监督索引号53032507036001600000

富源县中安街道中心学校2023年预算公开目录

第一部分 富源县中安街道中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县中安街道中心学校2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县中安街道中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县中安街道中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县中安街道中心学校是主管中安街道教育事业的职能部门，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全街道教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责本街道教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导本街道学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导本街道初中、小学、幼儿园教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

6.指导本街道中小学、幼儿园的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。

7.指导全街道教师工作，规划指导全街道教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导全街道教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

8.拟订全街道中小学、幼儿园语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

9.指导全街道教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全街道教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

10.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

11.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。

12.完成县教育体育局和街道党委、街道人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括：办公室、教研室、安全办、总务室、学生资助中心。

本单位为富源县教育体育局二级预算单位，所属单位21个，分别是：

1.富源县中安街道一中。

2.富源县中安街道中心小学。

3.富源县中安街道清溪小学。

4.富源县中安街道王家屯小学。

5.富源县中安街道东堡小学。

6.富源县中安街道龙海小学。

7.富源县中安街道莲花小学。

8.富源县中安街道紫泉小学。

9.富源县中安街道回隆小学。

10.富源县中安街道龙潭小学。

11.富源县中安街道厦格小学。

12.富源县中安街道海坪小学。

13.富源县中安街道寨子口小学。

14.富源县中安街道石缸小学。

15.富源县中安街道中心幼儿园。

16.富源县中安街道扶贫育红学校。

17.富源县中安街道慧蒙幼儿园。

18.富源县中安街道胜境幼儿园。

19.富源县中安街道阳光幼儿园。

20.富源县中安街道东堡幼儿园。

21.富源县中安街道托阳幼儿园。

（三）重点工作概述

1.抓实德育明方向。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。要发挥学生课外活动美育功能作用，引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。三是加强民办教育和校外培训机构的规范管理。持续落实“五项管理”，扎实推进“双减”工作，从严管理校外培训机构，规范培训服务行为。

2.协调推进促跨越。一是加快学前教育发展。构建以普惠性资源为主体的办园体系，促进街道中心幼儿园升级创优。加强学前教育管理。健全学前教育办园准入和督导长效机制，落实办园条件和师资配备标准；严格幼儿教师资格准入，强化幼儿教师的培养培训。二是推进义务教育向优质均衡迈进。持续实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，全力改善和提升办学条件。加快改薄攻坚，力促办学条件均衡。持续加大教育投入,不断提高各类教育经费保障水平。注重人才培养，促进师资配置均衡。

3.强化建设提素质。一是加强乡村教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍，完善教师招聘引进、定向培养补充、轮岗交流、岗位管理、职称评定聘任等制度。深入开展整治群众身边腐败和不正之风、纪律作风自查自纠、师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。要切实减轻教师负担，保证教师有充足的时间和精力，静下心来研究教学。三是健全完善教师全员培训体系。通过开展各级各类培训，提高专业素养。发挥好联合教研、“名师工作室”引领辐射作用等，激发教师工作学习积极性，更好地教书育人。四是强化跟踪督查。全面落实“两线两级”督导检查制度，定期不定期开展专项督查，并通报督导情况，对工作推进不力、落实效果不好的将严格按照《问责机制》进行严肃问责。

4.强化管理提质量。一是强化“三级课程”管理，确保按规定开齐开足国家课程、开好地方课程、开发学校课程；二是强化教学常规管理。认真抓好备课、上课、作业批改、质量监测等教学，提升教学效果；三是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；四是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；五是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。

5.突出重点抓安全。一是抓牢疫情防控工作。严格落实常态化疫情防控措施，严防死守，坚决把好校园入口关，做实做细晨检、学生健康跟踪管理等各项工作，扎实抓好疫苗接种工作，确保校园疫情防控绝对安全。二是严抓常规管理。坚持学校安全工作一日一查、中心学校一周一查、教体局一月一查制度，筑牢“三防”护校安园工作。完善学校防震减灾、防洪防溺水、校园欺凌、道路交通、师生生命安全等常态化机制，加大校园周边环境的综合整治力度，着力营造安静、安全、安心的学习环境。三是抓实安全教育。持续开展好“1530”安全教育，不断丰富教育手段、拓展教育范围，引导学生树立安全意识、掌握安全知识、提高安全能力、养成安全习惯。

6.教体融合促发展。一是做实群众体育。创新工作举措，广泛开展全民健身活动。加快足球场地建设任务，推进全民健身基础设施建设；二是做强竞技体育。组织各类教练员培训，推动竞技体育后备人才培养；三是做优学校体育。大力实施校园体育“321行动计划”开足开齐体育与健康课，通过课内、课外多种体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时；四是健全学校体育竞赛、联赛体系，举办中小学生综合性运动会，多方位推动教体融合发展。

