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富源县特殊教育学校2022年预算公开目录
第一部分 富源县特殊教育学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县特殊教育学校2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县特殊教育学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县特殊教育学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
对残疾儿童、少年实施义务教育，促进基础教育发展。完成特殊教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
（二）机构设置情况
富源县特殊教育学校共4个内设机构，分别为：办公室、教务处、财务室、学生资助中心。
富源县特殊教育学校为富源县教育体育局二级预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
针对学校存在的不足和问题，学校将发挥优势补短板，努力克服困难，解决问题，主要做好以下工作。
（一）是强化德育工作，构建适合我校的德育模式。培养学生诚实守信、尊敬师长、团结同学、相互关心、相互帮助遵守纪律、爱国爱校爱家的优良品德;加强德育管理，继续抓好三风建设，进一步形成良好的校风;建设有特色的校园文化，开展形式多样的文体活动。总结成绩，找出差距，明确努力方向，增强德育工作的针对性和实效性，构建具有富源县特殊教育学校特色的德育模式。
（二）是加强教学管理，优化教学过程。以素质教育理念为指导，制定出学校工作计划、教学教研计划、班主任工作计划、学科教学工作计划。分工明确、层层负责做到分工精细处处有人抓。重点抓好教学常规管理，备课管理、课堂常规管理、作业管理、学习指导管理、质量评价管理，加强课程计划管理、课堂资源的建设。加大课程改革力度，根据学校和学生实际，开发适合本校实际的校本教材，开设有利于学生综合发展的课程。进一步提高功能室的使用率，让功能室发挥其应有的作用。不断改进培养模式，强化个别化教育，采用各种方式努力挖掘学生潜质，培养对学校和社会有影响力的学生，提升学校的办学品质，打造学校的办学特色。
（三）强化教研管理，落实“双五一”，不断提升教师业务能力。加强教学业务部门、教研组等组织的建设和管理。包括教师研修活动的开展，倡导课题研究，让课题对教学起促进作用，让教师根植课堂，成为课程改革的引领者和倡导者。强化教师培训工作，使教师的专业素养进一步提高。在全校教师中开展“双五一”活动，即在教育理论方面：每位教师每年读一本教育专著或一份教育教学刊物并写出不少于3000字的读书笔，参加一项教育科研课题的研究工作，每学期写一篇有价值的教学反思，每学期写一篇课堂教学案例，每学年写一篇教学论文。在教学技能方面：每位教师每一学期上好一堂教学公开课，每学期在校本教研活动中都有一次高水平的主题发言或评课发言，每学期制一份试题，每个月制作一个课件，每个月提出一条教学中存在的问题和一条教学建议。具体教研室负责抓好落实。通过“双五一”工程的实施，促进教师专业理论水平提升和课堂教学能力的全面提高。同时要狠抓课堂常规教学和学生良好学习习惯的养成，努力提高教育教学质量。积极探索创新集体备课方式，提高备课水平。学校集体备课一直是一个难以操作，效果不理想的活动。教研组要组织教师开展集体备课，让教师在备课中相互探讨，相互学习，都有所收获。
四是实施质量监测，完善评价体系，努力办人民满意的教育。加强质量监测，落实个别化教学，确保学生每周都有一定进步，认真分析学生成长变化情况和个性特点，为改进教学方法和挖掘开发学生潜质提供参考依据；不断完善教师综合评价方案和评教奖教机制，真正起到评价的导向作用，调动教师的工作积极性。
（五）加强教师队伍建设，全面更新教师教育理念，稳步推进课程改革，坚持提高教育教学质量为本不放松。教师承担着教书育人的责任，不但要求教师有过硬的基本功，坚实的基础知识和现代教育技术能力外，作为教师还要有良好的师德师风。针对一些教师的教学理念不新、教学方法不灵活；一些教师的教科研热情不足、教科研主动性不够、教科研水平不高；一些教师备课不充分、上课不用心缺乏工作责任心，工作处于被动状态；一些教师的纪律性不强等问题。学校将进一步强化专业培训，充分发挥学校名师的作用、落实名师结对带新教师发展工作，加强师德师风建设，进行理想信念教育，以道德榜样引领教师、感化教师，教育教师不忘初心、牢记使命，严肃工作纪律，为学校的发展做出应有的贡献。
（六）加强后勤管理，改善办学条件，全面保障教育教学活动。深入开展校园文化建设，打造学校文化内涵。一是要制定出切实可行的文化建设计划，起点要高，方案要具体可行，活动要富有创意，要让校园处处呈现爱心气息。二是要大力开展丰富多彩的课外活动。三深入扎实开展爱国卫生“七个专项行动”，搞好学校环境卫生，划出责任区，建立经常性的检查评比制度，定期开展卫生打扫除集中整治活动，消除卫生垃圾死角，使学校保持一个干净舒畅的良好的育人环境。
（七）强化职业能力教育和学生的行为习惯养成教育，深入开展学生生活自理能力训练，开展学生生活技能竞赛，让学生的生活自理能力进一步提高。
（八）坚持依法治校，进一步完善各项规章制度和规范各项工作的管理，实现真正意义上的制度管理。要深入贯彻依法治国精神，全面特教学校制度体系，以良法推善治，做到“法无授权不可为”、“法定职责必须为”，越位退出、缺位补上，讲规则、讲程序，依法决策，依法管理，依法办学，依法执教，为我校改革发展提供长效保障。
（九）加强学校安全工作、食品安全工作、疫情防控工作和内部稳定工作，落实安全和稳定工作目标管理责任制，按照“一手抓教育教学，一手抓安全稳定、疫情防控”的工作思路，确保教学质量不滑坡、安全事故不发生。
（十）着力做好控辍保学和送教上门工作。
（十一）规范档案管理，保持学校建设的长效性、规范化、可持续发展。
（十二）做好义务教育优质均衡发展、文明学校、绿色学校相关准备工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0个，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入392.95万元，其中：一般公共预算392.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少14.07万元，下降3.46%，主要原因：2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务总收入中一般公共预算财政拨款大幅下降。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入392.95万元，其中:本年收入392.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少14.07万元，下降3.46%，主要原因：2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务拨款收入中一般公共预算财政拨款大幅下降。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出392.95万元。财政拨款安排支出 392.95万元，其中：基本支出392.95万元，与上年对比减少14.07万元，下降3.46%，主要原因： 2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务拨款安排的支出中基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育280.28万元，主要用于我校初中教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及学生资助支出。
2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支67.51万元，主要用于我校在职人员养老保险单位负担部分支出。
