富源县后所镇2023年预算公开目录
第一部分 富源县后所镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县后所镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县后所镇2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县后所镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、制定和组织实施本行政区域经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明精神，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：1个行政单位富源县后所镇人民政府，本单位为一级预算单位：1个事业单位富源县财政局后所财政所，为二级预算单位，含以下单位：后所镇党群服务中心（加挂便民服务中心、新时代文明实践所、文化服务中心、社会治理中心牌子）、后所镇农业农村综合服务中心（加挂城乡规划建设中心牌子），后所镇综合执法队（加挂应急管理服务中心、消防队〈站〉牌子）、财政所、能源所。
（三）重点工作概述
2023年是国家疫情放开的第一年，是我镇快速发展经济的关键一年。今年的主要预期目标是：地方公共财政预算收入增长8%，规模以上固定资产投资增长12%，规模以上工业增加值增长16%，社会消费品零售总额增长9%，城镇、农村居民人均可支配收入与经济增长同步。
围绕上述重点工作目标任务，我们必须立足后所实际，统筹兼顾，攻坚克难，开拓奋进全力抓好四个大方面工作：
（一）深入落实“基层党建引领”工程。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前及今后一段时期首要政治任务，深入推进党建引领基层治理三年行动，突出党建引领，着力提升基层组织建设，突出镇村队伍建设，积极推进党群服务中心、“一社两中心”的建设和规范运行，盘活集体资产和产业，引领产业高质量发展。种植金银花500亩、葡萄200亩、铁翅踩缸菜1000亩、芥菜1000亩，新建平菇生产基地100亩，新建魔芋精深加工厂1个，注册绿色食品牌2个，带动村集体经济收入平均达到12万元，力争培育集体经济收入达20万元的村（社区）2个。做强煤炭支柱产业，启动煤炭绿色发展示范区建设，全面释放煤矿优质产能，生产原煤160万吨、洗精煤60万吨，实现产值10亿元。提高非煤矿山资源综合利用率，延伸产业链，大力发展新型建材加工等非煤工业，新建石材加工厂1个。深入实施市场主体和“四上”企业培育三年行动，落实市场主体倍增计划，落地千万级招商引资项目至少2个。林业、水务、交通、教育、环保、农业等重点部门全年争取各行业主管部门下达项目资金不低于1亿元。
（二）抓实“花香后所”建设工程。按照一年探索推进、二年干出成效、三年巩固提升的思路，以栽种“十种”花草、建设“百条”花巷、打造“千个”小花园、建设“万户”美丽庭院为目标，坚持因地制宜、突出特色、示范带动、整体推进的原则，聚焦集镇、村庄、道路、河道、机关、校园、企业等重点区域，大力开展村旁、路旁、水旁、宅旁“四旁”绿化美化，全方位推进“花香后所”建设，持续实施现场会评比奖补制度，利用三年的时间建成花美景绿、瓜果飘香、风光秀丽的“花香后所”，为建设全县农旅文融合发展先行区奠定坚实基础。建成“花香机关”“花香校园”“花香村寨”“花香企业”达60%以上，“花香公路”10公里、“花香河道”5公里，打造精品示范村3个以上。抓实“花香集镇”巩固提升。强化集镇规划成果执行，加强沟通协调，确保集镇闲置国有土地开发项目开工建设，有序推进集镇建设开发。建立一套完善科学管用的集镇综合管理制度，组建一支强有力的集镇综合执法管理队伍，理顺集镇管理机制，扎实开展集镇治乱、治脏、治污、治堵、拆违、增绿、添花行动，深入治理占道经营、乱停乱放、乱搭乱建等行为，严格落实“门前三包”责任、单位分段清扫保洁责任和“周一周五集中清扫日”制度，全力巩固提升“花香集镇”成果，努力把后所集镇建成全县集镇综合管理示范镇。
（三）落实“生态环境赶超”工程。坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，深入打好污染防治攻坚战，抓严抓实各级各类环保督察反馈问题整改，突出煤炭、非煤矿山、砖厂、养殖场等重点行业整治。扎实开展矿区人居环境整治，压实企业主体责任，严格落实“十个一”环境综合整治要求，推动矿区环境持续好转。持续推进绿色生态发展，严厉打击毁林毁草违法行为，深入开展林草湿治理修复工程，石漠化治理2000亩，草原治理3000亩，义务植树500亩；严格落实河长制，加大河流的治理保护，落实集镇污水处理收费制度，规范集镇污水处理厂运行，积极推进嘉河下游治理项目前期工作，巩固提升省级生态文明乡镇和绿美乡镇创建成果。深入开展农村人居环境整治专项行动，狠抓周一、周五大扫除、农户“门前三包”“红黄牌”、周评月赛季考等制度落实，垃圾清运费的收缴必须达到90%以上，深入实施“厕所革命”，改造户厕700个、公厕10个，全镇所有自然村通过星级创评，每个行政村至少有3个三星村。
（四）抓实基础设施项目。1.抓实集镇污水处理厂项目投资1400万元新建集镇污水处理项目，在集镇区建设1座日处理1500立方米的污水处理厂，配套建设污水收集管网7.3公里，对不能接入主管道的分散农户，科学安装分散式处理设施，满足后所镇集镇建成区及周边分散农户污水处理需求，改善提升集镇区综合环境。投资769.29万元实施集镇河道治理项目，对迤后所小河老桥至发拉桥段进行生态治理，绿化美化河岸，新建及改造叠水瀑布9座；新建景观平台11座；铺设彩色混凝土路面和沥青路面4549.1平方米；种植水生植物1809.4平方米，安装铁座椅31套；配套在集镇区安装垃圾亭7座，安装四分类果皮箱40只，改造文化长廊120平方米，大幅提升集镇品味。2.抓实法凹至岩上公路改造升级项目。投资1500万元，对法凹小集镇至岩上7.1公里公路升级改造为路基7.5米、路面6.5米的柏油路，并配套建设安保、绿化等附属设施，有效解决法凹至岩上道路拥堵问题。同时，完成10.7公里通30户以上自然村公路，实施6公里公路养护工程，加快西绕镇公路前期工作，积极配合推进G60复线前期工作，不断补齐道路基础设施短板。整合富源北风电项目配套资金，投资2300万元，新建农业生产生活道路、卡泥村则冲段机耕道道路共14公里，硬化光梁子升压站至应急备用小水库、则冲生产生活道路9.6公里，全面提升卡泥、庆云、法凹、岩上片区生产生活通行条件。3.抓实万亩辣椒产业项目。按照“村党总支+公司+村级合作社+农户”的模式，规模再扩大、生产再优化、销售再提升、产业链再延伸，做优做强辣椒产业。以杨家坟、双诺为中心辐射带动3500户群众种植辣椒1万亩，投资400万元配套建设1个辣椒育苗基地、1个辣椒烘干厂，逐步打响后所辣椒品牌。4.抓实迤后所小学进校道路建设项目。投资460万元新建迤后所小学东、西2条宽10米的进校道路1.5公里，同步建设2条宽3米的健康步道，配套建设绿化、管网等基础设施。同时，整合迤后所小学老校区对镇二中进行改造扩容，加快推进镇一中进校道路建设，大幅改善办学条件。