监督索引号53032507036002500000
富源县十八连山镇中心学校
2022年预算公开目录
第一部分 富源县十八连山镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县十八连山镇中心学校2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县十八连山镇中心学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县十八连山镇中心学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县十八连山镇中心学校是主管十八连山镇教育事业的职能部门，主要职责：
负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。
1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。
2、管理和指导全镇教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。
3、发挥中小学教师进修培训作用。镇中心学校负责制定并实施本镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
4、管理中、小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
5、负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
6、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
8、协助镇政府和教育行政部门]做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
10、自觉接受县体局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县十八连山镇中心学校属于富源县教育体育局下设事业单位，核定事业编制10名。
富源县十八连山镇中心学校所属学校26所，包括：
1.初级中学1所：富源县十八连山镇雨汪中学；
2.完全小学17所，分别是：富源县十八连山镇雨汪小学、富源县十八连山镇腊甲小学、富源县十八连山镇补羊小学、富源县十八连山镇老屋村小学、富源县十八连山镇海子小学、富源县十八连山镇取木得小学、富源县十八连山镇长乐小学、富源县十八连山镇箐头明德小学、富源县十八连山镇鲁依小学、富源县十八连山镇慕乐小学；富源县十八连山镇鲁依小学，富源县十八连山镇茂铎小学；富源县十八连山镇细冲小学；富源县十八连山镇干海子小学；富源县十八连山镇天宝小学；富源县十八连山镇德厚小学；富源县十八连山镇华毕小学；富源县十八连山镇阿南小学。
3.小学校点6所，分别是：富源县十八连山镇大细白小学、富源县十八连山镇独木小学；富源县十八连山镇下马戛小学；富源县十八连山镇老伍依小学；富源县十八连山镇小老厂小学；富源县十八连山镇新发乃小学。
4.幼儿园13所，其中公立幼儿园2所，分别是富源县十八连山镇乐晔佳幼儿园、富源县十八连山镇腊甲小学附属幼儿园；私立幼儿园11所，分别是富源县十八连山镇小神童幼儿园；富源县十八连山镇七色光儿园；富源县十八连山镇慕乐童星儿园；富源县十八连山镇天德海幼儿园；富源县十八连山镇富娃娃幼儿园；富源县十八连山镇明日之星幼儿园；富源县十八连山镇小精灵儿园；富源县十八连山镇七彩贝贝幼儿园；富源县十八连山镇海龙天儿园；富源县十八连山镇丕德幼儿园；富源县十八连山镇蓝天幼儿园。
（三）重点工作概述
（一）队伍建设切实加强。一是中心学校根据上级主管部门的要求和实际情况重新制定了《十八连山镇中心学校工作人员年度考核实施方案》、《十八连山镇校园长履职考核方案》、《十八连山镇教师调动、调整、遴选方案》。二是着力提高校长管理能力。认真做好校长任期目标考核工作，进一步完善校长选拔任用好交流机制，2020-2021学年交流任免职4人 。三是着力提高教师业务素质。组织多名教师参加各种培训，网络在线普法培训520余人，通过开展教研活动，多名教师受益，认真贯彻落实县委、县政府《关于定期评选表彰名校（园）长、名班主任、名教师的实施意见》，开展“名校长、名班主任、名教师”的评选活动，我镇表彰名校（园）长2人、名班主任2人、名教师9人，营造了争先创优、积极向上、努力工作、比学赶超的良好氛围。四是着力强化师德师风建设。先后学习了《富源县教育体育系统工作日饮酒、醉酒驾驶专项整治实施方案》（富教体发〔2021〕12号）、《富源县教育体育局关于教育体育系统酒驾醉驾典型案例的通报》（富教体通报〔2021〕1号）、《富源县教育体育局关于转发教育部公开曝光8起违反教师职业行为十项准则典型案例通报的通知》（〔2021〕-81 ）、《教育部关于追授王红旭同志“全国优秀教师”荣誉称号的决定》（教师〔2021〕2 号）等师德师风有关的文件通知。各校园层层签订《师德师风建设目标管理责任书》，组织每位教师向学校、家长及学生作出不违反教师职业道德规范要求的公开承诺，并接受人大代表、政协委员的民主测评议。学前教育总量增加，全镇现有公办、民办幼儿园12所，在园幼儿达2450人，幼儿入园（班）率达85%。
（二）教育教学质量稳步提高。深入开展质量创评和高效课堂构建活动，参考人数539人，上线人数286人（其中，曲靖一中统招录取1人）。全镇综合考核县排名第七名，比上年上升了3个名次。小学六年级全县统测，居全县第八名。幼儿园、学前班教育水平显著提高。
（三）基础建设稳步推进。2020至2021年学校在建情况：
1.厕所革命改造23所，改造面积2416㎡，投入资金191万元。
2.细冲小学整体搬迁项目，建筑面积3100㎡（其中教学楼1500㎡，宿舍楼1000㎡，食堂480㎡，厕所120㎡），投入资金601万元。附属设施细冲小学道路投入资金30万元，大门一道，资金6万元，围墙47万元，跑道121万元，架电27万元，饮水工程12万元，场地平整21万元，规划设计地勘28万元。土地征用63万元。共计投入资金955万元。
3.天宝小学教学综合楼1000㎡，投入资金200万元。
4.干海子教师周转房490㎡，投入资金98万元。
5.海子小学教学楼1200㎡，投入资金240万元。
6.老屋村小学闲置校舍班改幼项目，投入资金47万元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制484人，其中：行政编制0人，行政工勤编制0人，事业编制484人。在职实有484人，其中：财政全额保障484人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政人员实有0人，行政工勤人员实有0人，非参工管理事业单位人员实有484人。