7.夯实党建树品牌。一是加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，引导师生正确认识党情、国情，厚植家国情怀，铭记光辉历史，传承红色基因。二是巩固党支部规范化达标创建成果。督促落实“1+5+N”支部主题党日活动，全面实施“智慧党建”，进一步利用“学习强国”“云岭先峰”APP开展好集中学习、交流研讨。开展党支部书记普遍轮训和“万名党员进党校”培训，开展“示范党课书记讲”“微型党课大家讲”活动。三是加强教育系统党风廉政建设。督促落实党组织领导下的校长负责制、师德“一票否决”制度载体和德育教育载体，激发活力，凝聚智慧。健全党内监督制度、权力清单制度、廉政风险防控机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制555人，其中：行政编制人，工勤人员编制0人，事业编制555人。在职实有547人，其中：财政全额保障547人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员223人，其中：离休0人，退休223人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11，888.05万元，其中：一般公共预算收入11，434.09万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入353.96万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比，总收入增加1,404.44万元，增长13.40%，主要原因：本年根据上级财政部门要求，单位专户资金及单位自有资金全部纳入财政预算，财政收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11，434.09万元，其中:本年收入11，434.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11，434.09万元（本级财力11，434.09万元）。

与上年对比，增加950.48万元，增长9.07%，主要原因分析：1.本年新调入人员增加，工资及工资性费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,888.05万元。财政拨款安排支出11，434.09万元，其中：基本支出11,098.32万元，与上年对比，增加906.60万元，增长8.89%，主要原因：本年新调入人员增加，工资及工资性费用增加。项目支出335.77万元，与上年对比，增加43.88万元，增长15.03%，主要原因：本年根据上级财政部门要求，单位专户资金及单位自有资金全部纳入财政预算，固定项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205教育支出-20502普通教育-2050201学前教育709.78万元，主要用于人员工资、公用经费。

205教育支出-20502普通教育-2050202小学教育4，940.74万元，主要用于人员工资、公用经费。

205教育支出-20502普通教育-2050203初中教育2，195.43万元，主要用于人员工资、公用经费。

205教育支出-20507特殊教育-2050701特殊学校教育1.41万元，主要用于人员工资、公用经费。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080502事业单位离退休378.21万元，主要用于支付退休人员提高生活补助和退休人员公用经费支出。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,023.37万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出442.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤54.67万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗417.18万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助302.41万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出83.43万元，主要用于缴纳在职事业人员工伤保险。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金885.46万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出10,455.88万元（其中：基本支出10,455.88万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30101基本工资3,445.49万元（其中：基本支出3,445.49万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30102津贴（补）贴766.92万元（其中：基本支出766.92万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30107绩效工资3,089.62万元（其中：基本支出3,089.62万元）。

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费1,023.37万元（其中：基本支出1,023.37万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30109职业年金缴费442.00万元（其中：基本支出442.00万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费417.18万元（其中：基本支出417.18万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费302.41万元（其中：基本支出302.41万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费83.43万元（其中：基本支出83.43万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30113住房公积金885.46万元（其中：基本支出885.46万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出389.46万元（其中：基本支出321.33万元，项目支出68.13万元）。

302商品和服务支出-30201办公费18.97万元（其中：基本支出13.36万元，项目支出5.61万元）。

302商品和服务支出-30202印刷费0.61万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.61万元）。

302商品和服务支出-30205水费0.61万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.61万元）。

302商品和服务支出-30206电费1.41万元（其中：基本支出1.41万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30211差旅费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30213维修（护）费0.61万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.61万元）。

302商品和服务支出-30215会议费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30216培训费48.41万元（其中：基本支出46.99万元，项目支出1.42万元）,主要用于教育系统行政事业单位培训费支出。

302商品和服务支出-30217公务接待费2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30226劳务费61.95万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出59.27万元）。

302商品和服务支出-30228工会经费129.37万元（其中：基本支出129.37万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30229福利费122.02万元（其中：基本支出122.02万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出585.71万元（其中：基本支出321.12万元，项目支出264.59元）。

303对个人和家庭的补助-30304抚恤金32.86万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.86万元）。

303对个人和家庭的补助-30305生活补助357.38万元（其中：基本支出321.12万元，项目支出36.26万元）。

303对个人和家庭的补助-30308助学金195.47万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出195.47万元）。

