监督索引号53032507036000000
富源县教育体育局2022年预算公开目录
第一部分 富源县教育体育局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县教育体育局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县教育体育局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县教育体育局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县教育体育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职责：
1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。
2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。
7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。
8.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。
9.归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
10.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全县教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。
11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全县综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。
13.完成市教育体育局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括办公室、组织人社科、政策法规科、基础教育科、职业教育与成人教育科、财务基建科、师资教育科、德育科、学校保卫后勤科、富源县人民政府教育督导室、富源县招生委员会办公室。核定行政编制18名，机关工勤编制2名，事业编制8,071名，公务用车核定编制2辆。局机关共有在职干部职工15人，退休人员13人。
我单位为富源县教育体育局一级单位，所属单位29个，分别是：
1.行政单位1个：富源县教育体育局机关（本级）。
2.局属事业单位28个，其中：县直学校16个，分别是：富源县教育体育局教研室、富源县第一中学、富源县第六中学、富源县第七中学、富源县第八中学、富源县胜境中学、富源县职业技术学校、富源县教师进修学校、富源县第一小学、富源县第二小学、富源县刘家湾小学、富源县幼儿园、富源县第二幼儿园、富源县刘家湾幼儿园、富源县特殊教育学校、富源县第九中学；乡镇街道中心学校12个，分别是：中安街道中心学校、胜境街道中心学校、后所镇中心学校、墨红镇中心学校、大河镇中心学校、营上镇中心学校、竹园镇中心学校、富村镇中心学校、老厂镇中心学校、十八连山镇中心学校、黄泥河镇中心学校、古敢乡中心学校。
（三）重点工作概述
1.抓实德育明方向。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。要发挥好青少年校外活动中心、乡村少年宫的美育功能作用，引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。三是加强民办教育和校外培训机构的规范理。持续落实“五项管理”，扎实推进“双减”工作，从严管理校外培训机构，规范培训服务行为。
2.协调推进促跨越。一是加快学前教育发展。构建以普惠性资源为主体的办园体系，促进县直幼儿园和乡镇中心幼儿园升级创优。加强学前教育管理。健全学前教育办园准入和督导长效机制，落实办园条件和师资配备标准；严格幼儿教师资格准入，强化幼儿教师的培养培训。二是推进义务教育向优质均衡迈进。进一步完善城乡一体化发展，补齐短板，促进县域义务教育向优质均衡发展。持续实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，全力改善和提升办学条件。加快改薄攻坚，力促办学条件均衡。持续加大教育投入,不断提高各类教育经费保障水平,确保完成市、县下达的2022年固定资产投资任务。注重人才培养，力促师资配置均衡。三是抓实高中阶段教育优质发展。全面实施新课程新教材，强化普通高中学业水平合格性考试科目的教学，做好高考改革和高中课程改革的有效衔接。建立科学的质量评价体系，完善学生学业水平考试和综合素质评价制度，推进高中教育快速发展。2022年高考600分以上人数稳中有升，一本上线人数突破千人大关，中考平均总分实现新提升，其它各年级优生率进一步提升。大力发展职业教育。完成 “创业园”建设任务，完善现代职业教育体系，建立多渠道筹措资金投入机制，推进产教融合、校企合作。
3.强化建设提素质。一是加强乡村教师队伍和职校“双师型”教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍，完善教师招聘引进、定向培养补充、轮岗交流、岗位管理、职称评定聘任等制度。深入开展整治群众身边腐败和不正之风、纪律作风自查自纠、师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。要切实减轻教师负担，保证教师有充足的时间和精力，静下心来研究教学。三是健全完善教师全员培训体系。通过开展各级各类培训，提高专业素养。发挥好联合教研、“名师工作室”引领辐射作用等，激发教师工作学习积极性，更好的教书育人。四是强化跟踪督查。全面落实“两线两级”督导检查制度，定期不定期开展专项督查，并通报督导情况，对工作推进不力、落实效果不好的将严格按照《问责机制》进行严肃问责。
4.强化管理提质量。一是强化“三级课程”管理，确保按规定开齐开足国家课程、开好地方课程、开发学校课程；二是强化教学常规管理。认真抓好备课、上课、作业批改、质量监测等教学，提升教学效果；三是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；四是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；五是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。