5.抓实白龙洞、发拉、黄角冲等“花香村寨”建设项目。以精品示范为带动，对村（社区）组织力强、群众参与度高的白龙洞、发拉、黄角冲等村庄，通过部门整合项目支持，村（社区）广泛动员群众，按照“花香后所”建设的标准，因地制宜，结合原始风貌，村庄特色，宜林则林、宜花则花、宜果则果，高标准建设一批“花香村寨”精品示范村。建设16条花巷，栽种20万株美女樱、1000棵果树，改造“花香庭院”500户以上，引导发展农家乐3户以上，带动庭院经济有序发展。6.抓实后所南片区城乡一体化供水项目。开工建设投资4000余万元的后所南片区城乡一体化供水项目，改善提升外后所、迤后所、双诺、杨家坟、阿依诺5个村委会7658户39862人饮水条件。同时，加快完成铁厂水库片区饮水保障“北水南调”工程的扫尾工作，投资100万元实施小型水库维修养护工程6件、农村饮水维修养护工程26件，稳步推进摩帮小型水库的前期工作。7.抓实万亩高标准农田建设项目。投资1500万元，在老牛场、小冲、法凹三个片区新建高标准农田10000亩。同时，积极争取项目支持，实施栗树坪、卡泥等高标准农田片区公路网、水网连通工程，不断提升高标准农田配套设施，筑牢粮食安全基础，种植粮食10.5万亩，生产粮食4.55万吨。8.抓实嘉源山泉水厂建设项目。以嘉惠公司为主体，通过招商引资，多渠道融资，积极推进本地优质山泉水资源开发，投资800万元实施嘉源山泉水厂项目建设，确保年底建成1个日产5000桶的山泉水厂，实现嘉惠公司、村集体、当地群众共同发展，力争投产后年利润达100万元以上，带动15人就业。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制111人，其中：行政编制 24人，事业编制87人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4357.03万元，其中：一般公共预算3236.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1120.98万元。
2023年部门财务总收入与上年相比增加1601.57万元，增加58.12%，主要原因是后所镇村干部大岗位改革工资基数上调和单位自有资金全面纳入2023年预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4357.03万元，其中:本年收入4357.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4357.03万元（本级财力4357.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款万0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2023年部门财务总收入与上年相比增加1601.57万元，增加58.12%，主要原因是后所镇村干部大岗位改革工资基数上调和单位自有资金全面纳入2023年预算。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2023年部门预算总支出4357.03万元。财政拨款安排支出4357.03万元，其中：基本支出2497.68万元，与上年对比减少159.23万元，减少了5.59%，主要原因分析2022年补缴以前欠缴的养老保险和住房公积金；项目支出1859.35万元，与上年对比增加1760.8万元，增加了1786.71%，主要原因分析富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表资金、单位自有资金、2023年村（居）民小组长及党支部书记工资补助资金、2023年村民小组工作经费、村（居）务监督委员会主任绩效考核奖补助资金、专职消防救援经费等共计1859.35万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行55.89万元，主要用于镇人大在职人员工资及公用经费支出；
2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议5.16万元，主要用于镇人大代表活动费及无固定收入代表补助支出；
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行285.42万元，主要用于镇政府在职人员工资及公用经费支出；
4.一般公共服务支出-财政事务-行政运行9万元，主要用于后所财政所运转工作经费支出；
5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行45.24万元，主要用于镇党委在职人员工资及公用经费支出；
6.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出67.2万元，主要用于派出所协勤人员工资支出及公用经费支出；
7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化99.75万元，主要用于镇文化综合服务中心在职人员工资及公用经费支出；
8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行56.97万元，主要用于镇社会保障服务中心（劳动办）在职人员工资及公用经费支出；
9.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出41.03万元，主要用于镇社会保障服务中心（民政办）在职人员工资及公用经费支出；
10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休21.09万元，主要用于镇政府退休人员提高生活补助支出；
11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.44万元，主要用于镇农业农村综合服务中心、镇文化综合服务中心退休人员提高生活补助支出；
12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出181.33万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出；
13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.2万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出；
14.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤31.4万元，主要用于遗属补助支出；
15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.03万元，主要用于镇政府在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.38万元，主要用于5个全额供养事业单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46.57万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；
