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中国共产党富源县委员会政法委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党富源县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党富源县委员会政法委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党富源县委员会政法委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；研究协调政法单位之间、政法单位和相关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安富源建设、法治富源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（二）机构设置情况

中共富源县委政法委员会共设置6个内设机构，分别是：办公室、执法监督室、综治督导科、维稳指导科（加挂富源县铁路护路联防领导小组办公室牌子）、反邪教协调科、政治部。本单位为一级单位，下设1个事业编制机构，经费未独立核算，包括社会治理中心。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平法治思想，切实把党对政法工作的绝对领导落到实处。坚持“学”字当头，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则；严格执法公正司法，把群众工作贯穿到执法办案的全过程，着力解决群众急难问题，防范化解各类重大风险，为党的二十大胜利召开营造优良的社会环境。不断加强金融安全防范，高度重视网络安全，毫不松懈常态化抓好疫情防控巩固工作，切实做好信访工作。全力推进市域社会治理现代化，着力建设更高质量的平安富源。大力推进基层治理创新，进一步推进扫黑除恶常态化机制化，扎实开展命案防控攻坚，全力加强群众安全感满意度“双提升”工作，持续开展全面依法治县工作。打造绝对忠诚、素质过硬的政法队伍，推动政法工作再上新台阶。树牢“学深悟透、适应形势”的学习意识；树牢“关心爱护、培养激励”的爱警意识；树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识；树牢“功成不必在我、功成必定有我”的担当意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 15人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入484.56万元，其中：一般公共预算收入459.79万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入24.77万元。

与上年对比部门财务总收入减少28.29万元，下降5.52%。主要原因是2023年预算的项目经费减少，其他收入增加24.77万元，增长100%。主要原因是2023年把单位自有资金纳入年初预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入459.79万元，其中:本年收入459.79万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.79万元（本级财力459.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少53.06万元，下降10.35%。主要原因是2023年预算的项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出484.56万元。财政拨款安排支出459.79万元，其中：基本支出449.61万元，与上年对比，增加36.76万元，增长8.90%，主要原因：主要原因是2023年在职人数比2022年增加3人，导致人员工资、工资性费用、公用经费增加；项目支出10.18万元，与上年对比减少89.82万元，下降89.82%，主要原因2023年比2022年减少市域社会治理、平安建设等项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013105一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务7.35万元，主要用于严重精神障碍患者监护人生活补助。

2013601一般公共服务支出－ 其他共产党事务支出－行政运行305.02万元，主要用于行政人员工资、公用经费。

2013650一般公共服务支出－ 其他共产党事务支出－事业运行19.16万元，主要用于事业人员工资、公用经费。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休13.73万元，主要用于退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出37.89万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出5.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2.83万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗13.02万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.04万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.29万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.84万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和失业保险。

2130705农林水支出－ 农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助10.00万元，用于发放金牌网格员补助支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金30.62万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出384.93万元（其中：基本支出384.93万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资103.40万元（其中：基本支出103.40万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴153.17万元（其中：基本支出153.17万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金17.12万元（其中：基本支出17.12万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费37.89万元（其中：基本支出37.89万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.29万元（其中：基本支出12.29万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.84万元（其中：基本支出1.84万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金30.62万元（其中：基本支出30.62万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出43.16万元（其中：基本支出43.16万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费4.63万元（其中：基本支出4.63万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出－公务接待费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出－劳务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费5.55万元（其中：基本支出5.55万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出－福利费8.77万元（其中：基本支出8.77万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用16.62万元（其中：基本支出16.62万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助

30305对个人和家庭的补助－生活补助31.7万元(其中：基本支出21.52万元，项目支出10.18万元)。

4.310资本性支出

31013资本性支出-公务用车购置0.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出459.79万元，与上年对比，减少53.06万元，下降10.35%，主要原因2023年比2022年减少市域社会治理、平安建设等项目经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年中国共产党富源县委员会政法委员会2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算3.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.58万元，较上年减少0.07万元，下降1.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年公务接待费预算为2.18万元，较上年减少0.07万元，下降3.11%，国内公务接待批次为37次，共计接待423人次。

增减变化原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会政法委员会厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，中国共产党富源县委员会政法委员会除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

部门整体绩效目标为：按照“三保”政策、中央八项规定精神和公用经费厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，优化支出促发展，确保2023年各项工作顺利完成。并对部门整体支出预算484.56万元，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。

部门项目绩效目标为：2023年中国共产党富源县委员会政法委员会共有7个项目，共计预算资金34.95万元，单位自有资金工会经费1.53万元、单位自有资金扫黑除恶经费2.25万元、单位自有资金市域社会治理经费5.00万元、单位自有资金铁路护路联防工作经费13.70万元、单位自有资金政法工作经费2.29万元、严重精神障碍患者监护人补助经费7.35万元、2023年遗嘱补助经费2.83万元等预算作了评价，根据评价要求，已全部编制绩效目标，分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价，详见项目支出绩效目标表5-2（本次下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年机关运行经费安排43.16万元，其中办公费4.63万元、公务接待费2.19万元、劳务费2.00万元、工会经费5.55万元、福利费8.77万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他交通费用16.62万元。