5.突出重点抓安全。一是抓牢疫情防控工作。严格落实常态化疫情防控措施，严防死守，坚决把好校园入口关，做实做细晨检、学生健康跟踪管理等各项工作，扎实抓好疫苗接种工作，确保校园疫情防控绝对安全。二是严抓常规管理。坚持学校安全工作一日一查、中心学校一周一查、教体局一月一查制度，筑牢“三防”护校安园工作。完善学校防震减灾、防洪防溺水、校园欺凌、道路交通、师生生命安全等常态化机制，加大校园周边环境的综合整治力度，着力营造安静、安全、安心的学习环境。三是抓实安全教育。持续开展好“1530”安全教育，不断丰富教育手段、拓展教育范围，引导学生树立安全意识、掌握安全知识、提高安全能力、养成安全习惯。
6.教体融合促发展。一是做实群众体育。创新工作举措，广泛开展全民健身活动。加快足球场地建设任务，推进全民健身基础设施建设；二是做强竞技体育。组织各类教练员培训，推动竞技体育后备人才培养；三是做优学校体育。大力实施校园体育“321行动计划”开足开齐体育与健康课，通过课内、课外多种体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时；四是健全学校体育竞赛、联赛体系，举办中小学生综合性运动会，多方位推动教体融合发展。
7.夯实党建树品牌。一是加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，引导师生正确认识党情、国情，厚植家国情怀，铭记光辉历史，传承红色基因。二是巩固党支部规范化达标创建成果。督促落实“1+5+N”支部主题党日活动，全面实施“智慧党建”，进一步利用“学习强国”“云岭先峰”APP开展好集中学习、交流研讨。开展党支部书记普遍轮训和“万名党员进党校”培训，开展“示范党课书记讲”“微型党课大家讲”活动。三是加强教育系统党风廉政建设。督促落实党组织领导下的校长负责制、师德“一票否决”制度载体和德育教育载体，激发活力，凝聚智慧。健全党内监督制度、权力清单制度、廉政风险防控机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共29个。其中：财政全额供给单位29个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位28个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8,091人，其中：行政编制18人，行政工勤编制2人，事业编制8,071人。在职实有8,218人，其中：财政全额保障8,218人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政人员实有15人，行政工勤人员实有2人，非参工管理事业单位人员实有8,201人（其中：在职在编8,010人，在职不在编特岗教师191人），行政编制还有3个空编，非参工管理事业单位在职在编人员还有61个空编，非参工管理事业单位实有人员比在职在编人员多191人为在职不在编的特岗教师。
离退休人员1,558人，其中：离休4人，退休1,554人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入158,330.59万元，其中：一般公共预算156,700.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入1,630.09万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，减少25,913.98万元，下降14.06%，主要原因：一是2022年在职人数比上年减少10人；二是2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务总收入中一般公共预算财政拨款大幅下降。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入156,700.50万元，其中:本年收入156,700.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156,700.50万元（本级财力156,700.50万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少26,457.15万元，下降14.45%，主要原因：一是2022年在职人数比上年减少10人；二是2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务拨款收入中一般公共预算财政拨款大幅下降。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出158,330.59万元。财政拨款安排支出156,700.50万元，其中：基本支出151,402.53万元，与上年对比减少7,758.89万元，下降4.87%，主要原因：一是2022年在职人数比上年减少10人；二是2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务拨款安排的支出中基本支出减少。项目支出5,297.97万元，与上年对比减少18,698.26万元，下降77.92%，主要原因：预算编制口径调整，2022年学生资助资金、义务教育公用经费、高中（职中）生均公用经费等预算资金从项目支出调整列入基本支出，导致财务拨款安排的支出中项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050101教育支出-教育管理事务-行政运行215.77万元，主要用于教育局机关公务员工资及日常公用经费支出。
2.2050201教育支出-普通教育-学前教育7,255.73万元，主要用于全县幼儿园教师工资、日常公用经费支出及学前教育家庭经济困难学生助学金支出。
3.2050202教育支出-普通教育-小学教育50,892.07万元，主要用于全县小学教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及学生资助支出。