18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.46万元，主要用于在职人员工伤保险及生育保险缴费支出；
19.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出50.18万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（环保办）在职人员工资及公用经费支出；
20.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出82.62万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（村建办）在职人员工资及公用经费支出；
21.农林水支出-农业农村-事业运行276.92万元，主要用于镇农业农村综合服务中心（农经办畜牧办等）在职人员工资及公用经费支出；
22.农林水支出-林业和草原-事业机构85.63万元，主要用于镇农业农村综合服务中心（林业办）在职人员工资及公用经费支出；
23.农林水支出-水利-水利技术推广107.7万元，主要用于镇农业农村综合服务中心（水务办）在职人员工资及公用经费支出；
24.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助757.31万元，主要用于村委会干部工资及公用经费支出；
25.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出0.36万元，主要用于交通助理员工资；
26.自然资源海洋气象等支出- 自然资源事务-事业运行568.38万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（执法办）在职人员工资及公用经费、煤炭执法人员工资及经费支出；
27.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金157.03万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出；
28.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行59.54万元，主要用于镇应急救援服务中心在职人员工资及公用经费支出。
29.灾害防治及应急管理支出-消防救援事务--消防应急救援 28万元：主要用于镇消防救援人员工资及公用经费支出
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出4357.03万元，经济科目分组，其中：基本支出2497.68万元，项目支出1859.35万元。
1.工资福利支出2092.8万元（其中基本支出2092.8万元）。
工资福利支出-基本工资534.18万元，主要用于单位人员工资发放；
工资福利支出-津贴补贴306.38万元，主要用于单位人员工资发放；
工资福利支出-奖金21.16万元，主要用于单位人员工资发放；
工资福利支出-绩效工资456.61万元，主要用于单位人员工资发放；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1.33万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出；
工资福利支出-职业年金缴费11.2万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费72.41万元，主要用于单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费46.58万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；
工资福利支出-其他社会保障缴费8.46万元，主要用于在职人员工伤保险及生育保险缴费支出；
工资福利支出-住房公积金157.03万元，要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出；
工资福利支出-其他工资福利支出297.46万元，主要用于单位半供养人员工资发放。
2.商品和服务支出336.07万元（其中：基本支出276.17万元，项目支出50.9万元）
商品和服务支出-办公费60.91万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-印刷费0.67万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-水费2.85万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-电费6.78万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-邮电费2.12万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-物业管理费0.38万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-维修（护）费2.83万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-会议费31.91万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-培训费0.7万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-公务接待费12.44万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-劳务费7.57万元，主要用于单位半供养人员工资支出；
商品和服务支出-工会经费24.06万元，主要用于单位工会支出；
商品和服务支出-福利费37.17万元，主要用于单位职工福利支出；
商品和服务支出-公务用车运行维护费10.19万元，主要用于政府3张在编公务用车运转支出；
商品和服务支出-其他交通费用89.89万元，主要用于事业单位交通费用支出。
商品和服务支出-其他商品和服务支出45.78万元，主要用于其他事务支出。
3.对个人和家庭的补助807.22万元（其中基本支出128.74万元、项目支出678.48万元）
对个人和家庭的补助-抚恤金21.97万元，主要用于退休人抚恤补助；
