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富源县中医医院2023年预算公开目录

第一部分 富源县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县中医医院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县中医医院部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）富源县中医医院为正股级、差额拨款、全民所有制事业单位。

（2）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（3）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（4）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（5）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（6）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：老年病科(省级重点专科、曲靖市名科)、针灸推拿科(市级重点专科、曲靖市名科)、康复医学科(市级重点专科)、肛肠科(市级重点专科)、儿科(市级重点专科)、急诊科、骨伤科、泌尿外科、眼科、脾胃病科、肺病科、放射科、功能科、医学检验科、财务科、人事科、医务科、防保科、感染管理科、护理部、科教科、病案室、院办公室、医保科、信息科、后勤科、设备科。

本单位为富源县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

富源县中医医院应以改革创新为动力，充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委、县政府及县卫生健康局交办的其他卫生工作，推动卫生健康事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有98人，1人退休，1人调走。其中：财政全额保障0人，财政差额补助98人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆，无编制车辆为急救专用车，超编原因为急救车没有设置车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8590.34万元，其中：一般公共预算收入590.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入8000.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加7761.92万元，增长936.95%，主要原因分析：上年事业收入未纳入预算编制，本年将事业收入纳入预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入590.34万元，其中:本年收入590.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款590.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少238.08万元，下降28.74%，主要原因：本单位属于财政定额补助事业单位，本年财政补助人员经费津补贴减少，故财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8590.34万元。财政拨款安排支出590.34万元，其中：基本支出589.31万元，与上年对比，减少239.11万元，下降28.86%，主要原因：本年财政补助人员经费津补贴减少，故财政拨款收入比上年减少；项目支出1.03万元，与上年对比增加1.03万元，增长100.00%，主要原因死亡抚恤增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤1.03万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

210卫生健康支出-21002公立医院-2100202中医（民族）医院589.31万元，主要用于医院日常运行经费及专项资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出545.21万元（其中：基本支出545.21万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30101基本工资435.45万元（其中：基本支出435.45万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30102津贴（补）贴73.48万元（其中：基本支出73.48万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30107绩效工资36.29万元（其中：基本支出36.29万元、项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出44.10万元（其中：基本支出44.10万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30201办公费44.10万元（其中：基本支出44.10万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

303对个人和家庭的补助-30305生活补助1.03万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.03万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出590.34万元，与上年对比，减少238.08万元，下降28.74%，主要原因：本年财政补助人员经费津补贴减少，故财政拨款收入比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县中医医院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县中医医院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县中医医院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县中医医院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县中医医院2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县中医医院2023年财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额325.00万元，其中：政府采购货物预算325.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县中医医院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县中医医院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县中医医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因为医院专用车辆，运行维护费用为医院自营资金支付。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县中医医院2023年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县中医医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为中医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县中医医院资产总额14623.43万元（净值11190.99万元），其中，流动资产7488.94万元，固定资产6983.80万元、净值3647.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产121.76万元、净值25.56万元，其他资产28.93万元。与上年相比，本年资产总额增加815.42万元，主要是固定资产增加1502.22万元，无形资产增加21.74万元，其他资产增加224.96万元，流动资产减少933.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县中医医院

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县中医医院2023年部门预算表

（富源县中医医院2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032510036100400111