4.2050203教育支出-普通教育-初中教育31,755.18万元，主要用于全县初中教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费支出、学生营养改善支出及学生资助支出。
5.2050204教育支出-普通教育-高中教育15,664.37万元，主要用于全县高中教师工资、日常公用经费支出、学生资助支出及与曲二中联合办学支出。
6.2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出21.00万元，主要用于教育督导工作经费支出。
7.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育950.70万元，主要用于职业技术学校教师工资、日常公用经费支出、职业学校免学费补助资金及现代职业教育质量提升项目支出。
8.2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育293.00万元，主要用于特殊教育教师工资、日常公用经费支出、义务教育公用经费、学生营养改善及改善特殊教育学校办学条件支出。
9.2050801教育支出-进修及培训-教师进修402.25万元，主要用于教师进修学校教师工资及日常公用经费支出。
10.2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出136.00万元，主要用于全县教师培训费支出。
11.2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出1,295.57万元，主要用于教研室教师工资、日常公用经费支出及教师招考、职称评审等支出。
12.2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出47.10万元，主要用于少体校教师工资及日常公用经费支出。
13.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.72万元，主要用于教育局机关退休人员增发生活补贴支出。
14.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,276.50万元，主要用于离休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出。
15.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支25,251.62万元，主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。
16.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支1,846.02万元，主要用于在职人员职业年金单位负担部分支出。
17.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤317.07万元，主要用于遗属补助及一次性丧葬抚恤金支出。
18.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.88万元，主要用于教育局机关公务员医疗保险单位负担部分支出。
19.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,516.62万元，主要用于全县在职教师医疗保险单位负担部分支出。
20.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,461.91万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。
21.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,142.97万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出、义务教育阶段教师大病补充医疗保险及失业保险单位负担部分支出。
22.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9,927.60万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。
23.2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴4.85万元，主要用于退休人员购房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出139,110.82万元，其中：基本支出139,110.82万元。
30101工资福利支出-基本工资42,803.77万元（其中：基本支出42,803.77万元），主要用于发放在职人员基本工资。
30102工资福利支出-津贴补贴39,468.80万元（其中：基本支出39,468.80万元），主要用于发放在职人员津贴补贴。
30103工资福利支出-奖金3,432.02万元（其中：基本支出3,432.02万元），主要用于发放在职人员奖金。
30107工资福利支出-绩效工资8,251.63万元（其中：基本支出8,251.63万元），主要用于发放事业在职人员绩效工资。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25,251.62万元（其中：基本支出25,251.62万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分养老保险。