对个人和家庭的补助-生活补助785.25万元，主要用于村社区工作人员工资及奖金。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出4357.03万元，其中：基本支出2497.68万元，与上年对比减少159.23万元，减少了5.59%，主要原因分析2022年补缴以前欠缴的养老保险和住房公积金；项目支出1859.35万元，与上年对比增加1760.8万元，增加了1786.71%，主要原因分析富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表资金、单位自有资金、2023年村（居）民小组长及党支部书记工资补助资金、2023年村民小组工作经费、村（居）务监督委员会主任绩效考核奖补助资金、专职消防救援经费共计1859.35万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、财政专户管理资金情况
我单位无此项内容。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.68万元，其中：政府采购货物预算2.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县后所镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.63万元，较上年减少0.75万元，下降3.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县后所镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）无。
（二）公务接待费
富源县后所镇2023年公务接待费预算为12.45万元，较上年减少0.75万元，下降5.68%，国内公务接待批次为631次，共计接待2832人次。
减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县后所镇厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县后所镇2023年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10185万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因（增减都需要进行说明）无。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县后所镇2023年财政拨款预算项目15个，财政安排1859.35万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县后所镇2023年机关运行经费安排72.61万元，与上年对比增加0.78万元，增加1.09%，主要原因分析2023年机构改革富源县能源局10人转录到后所镇国土和村镇规划建设服务中心、后所镇中心校转入1人到后所镇农业农村综合服务中心、大河镇国土和村镇规划建设服务中心转入1人道后所镇国土和村镇规划建设服务中心，人员转入导致运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，富源县后所镇资产总额1776.57万元，其中，流动资产509.88万元，固定资产原值2550.62万元、净值1020.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加458.69万元，主要是2022年把其他应收款款减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
富源县后所镇2023年部门预算财政项目文本
一、机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金
（一）项目名称
富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表资金
（二）立项依据
后所镇人民政府办公室下发的后政通〔2022〕3号后所镇人民政府关于核定一次性抚恤丧葬费和遗属补助预算的通知
（三）项目实施单位
富源县后所镇人民政府
（四）项目基本概况
后所镇人民政府退休职工死亡后一次性抚恤费、丧葬费补助及遗属补助。
（五）项目实施内容
后所镇人民政府退休职工死亡后一次性抚恤费、丧葬费补助及遗属补助。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排27.73万元。
（七）项目实施计划
严格按照富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表的审批标准，及时足额兑现遗属补助资金，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。
（八）项目实施成效
严格按照富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表的审批标准，及时足额兑现遗属补助资金，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。
二、后所镇人民政府自有资金
（一）项目名称
后所镇人民政府自有资金
（二）立项依据
富源县财政局下发富财办〔2022〕25 号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
（三）项目实施单位
富源县后所镇人民政府
（四）项目基本概况
后所镇人民政府为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
（五）项目实施内容
后所镇人民政府为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排437万元。
（七）项目实施计划
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定,依法科学使用资金,统筹长远发展,优化资金分配,切实防范财政风险,确保每笔资金用在刀刃上对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度，提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性，促进县级财政高质量可持续发展。
（八）项目实施成效
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定,依法科学使用资金,统筹长远发展,优化资金分配,切实防范财政风险,确保每笔资金用在刀刃上对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度，提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性，促进县级财政高质量可持续发展。
三、其他人员支出（编外长聘人员）
（一）项目名称
其他人员支出（编外长聘人员）
（二）立项依据
富财办〔2022〕25号
（三）项目实施单位
富源县后所镇人民政府
（四）项目基本概况
根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增。，预算金额7.2万元。
（五）项目实施内容
