富源县胜境社区卫生服务中心2023年预算公开
- 富源县胜境社区卫生服务中心
- 015158708/2023-08638
- 2023-02-06 16:05
监督索引号53032510036100900000
富源县胜境社区卫生服务中心2023年预算公开目录
第一部分 富源县胜境社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县胜境社区卫生服务中心2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县胜境社区卫生服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县胜境社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、富源县胜境社区卫生服务中心为非财政拨款的非营利性基层综合性医院，注册资金500万元，主要以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、承担胜境街道社区卫生服务中心财政预结算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等工作。
3、承担辖区内职工医保、城乡居民医保、工伤就诊救治及公共卫生工作。
4、承担胜境街道辖区卫生所资金兑付管理、财政资金监管等。
5、承担富源县重性精神病就诊救治。
6、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
7、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（二）机构设置情况
富源县胜境社区卫生服务中心下共设置6个内设部门，包括：临床科室（内儿科、外科、精神病科、麻醉科、急诊科、中医科），辅助科室（体检中心、职业病科、预防保健科、公共卫生科、药械科、放射科、检验科、B超、心电图室），以及医务科、护理部、院办公室、财务室信息室职能科室。
本单位属于富源县卫生健康局二级预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
富源县胜境社区卫生服务中心应当在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针政策全面开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务；促进人民健康，不断提高居民生活质量，认真落实各项卫生工作指标，保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度，严防医疗事故和差错发生。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有106人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障106人。人员编制超编原因：本单位是经费自理事业单位，现有在册人员均无编制。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆（其中在编车辆0辆，其他用车3辆）。
车辆超编原因：本单位是经费自理的事业单位，现有车辆均为机构合并以前购置的，没有纳入在编车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2，410.32万元，其中：一般公共预算收入10.32万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入2¸400.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，增加2，377.92万元，增长7339.26%，主要原因分析：增长原因主要是2023年预算执行按上级部门要求增加了自有资金收入的预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入10.32万元，其中:本年收入10.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入10.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
与上年对比，减少22.08万元，下降68.15%，主要原因分析：下降原因主要是2022年预算执行途中一般公共预算财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2，410.32万元。财政拨款安排支出10.32万元，其中：基本支出10.32万元，与上年对比，减少22.08万元，下降68.15%，主要原因分析：下降原因主要是2022年预算执行途中一般公共预算财政拨款收入减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院-人员经费10.32万元，主要用于乡村医生生活补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30199工资福利支出-其他工资福利支出10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出10.32万元，与上年对比，减少22.08万元，下降68.15%，主要原因分析：下降原因主要是2022年预算执行途中一般公共预算财政拨款收入减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县胜境社区卫生服务中心2023年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县胜境社区卫生服务中心2023年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县胜境社区卫生服务中心2023年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县胜境社区卫生服务中心2023年无与按既定政策补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县胜境社区卫生服务中心2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
富源县胜境社区卫生服务中心2023年无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县胜境社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化，，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县胜境社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算支出0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县胜境社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县胜境社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。因本单位是经费自理的事业单位，单位自有资金支付车辆运行维护费用。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县胜境社区卫生服务中心2023年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
富源县胜境社区卫生服务中心是自收自支经费自理的事业单位，现有在册人员均无编制。
1.基本支出中人员经费包括对个人和家庭的补助。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县胜境卫生服务中心属自收自支事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，富源县胜境卫生服务中心资产总额为6308.28万元（净值2982.65万元），其中：流动资产890.22万元，固定资产4343.06万元、净值1017.43万元，对外投资0万元，在建工程1075.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加74.98万元，主要是货币资金增加了27.68万元、应收账款增加了47.30流动资产较上年有所增长。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
富源县胜境社区卫生服务中心
2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县胜境社区卫生服务中心2023年部门预算表
监督索引号53032510036100900111