3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.19万元，主要用于我校在职教师医疗保险单位负担部分支出。
4、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.04万元，主要用于我校在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。
5、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.24万元，主要用于我校在职人员工伤保险单位负担部分支出、义务教育阶段教师大病补充医疗保险及失业保险单位负担部分支出。
6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.69万元，主要用于我校在职人员住房公积金单位负担部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出377.15万元，（其中：基本支出377.15万元，项目支出0万元）。
30101工资福利支出-基本工资104.56万元（其中：基本支出104.65万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员基本工资。
30102工资福利支出-津贴补贴129.65万元（其中：基本支出129.65万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员津贴补贴。
30103工资福利支出-奖金8.37万元（其中：基本支出8.37万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员奖金。
30107工资福利支出-绩效工资21.91万元（其中：基本支出21.91万元，项目支出0万元），主要用于发放事业在职人员绩效工资。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费67.51万元（其中：基本支出67.51万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分养老保险。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.19万元（其中：基本支出11.19万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分医疗保险。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分公务员医疗补助。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分工伤保险、失业保险、生育保险及大病补充医疗保险。
30113工资福利支出-住房公积金25.69万元（其中：基本支出25.69万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分住房公积金。
2、302商品和服务支出12.29万元，其中：基本支出12.29万元，项目支出0万元。
30216商品和服务支出-培训费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）,主要用于我校培训费支出。
30217商品和服务支出-公务接待费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）,主要用于我校公务接待费支出。
30226商品和服务支出-劳务费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）,主要用于我校劳务费支出。
30228商品和服务支出-工会经费4.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出0万元）,主要用于我校工会经费支出。
30229商品和服务支出-福利费2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）,主要用于我校福利费支出。
3、303对个人和家庭的补助3.51万元，（其中：基本支出3.51万元，项目支出0万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）,主要用于发放我校家庭经济困难学生生活补助。
30308对个人和家庭的补助-助学金0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）,主要用于发放我校学生资助资金支出。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出392.95万元，与上年对比，减少14.07万元，下降3.46%，其中：基本支出392.95万元，与上年对比减少了14.07万元，减少了3.46%，主要原因：2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务拨款安排的支出中基本支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县特殊教育学校无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县特殊教育学校无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县特殊教育学校无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县特殊教育学校无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县特殊教育学校无按既定政策标准测算补助事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年富源县特殊教育学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比增长0.00万元，增长0.00%，主要原因：
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.74万元，较上年减少0.04万元，下降0.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县特殊教育学校2022年公务接待费预算为0.74万元，较上年减少0.04万元，下降0.05%，国内公务接待批次为15次，共计接待185人次。
减少原因:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县特殊教育学校厉行节约，严格控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县特教学校2022年财政预算项目共0个。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县特殊教育学校2022年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县特殊教育学校资产总额973.37万元（净值718.06万元），其中，流动资产16.86万元，固定资产956.51万元、净值701.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少48.62万元，主要是固定资产减少43.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县特殊教育学校2022年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县特殊教育学校2022年部门预算表
监督索引号53032507036000900111