监督索引号53032508044900000
富源县粮食和物资储备局2022年预算公开目录
第一部分富源县粮食和物资储备局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县粮食和物资储备局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县粮食和物资储备局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县粮食和物资储备局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家及省市关于粮食流通和粮食储备等工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县粮食流通和粮食储备的规范性文件并组织实施。
2、编制全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出现代粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。
3、承担粮食监测预警和应急管理，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障军队和城乡居民、灾区及缺粮群众所需粮食供应。
4、负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；组织实施粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。
5、组织完成县级储备粮食的储存、轮换计划并组织实施；指导全县粮食储备体系建设。
6、编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划；提出有关粮食流通设施县级投资项目的建议及管理。
7、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全县粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。
8、负责全县粮食收购资格的审查认证以及粮食统计、流通信息工作。
9、承办县委、县政府交办的各项工作任务。
（二）机构设置情况
富源县粮食和物资储备局内设机构1个：为能源物资储备科，具有独立编制的机构1个，下属二级预算单位0个。
富源县粮食和物资储备局一级预算单位，下属单位为：
1、富源县粮油市场监督管理大队。
（三）重点工作概述
负责贯彻执行国家、省、市、县粮食流通和储备管理的方针、政策，完成县级储备粮保管及轮换等各项工作。推进粮食现代物流项目后期工程按计划进行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公事业单位0个；非参公事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制11人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入731.76万元，其中：一般公共预算731.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少328.58万元，下降30.99%，主要原因是2022年储备粮任务调减197万公斤，储备粮保管费及轮换费用减少29.55万元，储备粮轮换价差减少227.24万元，富滇银行贷款利息减少38.4万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入731.76万元，其中:本年收入731.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.76万元（本级财力731.76万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了328.58万元，下降30.99%，主要原因是2022年储备粮任务调减197万公斤，储备粮保管费及轮换费用减少29.55万元，储备粮轮换价差减少227.24万元，富滇银行贷款利息减少38.4万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门731.76万元。财政拨款安排731.76万元，其中：基本支出241.13万元，与上年对比减少60.41万元，下降20.00%，主要原因分析2021年3月退休1人，2022年人员工资预算减少1人；项目支出490.63万元，与上年对比减少268.17万元，下降35.00%，主要原因是2022年储备粮任务调减197万公斤，储备粮保管费及轮换费用减少29.55万元元，储备粮轮换价差减少227.24万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:社会保障和就业支出72.12万元；卫生健康支出10.29万元；住房保障支出10.02万元；粮油物资储备支出639.33万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休20.16万元，主要用于发放退休人员补助每月每人1200.00元。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.15万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险。
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支8.33万元，主要用于职业年金纪实。
4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤18.48万元，主要用于发放富源县粮食和物资储备局及富源县粮油贸易总公司退休人员遗属补助。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.06万元，主要用于缴纳在职机关人员医疗保险。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.13万元，主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.39万元，主要用于缴纳单位公务用医疗补助支出。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.02万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
10、粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行148.71万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
11、粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴137.15万元，主要用于县级储备粮油的保管及轮换等费用。
12、粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油差价补贴302.97万元，主要用于县级储备粮轮换价差补贴。
13、粮油物资储备支出-粮油储备-其他粮油储备支出50.51万元，主要用于县级储备粮贷款利息补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出241.13万元，项目支出490.63万元）。
1.工资福利支出190.78万元(其中：基本支出190.78万元，项目支出0.00万元)。
工资福利支出-基本工资38.34万元(其中：基本支出38.34万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位人员工资发放。
工资福利支出-津贴补贴52.94万元(其中：基本支出52.94万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位人员工资发放。
工资福利支出-奖金21.33万元(其中：基本支出21.33万元，项目支出0.00万元)，主要用于发放单位行政及事业人员奖励性绩效。
