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中国共产党富源县委员会宣传部2022年度部门决算目录

第一部分 中国共产党富源县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的部署；执行国家、省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；贯彻执行党和国家哲学社会科学工作的方针政策及法律法规，充分发挥党委和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带作用。

2．研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；组织指导全县软件正版化工作；负责有关省内报刊社和记者站（点）等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理；研究拟定全县网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；编制全县社会科学事业发展规划。

3．统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

4．统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；围绕全县经济社会发展的重大理论和实践问题，组织社科专家和社会科学工作者开展国内外学术研究、交流和合作，为县委、县政府决策服务，为全县经济社会发展服务；组织普及社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；推动社会智库建设，强化社会智库管理，规范和引导社会智库健康发展。

5．负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

6．统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

7．负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在富源县委、县政府正确领导的关心指导下，在曲靖市委宣传部的帮助指导下，富源县委宣传部突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑这一主题，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神工作这条主线，始终坚持正确的方向导向，妥善应对风险挑战，紧扣中心聚力聚势，统筹做好理论舆论、文明文化、内宣外宣、网上网下等工作，唱响主旋律，凝聚正能量，提振精气神，为富源经济社会高质量跨越发展提供了坚强思想保障和强大精神力量。

1.强化责任落实，牢牢掌握意识形态工作领导权。

一是压实意识形态工作责任。二是管好意识形态阵地。三是严格督查保实效。

2.强化理论武装，凝聚思想共识。一是抓实中心组理论学习。二是抓实理论宣讲活动。三是抓实学习载体使用。四是抓实党史学习教育。

3.强化宣传引导，壮大主流舆论。一是对内宣传有声有色。二是对外宣传出新出彩。三是舆论走向平稳有序。

4.强化文明创建，引领时代新风。一是“我们的节日”活动常态化开展。二是群众性精神文明创建积极开展。三是新时代文明实践中心（所、站）建设稳步推进。四是志愿服务活动蓬勃开展。

5.强化文化建设，提升发展软实力。一是文化文艺活动有序开展。二是文艺创作日益丰富。三是文化（文物）遗产保护成果不断扩大。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党富源县委员会宣传部共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科（加挂科研科普科牌子）、传媒和舆情监督科（加挂网络安全和信息化推进科牌子）、新闻宣传科、文化科、出版版权科（加挂县“扫黄打非”领导小组办公室牌子）、广播电视电影科、文明办综合科、干部科（加挂研究室牌子）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富源县委员会宣传部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会宣传部2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编车辆为机构改革电影管理站划入1辆车，因事业单位车改未完成，划入车辆没有核定编制。

第二部分 2022年度部门决算表

中国共产党富源县委员会宣传部2022年度无《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会宣传部2022年度收入合计10,933,910.83元。其中：财政拨款收入10,902,210.83元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,700.00元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加3,386,893.47元，增长44.88%。其中：财政拨款收入增加3,355,193.47元，增长44.46%，主要原因是新增富源县应急广播体系建设项目3,000,000.00元；农家书屋图书更新265,000.00元。上级补助收入增加0.00元,与上年对比无变化；事业收入（含教育收费0.00元）增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加31,700.00元，增长100.00%，主要原因是新增县总工会划拨文体活动经费31,700.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会宣传部2022年度支出合计10,902,210.83元。其中：基本支出3,828,225.18元，占总支出的35.11％；项目支出7,073,985.65元，占总支出的64.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,283,758.35元，增长43.10%。其中：基本支出减少3,229,342.56元，下降45.76%，减少原因是2021年党史学习教育指定用书经费和中国共产党成立100周年演出经费在基本支出项列支；项目支出增加6,513,100.91元，增长1,161.22%，主要原因新增富源县应急广播体系建设项目3,000,000.00元；农家书屋图书更新265,000.00元；主要党报党刊2,500,000.00元在项目支出列支。上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,828,225.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,538,435.41元，占基本支出的92.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,789.77元，占基本支出的7.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党富源县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,073,985.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况，富源县应急广播体系建设项目3,000,000.00元；农家书屋图书更新265,000.00元；主要党报党刊2,500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出10,877,210.83元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加3,330,193.47元，增长44.13%,主要原因是富源县应急广播体系建设项目3,000,000.00元；农家书屋图书更新265,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出6,545,668.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.18%。主要用于人员经费支出及日常办公经费、书法摄影美术展、党史学习教育等基本支出；

2．文化旅游体育与传媒（类）支出3,265,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.02%。主要用于富源县应急广播体系建设项目3,000,000.00元；农家书屋图书更新265,000.00元。

3．社会保障和就业（类）支出427,437.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于保障本单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费和退休人员生活补助支出。其中：行政单位离退休102,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出277,978.08元，机关事业单位职业年金缴费支出47,459.74元。

4．卫生健康（类）支出139,216.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。其中：行政单位医疗69,824.59元，事业单位医疗10,863.4元，公务员医疗补助55,054.18元，其他行政事业单位医疗支出3,474.42元。

5．住房保障（类）支出499,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于老旧小区改造和单位职工住房公积金支出。其中：保障性安居工程支出- 棚户区改造200,000.00元；保障性安居工程支出-老旧小区改造50,000.00元；住房改革支出-住房公积金249,888.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,900.00元，支出决算为13,819.27元，完成年初预算的15.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,763.27元，占总支出决算的92.36%；公务接待费支出决算1,056.00元，占总支出决算的7.64%，具体是国内接待费支出决算1,056.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,900.00元，支出决算为13,819.27元，完成年初预算的15.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,763.27元，完成年初预算的18.80%；公务接待费支出决算为1,056.00元，完成年初预算的5.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；因财政资金紧张产生的费用未得到报销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少57,124.73元，下降80.52%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少55,136.73元，下降81.20%；公务接待费支出决算减少1,988.00元，下降65.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；因财政资金紧张产生的费用未得到报销。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作、外单位到本单位办公等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会宣传部2022年机关运行经费支出289,789.77元，比上年减少3,495,713.03元，下降92.34%,主要原因2021年主要党报党刊经费列基本支出、2022年主要党报党刊经费、农家书屋图书更新经费、文明实践指挥中心建设经费列入专项业务经费支出。部门机关运行经费主要用于全县主要党报党刊征订、农家书屋各个站所图书更新、文明实践指挥中心建设。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会宣传部资产总额307,206.64元，其中，流动资产204,530.04元，固定资产102,676.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199,862.13元，其中固定资产增加77,989.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,077,989.00元，其中：政府采购货物支出3,077,989.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额77,989.00元，占政府采购支出总额的2.53%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2022年度部门决算公开（宣传部）.xls

监督索引号53032507073201111