与2022年对比中国共产党富源县委员会政法委员会的机关运行经费减少88.29万元，下降67.17%，减少主要原因为2023年预算比2022年预算项目减少，导致预算的邮电费、差旅费、会议费、培训费以及办公设备购置费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党富源县委员会政法委员会资产总额157.64万元（净值81.29万元），其中，流动资产61.03万元，固定资产96.61万元（净值20.26万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.82万元，主要是货币资金增加12.82万元、处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产党富源县委员会政法委员会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2023年遗嘱补助经费

二、立项依据

富财办〔2022〕25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会政法委员会

四、项目基本概况

富源政法委遗属补助对象2人，机关、事业单位死亡后遗属生活困难补助1人，城镇标准858元/人，月；无固定收入的已故的离休干部配偶生活补助1人，补助标准1500元/人，月。全年合计2.83万元。

五、项目实施内容

完成2023年中共富源县委政法委机关、事业单位死亡后遗属生活困难补助和无固定收入的已故的离休干部配偶生活补助的按时足额发放。

六、资金安排情况

本级财力安排2.83万元

七、项目实施计划

完成2023年中共富源县委政法委机关、事业单位死亡后遗属生活困难补助和无固定收入的已故的离休干部配偶生活补助的按时足额发放。

八、项目实施成效

项目实施成效好。

一、项目名称

单位自有资金工会经费

二、立项依据

富财办〔2022〕25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会政法委员会

四、项目基本概况

单位自有资金工会经费，用于保障工会活动的正常开展。

五、项目实施内容

单位自有资金工会经费，用于保障工会活动的正常开展。

六、资金安排情况

非同级财政拨款1.53万元

七、项目实施计划

单位自有资金工会经费，用于保障工会活动的正常开展。

八、项目实施成效

项目实施成效好。

一、项目名称

单位自有资金扫黑除恶经费

二、立项依据

富财办〔2022〕25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会政法委员会

四、项目基本概况

加强黑恶犯罪重大案件的督办协调力度，深入推进扫黑除恶专项斗争，解决涉法涉诉信访人的合法诉求，推进严格执法、公正司法，为我县经济社会发展营造稳定的社会环境和法治环境，不断提升人民群众的安全感、幸福感、和获得感。

五、项目实施内容

加强黑恶犯罪重大案件的督办协调力度，深入推进扫黑除恶专项斗争，解决涉法涉诉信访人的合法诉求，推进严格执法、公正司法，为我县经济社会发展营造稳定的社会环境和法治环境，不断提升人民群众的安全感、幸福感、和获得感。

六、资金安排情况

非同级财政拨款2.25万元

七、项目实施计划

加强黑恶犯罪重大案件的督办协调力度，深入推进扫黑除恶专项斗争，解决涉法涉诉信访人的合法诉求，推进严格执法、公正司法。

八、项目实施成效

项目实施成效好。

一、项目名称

单位自有资金市域社会治理经费

二、立项依据

富财办〔2022〕25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会政法委员会

四、项目基本概况

全县社会发展营造稳定和谐的社会环境和法治环境

五、项目实施内容

全县社会发展营造稳定和谐的社会环境和法治环境

六、资金安排情况

非同级财政拨款5.00万元

七、项目实施计划

全县社会发展营造稳定和谐的社会环境和法治环境

八、项目实施成效

项目实施成效好。

一、项目名称

单位自有资金铁路护路联防工作经费

二、立项依据

富财办〔2022〕25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会政法委员会

四、项目基本概况

单位自有资金铁路护路联防工作经费，用于保障铁路运行经费以及铁路护路工人工资的正常发放。

五、项目实施内容

单位自有资金铁路护路联防工作经费，用于保障铁路运行经费以及铁路护路工人工资的正常发放。

六、资金安排情况

非同级财政拨款13.70万元

七、项目实施计划

单位自有资金铁路护路联防工作经费，用于保障铁路运行经费以及铁路护路工人工资的正常发放。

八、项目实施成效

项目实施成效好。

一、项目名称

单位自有资金政法工作经费

二、立项依据

富财办〔2022〕25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会政法委员会

四、项目基本概况

深入贯彻中央政法工作会议、省委政法工作会议、市委政法工作会议、县委政法工作会议等一系列会议精神，防范化解政法综治维稳领域重大风险，促进全县群众安全感和满意度持续上升，着力解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题，确保全县社会大局和谐稳定。

五、项目实施内容

防范化解政法综治维稳领域重大风险，促进全县群众安全感和满意度持续上升，着力解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题，确保全县社会大局和谐稳定。

六、资金安排情况

非同级财政拨款2.29万元

七、项目实施计划

促进全县群众安全感和满意度持续上升，着力解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题，确保全县社会大局和谐稳定。

八、项目实施成效

项目实施成效好。

一、项目名称

严重精神障碍患者监护人补助经费

二、立项依据

富财办〔2022〕25号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会政法委员会

四、项目基本概况

政法委严重精神障碍患者监护人补助人数105人，补助标准1000元/人/年，县级承担7.35万元/年，纳入2023年预算。

五、项目实施内容

保障政法委2023年严重精神障碍患者监护人补助经费的正常发放

六、资金安排情况

本级财力安排7.35万元。

七、项目实施计划

完成中共富源县委政法委严重精神障碍患者监护人补助的按时足额发放。

八、项目实施成效

项目实施成效好。

中国共产党富源县委员会政法委员会2023年部门预算表

（中国共产党富源县委员会政法委员会2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032506021600111