工资福利支出-绩效工资3.29万元(其中：基本支出3.29万元，项目支出0.00万元)，主要用于发放事业人员基础性绩效工资。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.15万元(其中：基本支出25.15万元，项目支出0.00万元)，主要用于缴纳在职人员养老保险。
工资福利支出-职业年金缴费8.33万元(其中：基本支出8.33万元，项目支出0.00万元)，主要用于缴纳职业年金纪实。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.19万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.39万元(其中：基本支出5.39万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。
工资福利支出-其他社会保障缴费0.71万元(其中：基本支出0.71万元，项目支出0.00万元)，主要用于缴纳职工工伤保险。
工资福利支出-住房公积金10.02万元(其中：基本支出10.02万元，项目支出0.00万元)，主要用于缴纳职工住房公积金。
工资福利支出-其他工资福利支出21.09万元(其中：基本支出21.09万元，项目支出0.00万元)，主要用于发放总公司未统发三人工资。
2.商品和服务支出11.71万元（其中：基本支出11.71万元，项目支出0.00万元）。
商品和服务支出-办公费2.00万元(其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位办公费用开支。
商品和服务支出-邮电费0.50万元(其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位电话费用开支。
商品和服务支出-差旅费1.50万元(其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位人员出差开支。
商品和服务支出-公务接待费0.15万元(其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位公务接待开支。
商品和服务支出-工会经费1.93万元(其中：基本支出1.93万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位工会方面开支。
商品和服务支出-福利费0.35万元(其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元)，主要用于单位人员福利开支。
商品和服务支出-其他交通费5.28万元(其中：基本支出5.28万元，项目支出0.00万元)，主要用于发放单位行政人员交通补贴。
3.对个人和家庭的补助38.64万元（其中：基本支出38.64万元，项目支出0.00万元）。
对个人和家庭的补助-生活补助38.64万元(其中：基本支出38.64万元，项目支出0.00万元)，主要用于发放单位退休人员生活补助及遗属补助。
4.对企业补助490.63万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出490.63万元）
对企业补助-费用补贴440.12万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出440.12万元)，主要用于县级储备粮油轮换、保管费用及轮换价差补贴支出。
对企业补助-利息补贴50.51万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出50.51万元)，主要用于县级储备粮贷款利息补贴。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出731.76万元，与上年对比，减少328.58万元，减少30.99%，其中：其中：基本支出241.13万元，与上年对比减少了60.41万元，减少20.03%，主要原因是2021年3月退休1人，2022年人员工资预算减少1人；项目支出490.63万元，与上年对比减少268.17万元，减少35.34%，主要原因是2022年储备粮任务调减197万公斤，储备粮保管费及轮换费用及储备粮轮换价差减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县粮食和物资储备局无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县粮食和物资储备局无与省配套事项。
（三）与市配套事项
富源县粮食和物资储备局无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县粮食和物资储备局无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县粮食和物资储备局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县粮食和物资储备局部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县粮食和物资储备局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年增加0.05万元，增长3.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县粮食和物资储备局部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县粮食和物资储备局部门2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0.05万元，增长3.45%，国内公务接待批次为51次，共计接待408人次。
接待费用增加的主要原因是2022年增加1人。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县粮食和物资储备局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县粮食和物资储备局2022年无重点项目。
富源县粮食和物资储备局2022年预算项目2个，分别是县级储备粮专项补助资金项目，预算440.12万元及县级储备粮贷款利息专项补助资金项目，预算50.51万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县粮食和物资储备局部门2022年机关运行经费安排11.71万元，与上年对比增加1.48万元，增加14.44%，主要原因2022年调入1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县粮食和物资储备局资产总额4766.76万元（净值4659.10万元），其中，流动资产4472.28万元，固定资产221.74万元、净值133.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产72.74万元、净值53.48万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少134.67万元，主要是流动资产减少134.92万元，固定资产增加0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县粮食和物资储备局2022年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
县级储备粮专项补助资金项目
二、立项依据
县级储备粮批复文件
三、项目实施单位
富源县粮油贸易总公司
四、项目基本概况
富源县粮食和物资储备局储备2022负责县级储备粮767万公斤，轮换383万公斤，县级储备植物油17万公斤，大米17万公斤。
五、项目实施内容
富源县粮食和物资储备局储备负责县级储备粮767万公斤，每年轮换383万公斤，县级储备植物油17万公斤，大米17万公斤。
六、资金安排情况
2022年安排资金440.12万元，其中：轮换及保管费137.15万元，轮换价差302.965万元。
七、项目实施计划
2022年保管县级储备粮767万公斤，成年粮油各17万公斤。
八、项目实施成效
富源县粮油贸易总公司通过实施县级储备项目，进一步夯实粮食库存管理，切实保障地方粮食安全。
富源县粮食和物资储备局2022年部门预算表
监督索引号53032508044900111