离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入9459.88万元，其中：一般公共预算收入9459.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，减少220.47万元，下降2.28%，主要原因：一是2022年在职人数比上年减少5人；二是2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务总收入中一般公共预算财政拨款大幅下降。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入9459.88万元，其中:本年收入9459.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9459.88万元（本级财力9459.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，减少220.47万元，下降2.28%，主要原因：一是2022年在职人数比上年减少5人；二是2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务拨款收入中一般公共预算财政拨款大幅下降。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出9459.88万元。财政拨款安排支出9459.88万元，其中：基本支出9365.7万元，与上年对比减少248.01万元，下降2.58%，主要原因：一是2022年在职人数比上年减少5人；二是2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务拨款安排的支出中基本支出减少。项目支出94.18万元，与上年对比增加27.54万元，上升41.33%，主要原因：2022年学生人数增加，导致财务拨款安排的支出中项目支出增加。。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050201教育支出-普通教育-学前教育361.03万元，主要用于全镇幼儿园教师工资、日常公用经费支出及学前教育家庭经济困难学生助学金支出。
2.2050202教育支出-普通教育-小学教育3842.18万元，主要用于全镇小学教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及学生资助支出。
3.2050203教育支出-普通教育-初中教育2009.07万元，主要用于全镇初中教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及学生资助支出。
4.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1.16万元，主要用于特殊教育日常公用经费支出、义务教育公用经费、学生营养改善及改善特殊教育学校办学条件支出。
5.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休136.8万元，主要用于离休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出。
6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支1938.11万元，主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。
7.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支94.19万元，主要用于在职人员职业年金单位负担部分支出。
8.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤15.4万元，主要用于遗属补助及一次性丧葬抚恤金支出。
9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗263.56万元，主要用于全镇在职教师医疗保险单位负担部分支出。
10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助143.94万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。
11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出72.18万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出、义务教育阶段教师大病补充医疗保险及失业保险单位负担部分支出。
12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金582.27万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出8663.50万元，其中：基本支出8663.50万元。
30101工资福利支出-基本工资2488.23万元（其中：基本支出2488.23万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员基本工资。
30102工资福利支出-津贴补贴2395.97万元（其中：基本支出2395.97万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员津贴补贴。
30103工资福利支出-奖金199万元（其中：基本支出199万元，项目支出0万元），主要用于发放在职人员奖金。
30107工资福利支出-绩效工资486.06万元（其中：基本支出486.06万元，项目支出0万元），主要用于发放事业在职人员绩效工资。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1938.1万元（其中：基本支出1938.1万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分养老保险。
30109工资福利支出-职业年金缴费94.19万元（其中：基本支出94.19万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分职业年金。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费263.56万元（其中：基本支出263.56万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分医疗保险。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费143.94万元（其中：基本支出143.94万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分公务员医疗补助。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费72.18万元（其中：基本支出72.18万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分工伤保险、失业保险、生育保险及大病补充医疗保险。
30113工资福利支出-住房公积金582.27万元（其中：基本支出582.27万元，项目支出0万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分住房公积金。
2.302商品和服务支出362.17万元，其中：基本支出283.06万元，项目支出79.11万元。
30201商品和服务支出-办公费31.33万元（其中：基本支出17.19万元，项目支出14.14万元），主要用于教育系统行政事业单位办公费支出。
30205商品和服务支出-水费8.25万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出7.53万元），主要用于教育系统行政事业单位水费支出。
30206商品和服务支出-电费6.55万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出5.59万元），主要用于教育系统行政事业单位电费支出。