4.310资本性支出3.04万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.04万元）。

310资本性支出-31002办公设备购置3.04万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.04万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出11,434.09万元，与上年对比，增加950.48万元，增长9.07%，主要原因分析：本年新调入人员增加，工资及工资性费用增加；本年义务教育生均公用经费，营养改善计划资金，家庭经济困难生活补助资金纳入项目管理。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县中安街道中心学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县中安街道中心学校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县中安街道中心学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县中安街道中心学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县中安街道中心学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县中安街道中心学校财政专户管理资金预算收入353.96万元，与上年对比，增加353.96万元，增长100%，主要原因根据财政要求，本年保育费纳入财政预算管理，固今年比上年增加；预算支出353.96万元，与上年对比，增加353.96万元，增长100%，主要原因根据财政要求，本年保育费纳入财政预算管理，固今年比上年增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15.76万元，其中：政府采购货物预算15.76万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县中安街道中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.29万元，较上年减少2.59万元，下降53.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县中安街道中心学校2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县中安街道中心学校2023年公务接待费预算为2.29万元，较上年减少2.59万元，下降53.07%,国内公务接待批次为21次，共计接待460人次。

减少原因:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县中安街道中心学校厉行节约，严格控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县中安街道中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，上年对比无变化;公务用车运行维护费0.00万元，上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县中安街道中心学校财政预算项目共15个，项目预算绩效目标详见附表10项目支出绩效目标表（本次下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“302商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他302商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县中安街道中心学校2023机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因富源县中安街道中心学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县中安街道中心学校资产总额9，287.97万元（净值6，344.29万元），其中，流动资产388.07万元，固定资产8，899.90万元、净值5，956.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0029万元、净值0.0029万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加257.39万元，主要是流动资产增加257.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（一）

一、项目名称

城乡义务教育生均公用经费

二、 立项依据

曲政办发〔2020〕45号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

三、 项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、 项目基本概况

及时足额拨付城乡义务教育生均公用经费，保障学校正常运转，维护学校正常教育教学秩序。

五、 项目实施内容

及时足额拨付城乡义务教育生均公用经费，保障学校正常运转，维护学校正常教育教学秩序。

六、 资金安排情况

城乡义务教育生均公用经费22.36万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数7576人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到93%以上，受益学生7576人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（二）

一、项目名称

城乡义务教育寄宿生生均公用经费

二、立项依据

曲政办发〔2020〕45号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

及时足额拨付城乡义务教育寄宿生公用经费，保障学校正常运转，维护学校正常教育教学秩序。

五、项目实施内容

及时足额拨付城乡义务教育寄宿生公用经费，保障学校正常运转，维护学校正常教育教学秩序。

六、资金安排情况

城乡义务教育寄宿生生均公用经费2.62万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数3128人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到93%以上，受益学生3128人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（三）

一、项目名称

随班就读学生生均公用经费

二、立项依据

曲政办发〔2020〕45号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

及时足额拨付随班就读学生生均公用经费，保障随班就读学生顺利就学，促进教育公平。

五、项目实施内容

及时足额拨付随班就读学生生均公用经费，保障随班就读学生顺利就学，促进教育公平。

六、资金安排情况

随班就读学生生均公用经费1.21万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数48人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到95%以上，受益学生48人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（四）

一、项目名称

送教上门学生生均公用经费

二、立项依据

曲政办发〔2020〕45号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

及时足额拨付送教上门学生生均公用经费，保障送教上门学生顺利就学，促进教育公平。

五、项目实施内容

及时足额拨付送教上门学生生均公用经费，保障送教上门学生顺利就学，促进教育公平。

六、资金安排情况

随班就读学生生均公用经费0.2万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数8人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到93%以上，受益学生8人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（五）

一、项目名称

农村义务教育学生营养改善计划补助资金

二、立项依据

曲政办发〔2020〕45号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

五、项目实施内容

巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

六、资金安排情况

农村义务教育学生营养改善计划补助资金160.23万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数7630人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到94%以上，受益学生7630人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（六）

一、项目名称

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金

二、立项依据

曲政办发〔2020〕45号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助城乡义务教育学校家庭经济困难学生顺利就学，提高义务教育巩固率。

五、项目实施内容

巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助城乡义务教育学校家庭经济困难学生顺利就学，提高义务教育巩固率。

六、资金安排情况

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金34.25万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数3250人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到93%以上，受益学生3250人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（七）

一、项目名称

100人以下校点补充公用经费

二、立项依据

曲政办发〔2020〕45号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

及时足额拨付100人以下校点补充公用经费，保障100人以下校点正常运转，确保100人以下校点正常教育教学秩序。

五、项目实施内容

及时足额拨付100人以下校点补充公用经费，保障100人以下校点正常运转，确保100人以下校点正常教育教学秩序。

六、资金安排情况

100人以下校点补充公用经费0.13万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数48人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到93%以上，受益学生48人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（八）