根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增。，预算金额7.2万元。
（六）资金安排情况
2023年预算资金7.2万元。
（七）项目实施计划
按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。
（八）项目实施成效
按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。
四、2023年村（社区）工作经费
（一）项目名称
2023年村（社区）工作经费
（二）立项依据
富源县财政局下发富财办〔2022〕25 号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
行政村（社区）为保障各项工作正常运转，所需要各种支出，包括办公费、会议费、水电费、等系列合理支出。
（五）项目实施内容
行政村（社区）为保障各项工作正常运转，所需要各种支出，包括办公费、会议费、水电费、等系列合理支出。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排38万元。
（七）项目实施计划
严格按照〔2022〕25 号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知，居委会公用经费按照5万元、村委会按照3万元计算，同时建立村（社区）级组织运转经费的监督检查机制，确保村（社区）级组织运转经费落实到位并规范使用。
（八）项目实施成效
严格按照〔2022〕25 号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知，居委会公用经费按照5万元、村委会按照3万元计算，同时建立村（社区）级组织运转经费的监督检查机制，确保村（社区）级组织运转经费落实到位并规范使用。
五、2023年村（社区）正职、副职工资补助资金
（一） 项目名称
2023年村（社区）正职、副职工资补助资金
（二）立项依据
中共富源县委组织部 富源县财政局 富源县民政局联合下发关于印发富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知。
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
按照核定村（社区）“正职、副职”成员职数，“正职”工资不低于 4500 元/月、“副职”工资不低于 3500元/月的标准做好年初预算。
（五）项目实施内容
按照核定村（社区）“正职、副职”成员职数，“正职”工资不低于 4500 元/月、“副职”工资不低于 3500元/月的标准做好年初预算。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排232.8万元。
（七）项目实施计划
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知，核定正职12人、副职40人的，按月足额发放。同时，建立健全村（社区）干部工资保障机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
（八）项目实施成效
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知，核定正职12人、副职40人的，按月足额发放，同时，建立健全村（社区）干部工资保障机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
六、2023年村（社区）委员岗位工资补助资金
（一） 项目名称
2023年村（社区）委员岗位工资补助资金
（二）立项依据
中共富源县委组织部 富源县财政局 富源县民政局联合下发关于印发富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知。
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
按照核定村（社区）“委员”职数，“不低于 2500 元/月的标准做好年初预算。
（五）项目实施内容
按照核定村（社区）“委员”职数，“不低于 2500 元/月的标准做好年初预算。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排102万元。
（七）项目实施计划
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知，核定34人，按月足额发放，同时。建立健全村（社区）干部工资保障机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
（八）项目实施成效
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知，核定34人，按月足额发放，同时。建立健全村（社区）干部工资保障机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
七、2023年村（居）民小组长及党支部书记工资补助资金
（一）项目名称
2023年村（居）民小组长及党支部书记工资补助资金
（二）立项依据
中共富源县委组织部 富源县财政局 富源县民政局联合下发关于印发富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知。
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
按照核定村（居）民小组长及党支部书记职数，党支部书记149人、小组长149人，村民小组干部按 500 元/月执行，党支部书记和小组长“一肩挑”的按 700 元/月执行，严格核定数做好年初预算。
（五）项目实施内容
按照核定村（居）民小组长及党支部书记职数，党支部书记149人、小组长149人，村民小组干部按 500 元/月执行，党支部书记和小组长“一肩挑”的按 700 元/月执行，严格核定数做好年初预算。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排180万元。
（七）项目实施计划
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知，核定党支部书记149人、小组长149人，按月足额发放，同时。建立健村（居）民小组长及党支部书记工资保障机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
（八）项目实施成效
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知，核定党支部书记149人、小组长149人，按月足额发放，同时。建立健村（居）民小组长及党支部书记工资保障机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
八、2023年村民小组工作经费
（一）项目名称
2023年村民小组工作经费
（二）立项依据
富源县财政局下发富财办〔2022〕25 号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
