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​富源县第九中学2022年预算公开

  • ​富源县第九中学
  • 015158708/2022-07738
  • 2022-04-06 20:19

监督索引号53032507036001500000

富源县第九中学2022年预算公开目录

第一部分 富源县第九中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县第九中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县第九中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县第九中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

富源县第九中学为县直职能部门,主要职能职责为:

(1)依法招收高中学生,并组织实施教育教学活动,按照章程自主管理。

(2)对受教育者进行学籍管理,实施奖励或者处分;对受教育者颁发相应的学业证书。

(3)聘任教师及其他职工,实施奖励或者处分。

(4)管理、使用本单位的设施和经费;遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(5)依法、贯彻国家的教育方针,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量;拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉;维护受教育者、教师及其他职工的合法权益;并依法接受监督。

(6)以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

(7)贯彻国家的教育方针,实施素质教育,提高教育质量,使在校学生德、智、体、美、劳等方面全面发展,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

(二)机构设置情况

富源县第九中学属于富源县教育体育局下设事业单位,实有人员编制99人,其中:事业编制99人;在职在编实有事业人员99人。富人社〔202052号专项招聘79人;根据富源2021年外县遴选46人行政介绍信文,调入4人;根据富源县教育体育系统2021年下半年事业人员内部调动审批表文,调入16人;

(三)重点工作概述

1.强化德育工作,促进学生发展。一是学校以“打造德育风景线”为思路,建立“学校—年级—班级”三位一体的德育工作体系,坚持未成年人思想道德建设。坚持德育为首,五育并举,把德育工作摆在更加突出的位置,在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫,促进学生全面发展。二是着力打造“激情校园”,要求全体师生在学习生活中时刻充满激情,从宿舍到教室,从教室到食堂,从食堂到宿舍,同学们都是跑步前进,争分夺秒,从早读到课堂,从课前到操前,同学们的激情朗读已成为九中的一道靓丽风景线。抓好综合素养培育,引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育,促进学生全面健康发展。

2.强化安全意识,筑牢安全底线。做好安全常规工作,包括人身安全、财产安全、思想安全,把安全工作作为学校重点大事来抓,层层签订责任书,群防群治,注重落实,警钟长鸣,常抓不懈。坚持预防为主、综合治理的方针,严格实行学校安全目标管理责任制和责任追究制。加强班会课的教育作用,利用班会课对学生进行安全教育,每节课的任课教师也会对学生进行相关安全的警示和教育。定期不定期进行安全排查,严格收缴管制刀具,严肃处理校园斗殴事件。深入贯彻落实上级部门疫情防控的重要指示批示精神,全员发动做好疫情防控工作,有效切断病毒传播途径,确保师生的生命安全和身体健康。教育党总支统一部署,党员带头、教师参与,严格实行网格化管理,全力做好疫情防控工作。一是制定了切实可行的疫情防控方案,做到了有组织、明方向、有措施、能落实;二是大力宣传有关疫情防控知识,有力地增强了全体师生的防范意识;三是深入摸底排查,全面梳理可疑人员,排除一切隐患;四是加强消毒杀毒,严控病毒传播;五是严格门禁检查,严控学校入口关;六是积极发动全体师生及家属接种疫苗,提高免疫率。

3.加强队伍建设,促进学校发展。大力弘扬学习之风,倡导全体教职工认真学习,切实提高自身综合能力增强工作的责任感、事业心。以师德师风建设为核心,重视教师职业精神的培养。认真组织教师学习《中小学教师职业道德规范》和县教育局制订的有关工作规定及文件精神,修订《学校关于教师职业道德考核办法》,将教师职业道德考核评价纳入教师年度考核评价体系。不断提升教师素质,抓好教师培训。集体培训和个人学习相结合;校本培训和远程培训相结合。通过开展有效的学习培训,提高教师的素质水平和业务能力,推进教师专业发展。

4.深化教学教研,提高教学质量。加强过程管理,狠抓教学常规的落实。实行“一课一案”措施,教师每堂课必须有相对应的教案,学校教科室组织查课值日教室每堂课检查落实,通报结果,解决问题。对教师的教学态度、水平进行评价,督促教师及时改进教学。加强反馈、交流,达到督促提高的目的。加强课堂教学的研究,根据学生学情,注重分层培养学生,让学生在课堂上树立学习的信心、确立学习的目标。规范阶段性质量检测工作,通过限时练,月考,期中、期末考试,严明考试纪律,检测真实水平,考后真实、客观分析好学生答题,达到指导后期教学的目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制99人,其中:行政编制 0人,事业编制99人。在职实有99人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1437.47万元,其中:一般公共预算收入1317.89万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入119.58万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加1437.47万元,增长100%。主要原因分析:新成立学校,2022年开始做预算,在职在编人员共99人,比上年增加20人。富人社〔202052号专项招聘79人;根据富源2021年外县遴选46人行政介绍信文,调入4人;根据富源县教育体育系统2021年下半年事业人员内部调动审批表文,调入16人。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1317.89万元,其中:本年收入0万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1317.89万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,增加1317.89万元,增加100%,主要原因分析:新成立学校,2022年开始做预算,在职在编人员共99人,比上年增加20人。富人社〔202052号专项招聘79人;根据富源2021年外县遴选46人行政介绍信文,调入4人;根据富源县教育体育系统2021年下半年事业人员内部调动审批表文,调入16人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1437.47万元。财政拨款安排支出 1317.89万元,其中:基本支出1317.89万元,与上年对比增加1317.89万元,增加100%,主要原因分析新成立学校,2022年开始做预算,在职在编人员共99人,比上年增加20人。富人社〔202052号专项招聘79人;根据富源2021年外县遴选46人行政介绍信文,调入4人;根据富源县教育体育系统2021年下半年事业人员内部调动审批表文,调入16人。财政专户管理支出119.58万元,与上年对比增加119.58万元,主要原因分析新成立学校,2022年开始做预算,新增新生。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204教育支出-普通教育-高中教育1026.41万元,主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.89万元,主要用于在职人员的养老保险缴纳等。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.61万元,主要用于在职教师医疗保险单位负担部分支出。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.93万元,主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.56万元,主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出、失业保险单位负担部分支出。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.49万元,主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1127.73万元(其中:基本支出1127.73万元,项目支出0万元)