30109工资福利支出-职业年金缴费1,846.03万元（其中：基本支出1,846.03万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分职业年金。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4,524.50万元（其中：基本支出4,524.50万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分医疗保险。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2,461.91万元（其中：基本支出2,461.91万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分公务员医疗补助。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费1,142.94万元（其中：基本支出1,142.94万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分工伤保险、失业保险、生育保险及大病补充医疗保险。
30113工资福利支出-住房公积金9,927.60万元（其中：基本支出9,927.60万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分住房公积金。
2.302商品和服务支出10,116.41万元，其中：基本支出6,326.08万元，项目支出3,790.33万元。
30201商品和服务支出-办公费1,097.72万元（其中：基本支出373.35万元，项目支出724.37万元），主要用于教育系统行政事业单位办公费支出。
30202商品和服务支出-印刷费48.20万元（其中：基本支出27.05万元，项目支出21.15万元），主要用于教育系统行政事业单位印刷费支出。
30205商品和服务支出-水费134.68万元（其中：基本支出113.09万元，项目支出21.59万元），主要用于教育系统行政事业单位水费支出。
30206商品和服务支出-电费236.12万元（其中：基本支出173.99万元，项目支出62.13万元），主要用于教育系统行政事业单位电费支出。
30207商品和服务支出-邮电费23.67万元（其中：基本支出16.87万元，项目支出6.80万元），主要用于教育系统行政事业单位邮电费支出。
30209商品和服务支出-物业管理费42.55万元（其中：基本支出33.69万元，项目支出8.86万元），主要用于教育系统行政事业单位物业管理费支出。
30211商品和服务支出-差旅费71.23万元（其中：基本支出52.46万元，项目支出18.77万元），主要用于教育系统行政事业单位差旅费支出。
30213商品和服务支出-维修（护）费1,479.26万元（其中：基本支出1,150.66万元，项目支出328.60万元）,主要用于教育系统行政事业单位维修（护）费支出。
30215商品和服务支出-会议费80.07万元（其中：基本支出59.37万元，项目支出20.70万元）,主要用于教育系统行政事业单位会议费支出。
30216商品和服务支出-培训费2,381.08万元（其中：基本支出608.47万元，项目支出1,772.61万元）,主要用于教育系统行政事业单位培训费支出。
30217商品和服务支出-公务接待费155.26万元（其中：基本支出153.49万元，项目支出1.77万元）,主要用于教育系统行政事业单位公务接待费支出。
30218商品和服务支出-专用材料费30.00万元（其中：项目支出30.00万元）,主要用于教育系统事业单位专用材料费支出。
30226商品和服务支出-劳务费1,641.48万元（其中：基本支出911.10万元，项目支出730.38万元）,主要用于教育系统行政事业单位劳务费支出。
30227商品和服务支出-委托业务费15.00万元（其中：项目支出15.00万元）,主要用于教育系统行政事业单位委托业务费支出。
30228商品和服务支出-工会经费1,752.97万元（其中：基本支出1,732.97万元，项目支出20.00万元）,主要用于教育系统行政事业单位工会经费支出。
30229商品和服务支出-福利费882.91万元（其中：基本支出875.31万元，项目支出7.60万元）,主要用于教育系统行政事业单位福利费支出。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费9.48万元（其中：基本支出9.48万元）,主要用于富源县教育体育局机关公务用车运行维护费支出。
30239商品和服务支出-其他交通费用34.73万元（其中：基本支出34.73万元）,主要用于教育系统行政事业单位其他交通费用支出。
3.303对个人和家庭的补助7,297.70万元，其中：基本支出5,884.21万元，项目支出1,413.49万元。
30301对个人和家庭的补助-离休费54.66万元（其中：基本支出54.66万元）,主要用于发放教育系统离退休人员离退休费支出。
30302对个人和家庭的补助-退休费4.85万元（其中：项目支出4.85万元）,主要用于发放教育系统退休人员住房补贴支出。
30304对个人和家庭的补助-抚恤金7.18万元（其中：基本支出7.18万元）,主要用于发放教育系统人员一次性丧葬抚恤金支出。
30305对个人和家庭的补助-生活补助5,747.89万元（其中：基本支出5,747.89万元）,主要用于发放教育系统遗属补助支出。
30308对个人和家庭的补助-助学金309.92万元（其中：基本支出74.48万元，项目支出235.44万元）,主要用于发放教育系统学生资助资金支出。
30309对个人和家庭的补助-奖励金1,173.20万元（其中：项目支出1,173.20万元）,主要用于发放教学质量奖及“三名”教师县政府津贴支出。
4.310资本性支出175.57万元，其中：基本支出81.42万元，项目支出94.15万元。
31002资本性支出-办公设备购置154.40万元（其中：基本支出60.25万元，项目支出94.15万元）,主要用于教育系统行政事业单位办公设备购置支出。
31003资本性支出-专用设备购置9.72万元（其中：基本支出9.72万元）,主要用于教育系统事业单位专用设备购置支出。