一、项目名称

县级预算生均公用经费

二、立项依据

富财办〔2022〕25号《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

保障义务教育阶段正常教育教学秩序，重点保障营养餐食堂工勤人员劳务费用。

五、项目实施内容

保障义务教育阶段正常教育教学秩序，重点保障营养餐食堂工勤人员劳务费用。

六、资金安排情况

县级预算生均公用经费40.00万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数7542人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到93%以上，受益学生7542人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（九）

一、项目名称

遗属补助经费

二、立项依据

富教体发〔2022〕144号《富源县教育体育局关于核定2023年度富源县教育体育系统一次性丧葬抚恤金及遗属补助资金预算的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

及时足额发放遗属补助人员补助资金，为遗属补助人员提供最基本的生活保障。

五、项目实施内容

及时足额发放遗属补助人员补助资金，为遗属补助人员提供最基本的生活保障。

六、资金安排情况

遗属补助经费21.81万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数26人。

八、项目实施成效

遗属补助家属满意率均达到92%以上，受益人26人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（十）

一、项目名称

民师退养补助资金

二、立项依据

富财办〔2022〕25号《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

及时足额发放民师退养人员补助资金，保障民师退养人员合法权益。

五、项目实施内容

及时足额发放民师退养人员补助资金，保障民师退养人员合法权益。

六、资金安排情况

民师退养补助资金14.45万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数5人。

八、项目实施成效

家属满意率均达到95%以上，受益人5人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（十一）

一、项目名称

一次性丧葬抚恤金经费

二、立项依据

富教体发〔2022〕144号《富源县教育体育局关于核定2023年度富源县教育体育系统一次性丧葬抚恤金及遗属补助资金预算的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

及时足额兑现死亡人员一次性丧葬抚恤金，保障死亡人员合法权益。

五、项目实施内容

及时足额兑现死亡人员一次性丧葬抚恤金，保障死亡人员合法权益。

六、资金安排情况

一次性丧葬抚恤金经费32.86万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数5人。

八、项目实施成效

死亡人员家属满意率均达到90%以上，受益人5人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（十二）

一、项目名称

学前教育家庭经济困难学生资助资金

二、立项依据

曲政办发〔2020〕45号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

五、项目实施内容

加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

六、资金安排情况

学前教育家庭经济困难学生资助资金0.98万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数780人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到93%以上，受益学生780人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（十三）

一、项目名称

非税收入（保教费）工作经费

二、立项依据

富财办〔2022〕25号《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

中安街道中心学校经费补助资金用于支付幼儿园办公、劳务、差旅、维修、设备购置等费用，以保障幼儿园教学工作的顺利开展。

五、项目实施内容

中安街道中心学校经费补助资金用于支付幼儿园办公、劳务、差旅、维修、设备购置等费用，以保障幼儿园教学工作的顺利开展。

六、资金安排情况

非税收入（保教费）工作经费353.96万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数2560人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到93%以上，受益学生2560人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（十四）

一、项目名称

非税收入（租赁费、承包费）工作经费

二、立项依据

富财办〔2022〕25号《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

中安街道中心学校非税收入（租赁费、承包费）工作经费用于支付学校办公、劳务、差旅、维修、设备购置等费用，以保障教育教学工作的顺利开展。

五、项目实施内容

中安街道中心学校非税收入（租赁费、承包费）工作经费用于支付学校办公、劳务、差旅、维修、设备购置等费用，以保障教育教学工作的顺利开展。

六、资金安排情况

非税收入（租赁费、承包费）工作经费4.6万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数2020人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到93%以上，受益学生2020人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校

2023年部门预算财政项目文本（十五）

一、项目名称

单位自有资金

二、立项依据

富财办〔2022〕25号《富源县财政局关于2023年部门预算和2023—2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》。

三、项目实施单位

富源县中安街道中心学校。

四、项目基本概况

单位自有资金用于支付学校办公、劳务、差旅、维修、设备购置等费用，以保障教育教学工作的顺利开展。

五、项目实施内容

单位自有资金用于支付学校办公、劳务、差旅、维修、设备购置等费用，以保障教育教学工作的顺利开展。

六、资金安排情况

单位自有资金100.00万元。

七、项目实施计划

项目实施周期为2023年1月1日至12月31日，受益人数25人。

八、项目实施成效

家长满意度均达到92%以上，受益学生25人，资金到位率100%。

富源县中安街道中心学校2023年部门预算表

（富源县中安街道中心学校部门2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032507036001600111