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富源县科学技术协会2022年度部门决算目录

第一部分 富源县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县科学技术协会是由县直学（协）会、厂矿科协和乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是市科学技术协会的组成部分。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、按照县委、县政府安排，县科协派出1名干部到墨红摩山村驻村开展乡村振兴工作。一年来，县科协班子深入摩山村调研走访2次，进摩山小学、合作社开展科普宣传及科技推广活动2次，了解摩山村情，群众需求和困难等，要求驻村干部用心用情助力乡村振兴，积极主动参与了摩山村的基层组织建设、脱贫攻坚成果巩固、疫情防控、产业发展项目调研、干部规划家乡、村庄环境整治，工作成效明显。

2、为切实推进全县奋进新征程推动新跨越三年行动奋斗目标的实现，县科协多措并举，切实加强自身建设。落实全党在深入推进新时代党的建设方面的要求，加强科协党支部的政治建设，促进部门各项工作有序推进。

3、根据《中国科学技术协会章程》，县科协在2022年11月13日-14日召开科协换届大会。严格落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《科学素质纲要》的有关规定，将科普经费纳入财政预算，做到逐年增长。结合新时代国家、省市对全民科学素质行动工作的新要求，调整充实富源县全民科学素质工作领导小组的成员名单。

4、县科协认真落实《富源县全民科学素质行动实施方案》，2022年召开全县全民科学素质工作会议2次，精心组织2022年科技活动周暨第六个“全国科技工作者日”系列活动，邀请县委、县政府分管联系领导参加第六个“全国科技工作者日座谈会”，认真听取科技工作者的意见、建议和要求。邀请县委、县政府领导深入农业、工业、教育、医疗科技工作者一线走访慰问科技工作者代表10名，为科技工作者送去党和政府的温暖，鼓励广大科技工作者勇担新使命，奋进新征程，推动新跨越，为富源高质量跨越发展提供有力的科技支撑。选举1名“珠源最美科技人”（云南云铝泽鑫铝业有限公司王征）参加曲靖市首届“珠源最美科技人”发布活动，充分发挥县科协的桥梁和纽带作用，有力彰显科协服务科技工作者的新形象。

5、结合县委、县政府中心工作和上级科协的要求，紧扣公众需求，全方位、多角度加强民生科普。一是切实发挥科普大篷车小型流动科技馆便捷服务作用，2022年，开展科普大篷车进企业、进乡村、进田间、进校园科普服务活动13次，服务群众5000余人次。二是配合省市科协完成2022年云南省“大手拉小手——科技传播行动”科普报告团进校园巡讲活动8场，受众对象有小学、初中、高中学生以及学校教师共2300余人。三是组织女干部职工心理健康讲座1场、乡村振兴政策培训1场，服务群众300余人。四是参与全民科学素质成员单位开展活动7次，累计发放疫情防控、生态环保、民族团结、防溺水安全等科普宣传资料3000余份。

6、针对我县科普阵地建设存在的短板，县科协不等不靠，积极争取，多方筹措资金，投入40万元改造，完成富源县科技馆扩容提质改造，投入24万元新采购科普设备5套，一个布局合理、主题突出、县域特色鲜明，立足城区，辐射全县乡（镇）、街道的集常设展览、科普活动、科技辅导员培训于一体的富源县科技馆免费开放。创建省级科普示范社区1个;省级科普示范学校1所;省级科普示范基地1个;省科技助力乡村振兴示范点1个;培养省级科普带头人1名。科普传播类：组织实施好富源县科技馆免费开放，富源县科技馆展教具更新维护工作，新建省级农村中学科技馆1个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、学会部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：富源县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县科学技术协会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县科学技术协会2022年度收入合计1,972,727.16元。其中：财政拨款收入1,972,727.16元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,809,716.69元，下降58.75%。主要原因是上年度追加税收征收经费2,962,000.00元，其中：财政拨款收入增减少2,809,716.69元，下降58.75%；主要原因是上年度追加税收征收经费2,962,000.00元。上级补助收入减少0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

富源县科学技术协会2022年度支出合计1,972,727.16元。其中：基本支出1,622,365.96元，占总支出的82.24％；项目支出350,361.20元，占总支出的17.76％；主要原因是上年度追加税收征收经费2,962,000.00元，上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,809,716.69元，下降58.75%。其中：基本支出减少2,800,077.89元，下降63.32%；项目支出减少9,638.80元，下降2.68%；主要原因是上年度追加税收征收经费2,962,000.00元；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障富源县科学技术协会正常运转的日常支出1,622,365.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,486,790.17元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,575.79元，占基本支出的8.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障富源县科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350,361.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、省级专家工作站（今飞轮毂公司）专项经费支出200,000.00元，主要是为了专家开展科研工作、专家工作团队交流活动、相关课题研究培训，为该项目顺利实施提供技术支撑与保障。

2、科技馆免费开放专项经费支出150,361.20元，主要用于门票减收、运行保障和展品更新等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,972,727.16元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2,809,716.69元，下降58.75%,，主要原因是减少上年度追加税收征收经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出1,430,674.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.52%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出及机关正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业（类）支出403,552.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在职职工养老保险单位部分。

3.卫生健康（类）支出52,597.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分、缴纳在职职工公务员医疗补助及缴纳在职职工工伤保险。

4.住房保障（类）支出85,902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,300.00元，支出决算为19,031.00元，完成年初预算的25.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,679.80元，占总支出决算的66.63%；公务接待费支出决算6,352.00元，占总支出决算的33.37%，具体是国内接待费支出决算6,352.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,300.00元，支出决算为19,031.00元，完成年初预算的25.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,679.80元，完成年初预算的18.67%；公务接待费支出决算为6,352.00元，完成年初预算的99.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车维修费未及时支付完成。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,734.00元，增长84.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加9,379.80元，增长284.24%；公务接待费支出决算减少645.80元，下降9.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加8,734.00元，主要原因是增加公务用车运行维护费；公务接待费支出决算减少，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科协科普活动宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待0人次）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查和乡镇科协人员到我单位办理业务等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县科学技术协会2022年机关运行经费支出135,575.79元，比上年减少3,087,624.21元，下降95.79%,上年度追加税收征收经费。部门机关运行经费主要用于科普办公费、印刷邮电费、差旅费、水电费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县科学协会资产总额494,378.49元，其中，流动资产307,971.52元，固定资产186,406.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95,016.32元，其中固定资产减少56,602.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

7.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：富源县科学技术协会2022年部门决算报表.xls

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