30211商品和服务支出-差旅费8.97万元（其中：基本支出7.09万元，项目支出1.88万元），主要用于教育系统行政事业单位差旅费支出。
30213商品和服务支出-维修（护）费14.19万元（其中：基本支出14.19万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位维修（护）费支出。
30215商品和服务支出-会议费1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位会议费支出。
30216商品和服务支出-培训费43.35万元（其中：基本支出33.93万元，项目支出9.42万元）,主要用于教育系统行政事业单位培训费支出。
30217商品和服务支出-公务接待费3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位公务接待费支出。
30226商品和服务支出-劳务费81.37万元（其中：基本支出55.01万元，项目支出26.36万元）,主要用于教育系统行政事业单位劳务费支出。
30228商品和服务支出-工会经费102.88万元（其中：基本支出102.88万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位工会经费支出。
30229商品和服务支出-福利费57.18万元（其中：基本支出57.18万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位福利费支出。
30239商品和服务支出-其他交通费用4.01万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位其他交通费用支出。
3.303对个人和家庭的补助419.14万元，其中：基本支出419.14万元，项目支出0万元。
30305对个人和家庭的补助-生活补助419.14万元（其中：基本支出419.14万元）,主要用于发放教育系统遗属补助支出。
4.310资本性支出15.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出15.07万元。
31002资本性支出-办公设备购置15.07万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.07万元）,主要用于教育系统行政事业单位办公设备购置支出。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出9459.88万元，与上年对比，减少220.47万元，下降2.28%，其中：基本支出9365.7万元，与上年对比减少了248.01万元，减少了2.58%，主要原因：一是2022年在职人数比上年减少5人；二是2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务拨款安排的支出中基本支出减少。项目支出94.18万元，与上年对比增加27.54万元，上升41.33%，主要原因：预算编制口径调整，2022年学生人数增加，导致财务拨款安排的支出中项目支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县十八连山镇中心学校无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县十八连山镇中心学校无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县十八连山镇中心学校无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县十八连山镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县十八连山镇中心学校无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年富源县十八连山镇中心学校财政专户管理资金无财政专户管理资金，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额16.3万元，其中：政府采购货物预算16.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县十八连山镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.07万元，较上年减少0.1万元，下降3.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县十八连山镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县十八连山镇中心学校2022年公务接待费预算为3.07万元，较上年减少0.1万元，下降3.15%，国内公务接待批次为98次，共计接待767人次。
减少原因:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县十八连山镇中心学校厉行节约，严格控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县十八连山镇中心学校2022年无公务用车购置及运行维护费。
增减变化原因：与上年对比无变化
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县十八连山镇中心学校2022年财政预算项目共6个，项目预算绩效目标详见附表10（项目支出绩效目标表（本次下达））。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县十八连山镇中心学校2022年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县十八连山在中心学校资产总额10436.48 万元（净值6337.37万元），其中，流动资产541.08万元，固定资产9895.41万元、净值5796.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少139.14万元，主要是流动资产减少142.12万元，固定资产增加2.98万元。处置屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县十八连山镇中心学校2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
幼儿园保育教育费专项资金项目。
二、立项依据
富源县发展和改革局关于调整富源县十八连山镇公立幼儿园学前教育保育费收费标准的批复-富发改收费（2015）8号。
三、项目实施单位
富源县十八连山镇中心学校。
四、项目基本概况
幼儿园教育保育费以单位直收的方式收取，主要用于幼儿园办公、劳务、差旅、水、电、培训、维修、办公设备购置。
五、项目实施内容
按照非税收入政策，及时下达资金，让幼儿园全体师生受益，不断提升学前教育教师的教育教学水平及办园能力和办园特色，促进全县教育事业高质量发展。
六、资金安排情况
一般公共预算支出94.18万元。
七、项目实施计划
项目实施周期为2022年1月1日至12月31日，计划支付完成8个经济科目。
八、项目实施成效
支付完成8个经济科目计划，家长满意率均达到95%以上，受益学生826人，促使学前教育教师的教育教学水平不断提升，全县非义务教育阶段办学特色、办学质量不断提升，促进全县教育事业高质量发展。
富源县十八连山镇中心学校2022年部门预算表
监督索引号53032507036002500111