为保障村民小组的各项工作正常运转，所需要各种支出，包括办公费、村小组集体费用等系列合理支出。
（五）项目实施内容
为保障村民小组的各项工作正常运转，所需要各种支出，包括办公费、村小组集体费用等系列合理支出。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排149万元。
（七）项目实施计划
严格按照〔2022〕25 号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知，每个村民小组按照0.1万元补助标准，同时建小组运转经费的监督检查机制，确保小组运转经费落实到位并规范使用。
（八）项目实施成效
严格按照〔2022〕25 号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知，每个村民小组按照0.1万元补助标准，同时建小组运转经费的监督检查机制，确保小组运转经费落实到位并规范使用。
九、富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表资金
（一）项目名称
富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表资金
（二）立项依据
后所镇人民政府办公室下发的后政通〔2022〕3号后所镇人民政府关于核定一次性抚恤丧葬费和遗属补助预算的通知
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
后所镇人民政府退休职工死亡后遗属补助资金。
（五）项目实施内容
后所镇人民政府退休职工死亡后遗属补助资金。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排36668元。
（七）项目实施计划
严格按照富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表的审批标准，及时足额兑现遗属补助资金。
（八）项目实施成效
严格按照富源县机关、事业单位工作人员死亡后遗属补助生活困难补助变动报批表的审批标准，及时足额兑现遗属补助资金。
十、各中心自有资金
（一）项目名称
各中心自有资金
（二）立项依据
富源县财政局下发富财办〔2022〕25 号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
后所镇人民政府为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
（五）项目实施内容
后所镇人民政府为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排4794965.34元。
（七）项目实施计划
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定,依法科学使用资金,统筹长远发展,优化资金分配,切实防范财政风险,确保每笔资金用在刀刃上对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度，提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性，促进县级财政高质量可持续发展。
（八）项目实施成效
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定,依法科学使用资金,统筹长远发展,优化资金分配,切实防范财政风险,确保每笔资金用在刀刃上,对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度，提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性，促进县级财政高质量可持续发展。
十一、财政所自有资金
（一）项目名称
财政所自有资金
（二）立项依据
富源县财政局下发富财办〔2022〕25 号富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知。
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
后所镇人民政府为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
（五）项目实施内容
后所镇人民政府为完成各项工作任务用于办公室设备设施的维持性费用支出、单位在开展各项业务活动及其辅助活动发生的支出。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排2044811.98元。
（七）项目实施计划
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定,依法科学使用资金,统筹长远发展,优化资金分配,切实防范财政风险,确保每笔资金用在刀刃上，对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度，提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性，促进县级财政高质量可持续发展。
（八）项目实施成效
严格按照<中华人民共和国预算法>及有关规定,依法科学使用资金,统筹长远发展,优化资金分配,切实防范财政风险,确保每笔资金用在刀刃上，对所有资金均构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度，提高财政预算的前瞻性、有效性和可持续性，促进县级财政高质量可持续发展。
十二、2022年11月至12月村干部工资经费
（一）项目名称
2022年11月至12月村干部工资经费
（二）立项依据
中共富源县委组织部 富源县财政局 富源县民政局联合下发关于印发富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知。
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
按照核定村（社区）“正职、副职”成员职数，“正职”工资不低于 4500 元/月、“副职”工资不低于 3500元/月的标准做好年初预算。
（五）项目实施内容
按照核定村（社区）“正职、副职”成员职数，“正职”工资不低于 4500 元/月、“副职”工资不低于 3500元/月的标准做好年初预算。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排55.8万元。
（七）项目实施计划
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知，核定正职12人、副职40人的，按月足额发放。同时，建立健全村（社区）干部工资保障机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
（八）项目实施成效
