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中国共产党富源县委员会党校2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党富源县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党富源县委员会党校是中共富源县委直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，承担着培训轮训领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的历史重任。

中国共产党富源县委员会党校的主要工作任务是在富源县委的领导下，按照中央“两个条例”的要求，紧密联系本县经济和社会发展实际，轮训副乡科级领导干部和基层党员干部，培训乡科级后备干部；培养意识形态部门的领导干部和理论骨干，承办党委和政府举办的专题研讨班。协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核。围绕国际国内出现的新问题、新情况开展科学研究。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想；宣传马克思主义中国化的最新成果，宣传党的路线、方针、政策。

（二）2022年度重点工作任务概述

第一、突出政治引领，提升办学质量。围绕办学质量评估工作，系统总结2017年以来在坚持正确办学方向、守好主阵地、发挥智库作用、优化队伍结构、提高管理服务质量等方面的经验，对标查找了制约县委党校高质量发展的瓶颈，正视差距不足、直面短板弱项、找准职能定位、明确努力方向，稳步提高办学治校水平，奋力开创党校事业新局面，加快创建全市一流县级党校。坚持以评促改、以评促建、以评促管，抓住办学质量评估的契机，细化责任分工，把评估工作作为县委党校的一项重点工作来抓，强化各科室协调配合，上下联动，突出高效与质量结合，注重创新与成果并重，进一步实现补短板、提质量、强师资、展特色的效果，推动县委党校工作再上新台阶。

第二、狠抓教学培训，服务全县发展。县委党校始终坚持把抓主业主课当作一项重要的政治任务。积极推进村(社区)干部能力素质双提升教学工作。2022年开放教育共集中面授2次，实践教学1次，小组讨论2次。现有2个班级共78人，其中，2020级农林经济管理班28人，2021级农林经济管理班50人。开展现场教学活动，承接云南省委党校及大理州委党校中青年干部培训班、培育市场主体与优化营商环境专题研修班到富源开展现场教学共3期，不断提升党校的办学能力和水平。主动承办“万名党员进党校”培训2期共244人，为县直机关单位分忧解困，开展入党积极分子培训1期共60人、发展对象培训1期共50人、乡镇（街道）党校教师培训1期共26人。同时，开展中国移动富源分公司委托的“万名党员进党校”培训业务，共培训27人。承担全县教育宣讲任务。积极抽调理论功底深、综合素质强的9名教师组成的四个宣讲分队，围绕党的十九届六中全会开展专题宣讲，深入各乡镇、村居委会、厂矿、学校等开展宣讲共24场次，1万多名基层党员、干部接受了培训，进一步实现了党的理论宣讲全覆盖。

第三、深化科研教学，提升咨政能力。强化师资培训。党支部书记参加全省党校系统常务副校（院）长培训班（第50期师资班），2022年共选派2名教师参加全省干教系统“年轻教师用学术讲政治三年培养计划”培训班，选派2名教师参加富源县“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，选派2名教师参加全市党校系统教学技能大赛，选派1名参加全省党校（行政院校）系统第51期师资培训班，选派2名教师参加全省干教系统学习贯彻党的十九届六中全会及省第十一次党代会精神专题研讨班。推进课题申报立项工作。以理论（学术）研究为基础，积极争取全市生态文明类党员干部教育培训现场教学点。同时，主动作为，奋力打造其余党性教育、基层党建、乡村振兴、经济建设4个类型的党员干部教育培训现场教学点，切实提升党校教研咨一体化水平。制定《科研课题立项管理办法》《科研课题经费使用管理暂行办法》，进一步规范科研课题工作管理。

第四、强化阵地建设，完善机构设置。持续推进党校搬迁项目。沪昆高铁富源北站站前广场配套基础设施建设项目属于富源北站配套建设项目，因考虑将来功能使用需求，经富源县国土空间规划领导小组2022年第三次（扩大）会议研究，决定将富源县沪昆高铁富源北站站前广场配套基础设施建设项目功能进行调整，增加党校办公、会议培训、农特产品及文旅产品展销等功能。目前，该项目主体工程基本完工，即将进入装饰装修阶段，县委党校将设置办公室、教务室、科研教研室、集体备课室、财务后勤室等15间功能室共450平方米。

第五、高效推进爱国卫生7个专项行动、创建国家级卫生县城和疫情防控工作。全面整治校园卫生，对办公场所、单位食堂、厕所等集中开展环境卫生清理整治工作。全面加强卫生设施建设，新建公共洗手设施，全面完成旱厕改造工作，稳步推进老旧小区改造工作。建立长效机制，常态化开展中安街道王家屯社区雷公湾小组、县燃料公司、富发路段高速公路口至福鑫酒店的包保任务。坚持“严字当头”，按照疫情防控工作统一安排部署，通过广泛宣传、严格报备、科学预防、严密排查、及时上报等方式，逐步形成党校疫情防控工作管理闭环。

第六、做好脱贫成果巩固与乡村振兴的有效衔接。及时参与乡村振兴工作，派出驻村工作队长1名，驻村工作队员2名，及时划拨驻村队员工作经费。目前，正积极争取普红村委会活动广场建设项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教研室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、中国共产党富源县委员会党校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会党校2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党富源县委员会党校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党富源县委员会党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会党校2022年度收入合计5,323,991.11元。其中：财政拨款收入5,323,991.11元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00元（含教育经费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加600,882.23元，增长12.72%。其中：财政拨款收入增加600,882.23元，增长12.72%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。主要原因是我单位在2022年中增加了老旧小区改造费用，导致费用增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会党校2022年度支出合计5,323,991.11元。其中：基本支出4,723,991.11元，占总支出的88.73％；项目支出600,000.00元，占总支出的11.27％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加554,690.08元，增长11.63%。其中：基本支出减少882.23元，下降0.02%；项目支出增加600,000.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。支出增加主要原因是我单位在2022年中增加了老旧小区改造费用，导致费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会党校正常运转的日常支出5,323,991.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,452,249.21元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271,741.90元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600,000.00元。其中：基本建设类项目支出600,000.00元。具体项目开支及开展工作情况主要用于老旧小区改造费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出5,323,991.11元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加600,882.23元，增长12.72%；主要原因是我单位在2022年中增加了老旧小区改造费用，导致费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,641,469.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.40%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业（类）支出537,475.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在职职工养老保险单位部分、用于记实调出本县、退休、在职死亡职工职业年金、单位去世职工家属的遗属补助。

3.卫生健康（类）支出213,551.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；、缴纳在职事业人员医疗保险单位部分、缴纳全体职工公务员医疗补助、缴纳在职职工工伤保险、失业保险。

4.住房保障（类）支出931,495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.50%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,078.00元，支出决算为23,598.50元，完成年初预算的54.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,598.50元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,078.00元，支出决算为23,598.50元，完成年初预算的54.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为23,598.50元，完成年初预算的54.78%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,823.16元，增长13.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2,823.16元，增长13.59%；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老化，导致维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党富源县委员会党校主体班培训接送省委、市委教授，到省、市出差及乡（镇、街道）下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会党校2022年机关运行经费支出271,741.90元，比上年减少370,280.79元，下降57.67%,主要原因是我单位2021年支出党校新建设计费及往年拖欠培训费，导致我单位2021年机关运行经费高。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会党校资产总额1,875,867.69元，其中，流动资产686,232.63元，固定资产1,189,635.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加176,398.74元，其中固定资产增加11,030.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,030.00元，其中：政府采购货物支出11,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,030.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要是反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

中国共产党富源县委员会党校2022年度部门决算报表.xls.xls

监督索引号53032507028101111