31007资本性支出-信息网络及软件购置更新11.45万元（其中：基本支出11.45万元）,主要用于教育系统行政事业单位信息网络及软件购置更新支出。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出156,700.50万元，与上年对比，减少26,457.15万元，下降14.45%，其中：基本支出151,402.53万元，与上年对比减少了7,758.89万元，减少了4.87%，主要原因：一是2022年在职人数比上年减少10人；二是2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务拨款安排的支出中基本支出减少。项目支出5,297.97万元，与上年对比减少18,698.26万元，下降77.92%，主要原因：预算编制口径调整，2022年学生资助资金、义务教育公用经费、高中（职中）生均公用经费等预算资金从项目支出调整列入基本支出，导致财务拨款安排的支出中项目支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县教育体育局2022年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县教育体育局2022年无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县教育体育局2022年无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县教育体育局2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县教育体育局2022年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年富源县教育体育局财政专户管理资金预算收入1,630.09万元，与上年对比增长543.17万元，增长49.97%，主要原因：一是全县5所普通高中学校中有4所在2021年都通过了晋级升等，学校的学费收费标准得到提高；二是全县教育教学水平普遍提升，普通高中入学率明显上升，导致普通高中招生规模扩大。预算支出1,630.09万元，与上年对比增长543.17万元，增长49.97%，主要原因：一是全县5所普通高中学校中有4所在2021年都通过了晋级升等，学校的学费收费标准得到提高；二是全县教育教学水平普遍提升，普通高中入学率明显上升，导致普通高中招生规模扩大。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额156.77万元，其中：政府采购货物预算156.77万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164.74万元，较上年减少23.14万元，下降12.32%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县教育体育局2022年公务接待费预算为155.27万元，较上年减少22.84万元，下降12.82%，国内公务接待批次为3,234次，共计接待25,878人次。
减少原因:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县教育体育局厉行节约，严格控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为9.48万元，较上年减少0.29万元，下降2.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.48万元，较上年减少0.29万元，下降2.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因：一是减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县×××机关厉行节约，控制“三公”经费开支；二是脱贫攻坚任务已圆满完成，2022年出差、下乡频率大幅减少，公务用车运行维护费预算较上年减少。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县教育体育局2022年财政预算项目共28个，项目预算绩效目标详见附表10（项目支出绩效目标表（本次下达），无重点项目支出预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县教育体育局2022年机关运行经费安排113.35万元，与上年对比减少4.29万元,下降3.65%，减少的主要原因：脱贫攻坚任务已圆满完成，2022年机关差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、资料印刷费等运行经费大幅减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县教育体育局资产总额13740.87万元（净值13058.19万元），其中，流动资产12512.38万元，固定资产1228.49万元、净值545.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少232.63万元，主要是流动资产资产减少197.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县教育体育局
2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
义务教育教师培训项目。
二、立项依据
云政办发【2015】110号（云南省人民政府办公厅关于印发云南省乡村教师支持计划（2015—2020）的通知）
三、项目实施单位
富源县教育体育局。
四、项目基本概况
加大对义务教育教师培训力度，全面提升义务教育教师教育教学水平，促进全县教育事业高质量发展。
五、项目实施内容
按义务教育教师工资总额的2%和教育附加5%安排义务教育教师培训专项经费，采取送出去、请进来的方式开展多层次、多样化、多学科的培训、学习、交流，不断提升义务教育教师的教育教学水平，促进全县教育事业高质量发展。
六、资金安排情况
按义务教育教师工资总额的2%安排义务教育教师培训专项经费1,577.00万元，按教育附加5%安排义务教育教师培训专项经费136.00万元，合计1,713.00万元。
七、项目实施计划
项目实施周期为2022年1月1日至12月31日，计划
完成10个科目6,383人的教师培训。
八、项目实施成效
完成10个科目6,383人的教师培训，教师参训率、出勤率及培训合格率均达到90%以上，受益学生107,068人，义务教育教师的教育教学水平不断提升，全县义务教育阶段教育教学质量不断提升，促进全县教育事业高质量发展。
富源县教育体育局2022年部门预算表
监督索引号53032507036000111