30101工资福利支出-基本工资340.01万元(其中:基本支出340.01万元,项目支出0万元),主要用于单位人员工资发放。

30102工资福利支出-津贴补贴385.35万元(其中:基本支出385.35万元,项目支出0万元),主要用于单位人员津贴补贴发放。

30103工资福利支出-奖金25.76万元(其中:基本支出25.76万元,项目支出0万元),主要用于单位人员奖金发放。

30107工资福利支出-绩效工资85.14万元(其中:基本支出85.14万元,项目支出0万元),主要用于单位人员绩效工资发放。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费136.89万元(其中:基本支出136.89万元,项目支出0万元),主要用于缴纳在职人员财政负担部分养老保险。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费37.61万元(其中:基本支出37.61万元,项目支出0万元),主要用于缴纳在职人员财政负担部分医疗保险。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.93万元(其中:基本支出16.93万元,项目支出0万元),主要用于缴纳在职人员财政负担部分公务员医疗补助。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.55万元(其中:基本支出6.55万元,项目支出0万元),主要用于缴纳在职人员财政负担部分工伤保险、失业保险、生育保险及大病补充医疗保险。

30113工资福利支出-住房公积金93.49万元(其中:基本支出93.49万元,项目支出0万元),主要用于缴纳在职人员财政负担部分住房公积金。

2.302商品和服务支出172.34万元,其中:基本支出172.34万元,项目支出0万元。

30201商品和服务支出-办公费20.07万元(其中:基本支出20.07万元,项目支出0万元),主要用于单位办公费支出。

30205商品和服务支出-水费32.11万元(其中:基本支出32.11万元,项目支出0万元),主要用于单位水费支出。

30206商品和服务支出-电费35.71万元(其中:基本支出35.71万元,项目支出0万元),主要用于单位电费支出。

30207商品和服务支出-邮电费4.98万元(其中:基本支出4.98万元,项目支出0万元),主要用于单位邮电费支出。

30213商品和服务支出-维修(护)费40.14万元(其中:基本支出40.14万元,项目支出0万元),主要用于单位维修(护)费支出。

30216商品和服务支出-培训费8.55万元(其中:基本支出8.55万元,项目支出0万元),主要用于单位培训费支出。

30217商品和服务支出-公务接待费9.10万元(其中:基本支出9.10万元,项目支出0万元),主要用于单位公务接待费支出。

30226商品和服务支出-劳务费6.09万元(其中:基本支出6.09万元,项目支出0万元),主要用于单位劳务费支出。

30228商品和服务支出-工会经费15.59万元(其中:基本支出15.59万元,项目支出0万元),主要用于单位工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助15.98万元,其中:基本支出15.98万元,项目支出0万元。

30305对个人和家庭的补助-生活补助12.52万元(其中:基本支出12.52万元,项目支出0万元),主要用于发放困难学生补助支出。

30308对个人和家庭的补助-助学金3.46万元(其中:基本支出3.46万元,项目支出0万元),主要用于发放学生资助资金支出。

4.310资本性支出1.83万元,其中:基本支出1.83万元,项目支出0万元。

31002资本性支出-办公设备购置1.83万元(其中:基本支出1.83万元,项目支出0万元),主要用于单位办公设备购置支出。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1317.89万元,与上年对比,增加1317.89万元,增长100%,其中:基本支出1317.89万元,与上年对比增加1317.89万元,增长100%,主要原因分析:新成立的学校,2022年开始做预算。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

富源县第九中学2022年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

富源县第九中学2022年无与省配套事项。

(三)与县配套事项

富源县第九中学2022年无与县配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

富源县第九中学2022年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

富源县第九中学2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年,富源县第九中学财政专户管理资金预算收入119.58万元,与上年对比增加119.58万元,增长100%,变化原因新成立的学校,2022年开始做预算,新增加新生。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目××个,政府采购预算总额××万元,其中:政府采购货物预算××万元、政府采购服务预算××万元、政府采购工程预算××万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县第九中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.10万元,较上年增加9.1万元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富源县第九中学2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年对比无变化。

(二)公务接待费

富源县第九中学2022年公务接待费预算为9.10万元,较上年增加9.1万元,增长100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:新成立的学校,2022年开始做预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

富源县第九中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

编制项目绩效目标,详见表9(项目支出绩效目标表)。

我单位无重点项目预算的绩效目标情况。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

我单位为新增单位,无国有资产占有使用情况。

富源县第九中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

富源县第九中学2022年部门预算表

附件:富源县第九中学2022年部门预算表


监督索引号53032507036001500111