按照富组通〔2022〕38号《富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案》的通知，核定正职12人、副职40人的，按月足额发放。同时，建立健全村（社区）干部工资保障机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
十三、村（社区）干部考核奖励补助资金
（一）项目名称
村（社区）干部考核奖励补助资金
（二）立项依据
富源县人民政府印发富政办通[2020]62号村(社区)关于下达2017至2018年村(社区)绩效考核的通知。
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
根据政办通[2020]62号村(社区)关于下达2017至2018年村(社区)绩效考核的通知，后所镇涉及村(社区)干部考核奖励349815元。
（五）项目实施内容
根据政办通[2020]62号村(社区)关于下达2017至2018年村(社区)绩效考核的通知，后所镇涉及村(社区)干部考核奖励349815元。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排349815元。
（七）项目实施计划
按照政办通[2020]62号村(社区)关于下达2017至2018年村(社区)绩效考核的通知要求，结合镇组织人事的发放方案，及时将绩效考核奖发放，同时。建立健全村（社区）干部工资奖励机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
（八）项目实施成效
按照政办通[2020]62号村(社区)关于下达2017至2018年村(社区)绩效考核的通知要求，结合镇组织人事的发放方案，及时将绩效考核奖发放，同时。建立健全村（社区）干部工资奖励机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
十四、专职消防救援经费
（一）项目名称
专职消防救援经费
（二）立项依据
富源县人民政府印发富政办通[2022]99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知文件。
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
富源县人民政府印发富政办通[2022]99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知文件，专职人员不足21万元、办公费4万元、其他交通费用3万元。
（五）项目实施内容
富源县人民政府印发富政办通[2022]99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知文件，专职人员补助21万元、办公费4万元、其他交通费用3万元。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排28万元。
（七）项目实施计划
按照富政办通[2022]99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知文件要求，合理规范使用消防队所需经费、日常运行公用经费、消防业务费等各种支出。
（八）项目实施成效
按照富政办通[2022]99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知文件要求，合理规范使用消防队所需经费、日常运行公用经费、消防业务费等各种支出。
十五、杨家坟离任村干部补助资金
（一）项目名称
杨家坟离任村干部补助资金
（二）立项依据
后所镇人民政府办公室下发的后政通〔2022〕37号后所镇人民政府关于核定离任村干部补偿纳入预算的通知
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
后所镇人民政府符合纳入离任村干部补助1人，补助标准为77728元。
（五）项目实施内容
后所镇人民政府符合纳入离任村干部补助1人，补助标准为77728元。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排77728元。
（七）项目实施计划
根据后政通〔2022〕37号文件精神要求，后所镇人民政府对符合纳入离任村干部补助人员，及补助金额足额发放。
（八）项目实施成效
根据后政通〔2022〕37号文件精神要求，后所镇人民政府对符合纳入离任村干部补助人员，及补助金额足额发放。
十六、村上（居）监督委员会主任绩效考核奖补助资金
（一）项目名称
村上（居）监督委员会主任绩效考核奖补助资金
（二）立项依据
富源县人民政府印发富政办通【2019】141号 关于划拨2017——2018年村上（居）务监督委员会主任绩效考核奖的通知。
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
根据富政办通【2019】141号 关于划拨2017——2018年村上（居）务监督委员会主任绩效考核奖的通知，后所镇涉及村(社区)村(居)务监督委员会主任绩效127170元。
（五）项目实施内容
根据富政办通【2019】141号 关于划拨2017——2018年村上（居）务监督委员会主任绩效考核奖的通知，后所镇涉及村(社区)村(居)务监督委员会主任绩效127170元。
（六）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排127170元。
（七）项目实施计划
按照富政办通【2019】141号 关于划拨2017——2018年村上（居）务监督委员会主任绩效考核奖的通知，结合镇组织人事的发放方案，及时将绩效考核奖发放，同时。建立健全村（社区）干部工资奖励机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
（八）项目实施成效
按照富政办通【2019】141号 关于划拨2017——2018年村上（居）务监督委员会主任绩效考核奖的通知，结合镇组织人事的发放方案，及时将绩效考核奖发放，同时。建立健全村（社区）干部工资奖励机制，增强干部的向心力、凝聚力和创造力。
十七、其他人员支出（编外长聘人员）
（一）项目名称
其他人员支出（编外长聘人员）
（二）立项依据
富财办〔2022〕25号
（三）项目实施单位
后所财政所
（四）项目基本概况
根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增，预算金额2230560元。
（五）项目实施内容
根据富财办〔2022〕25号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增，预算金额2230560元。
（六）资金安排情况
2023年预算资金2230560元。
（七）项目实施计划
按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。
（八）项目实施成效
按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转。
富源县后所镇2023年部门预算表