况主要用于保障性安居工程棚户区改造支出161,178.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款支出5,436,777.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6，122.93元，下降0.11%,主要原因分析：因项目支出减少幅度较大导致2022年收入支出整体下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,436,777.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于富源县文化馆2022年保障日常支出正常运转；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,500.00元，支出决算为15,500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算15,500.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算15,500.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县文化馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,500.00元，支出决算为15,500.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为15,500.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出，公务接待不超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少500.00元，下降3.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少500.00元，下降3.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位节约“三公”经费开支，逐年减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化馆相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县文化馆2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为本单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县文化馆资产总额5,685,658.63元，其中，流动资产865,767.71元，固定资产4,354,212.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程461,178.00元，无形资产4,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89,119.37元，其中固定资产减少112.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富源县文化馆免费开放经费：主要包括多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习（音乐、美术、书法、曲艺等）娱乐活动室等公共空间设施场所的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业务骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供。

富源县文化馆非遗传承人补助经费：项目代表性传承人补助经费主要用于开展展演与展示、资料整理、学术交流、带徒授艺等传承活动，市级以上的在世非物质文化遗产项目代表性传承人，均可获得补助经费。

附件：富源县文化馆2022年度部门决算报表.xls

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