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富源县统计局2022年预算公开目录
第一部分 富源县统计局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县统计局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县统计局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县统计局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织、领导和协调全县统计和国民经济核算工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。
3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。负责妇女儿童发展规划监测评估、社会监测。贯彻执行国家、省统计法律、法规、政策，组织并监督检查全县统计法律、法规的实施。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
6.组织各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共富源县委、富源县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.依法审批或者备案民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9.管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。
10.会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理各乡（镇）人民政府、街道办事处统计经费管理部门由中央、省、市、县级财政提供的统计经费。
11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。
12.完成市统计局、市调查队、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（加挂统计制度法规科、信息网络科牌子）、国民经济核算和综合统计科、工业和能源统计科、固定资产投资统计科、经济贸易和服务业务统计科、农村社会经济统计科、人口就业和社会科技统计科。富源县统计局下属事业单位2个，分别是富源县地方统计调查队（加挂富源县统计执法大队牌子）和富源县农村抽样调查队（加挂富源县普查中心、富源县农产品信息研究中心牌子）。
（三）重点工作概述
组织做好粮食产量测产、生猪调查大县调查、2021年富源县统计年鉴制作、每月统计小月报出版、国民经济、工业、能源、固定资产投资、商贸及服务业统计及核算等工作，测算和监测“1+4”主要经济指标，继续加大统计法制监督力度，切实加强统计基层基础建设，为县委、县政府及各部门提供统计信息服务、为广大人民群众提供统计信息。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个（下属两个事业未独立核算，相关收支在富源县统计局进行核算，已纳入预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 12人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入537.19万元，其中：一般公共预算537.19万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少9.97万元，下降1.82%，主要原因是疫情影响，财政收入增长困难，进一步压缩各种经费的使用。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入537.19万元，其中:本年收入537.19万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.19万元（本级财力537.19万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少9.97万元，下降1.82%，主要原因是疫情影响，财政收入增长困难，进一步压缩各种经费的使用。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出537.19万元。财政拨款安排支出 537.19万元，其中：基本支出517.19万元，与上年对比减少29.97万元，下降5.58%，主要原因是疫情影响，财政收入增长困难，进一步压缩各种经费的使用；项目支出20万元，与上年对比增加20万元，增长100%,主要原因是今年计划对全县的基层统计人员进行统计知识和业务技能的培训。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用使用情况如下：
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行235.08万元，主要用于行政人员工资、日常公用及项目经费支出。
2、一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查40.29万元，主要用于统计抽样调查工作经费支出。
3、一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行118.14万元，主要用于事业人员工资及日常公用支出。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休11.52万元，主要用于我单位退休人员县级提高部分生活补助支出。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.69万元，主要用于我单位人员养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出12万元，主要用于我单位相关人员职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1万元，主要用于我单位职工遗属抚恤金支出。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.51万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分。
9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.78万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出5.07万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险单位部分。
11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于缴纳职工工伤保险。
12、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出29.99万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出517.19万元，项目支出20万元）。
1.工资福利支出468.75万元(其中：基本支出468.75万元)。
工资福利支出-基本工资117.15万元，主要用于单位人员工资发放。
工资福利支出-津贴补贴151.11万元，主要用于单位人员津贴补贴发放。
工资福利支出-奖金18.72万元，主要用于单位人员奖金发放。
工资福利支出-绩效工资10.31万元，主要用于单位人员绩效工资发放。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费66.69万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
工资福利支出-职业年金缴费12万元，主要用于单位人员职业年金缴费。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.58万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.78万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。
工资福利支出-其他社会保障缴费2.13万元，主要用于单位人员其他社会保障缴费。
工资福利支出-住房公积金29.99万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。
工资福利支出-其他工资福利支出40.29万元，主要用于单位抽样调查辅调员补助发放。
2.商品和服务支出55.92万元(其中：基本支出35.92万元)
商品和服务支出-办公费3.9万元，主要用于单位的办公费用支出（基本支出0.9万元，项目支出3万元）。
商品和服务支出-印刷费3.5万元，主要用于单位的印刷费用支出（基本支出0.5万元，项目支出3万元）。
商品和服务支出-水费0.98万元，主要用于单位的水费用支出。
商品和服务支出-电费1.03万元，主要用于单位的电费用支出。
商品和服务支出-邮电费1.28万元，主要用于单位的邮电费用支出。
商品和服务支出-物业管理费0.45万元，主要用于单位的物业管理费用支出。
商品和服务支出-差旅费0.79万元，主要用于单位的差旅费用支出。
商品和服务支出-会议费8.16万元，主要用于单位的会议费用支出（基本支出2.16万元，项目支出6万元）。
商品和服务支出-培训费8万元，主要用于单位的培训费用支出（基本支出0万元，项目支出8万元）。
商品和服务支出-公务接待费2.81万元，主要用于单位的公务接待费用支出。
商品和服务支出-工会经费5.64万元，主要用于单位的工会费用支出。
商品和服务支出-福利费1.7万元，主要用于单位的福利费用支出。
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元，主要用于单位的公务用车运行维护费用支出。
商品和服务支出-其他交通费用14.28万元，主要用于单位行政人员的其他交通费用支出。
3.对个人和家庭的补助12.52万元(其中：基本支出12.52万元)
对个人和家庭的补助-生活补助12.52万元，主要用于单位的退休人员和遗属的生活补助支出。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出537.19万元，与上年对比减少9.97万元，下降1.82%，其中：基本支出517.19万元，与上年对比减少了29.97万元，减少了5.48%，主要原因是受疫情影响，财政收入增长困难，进一步压缩一般公共预算费用。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县统计局无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县统计局无与省配套事项
（三）与县配套事项
富源县统计局无与县配套事项
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县统计局无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县统计局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县统计局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.21万元，较上年减少0.09万元，下降1.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县统计局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县统计局2022年公务接待费预算为2.81万元，较上年减少0.09万元，下降3.1%，国内公务接待批次为60次，共计接待690人次。
减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县统计局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年富源县统计局部门整体目标为：在市统计局和县委县政府的领导下，按照真实统计、如实统计、依法统计的要求，当好县委县政府的参谋助手，为全县经济运行把好脉，深入调研解难题、多措并举抓统计、创先争优树形象，顺利完成全年各项统计工作任务。
2022年富源县统计局共有1个项目共20万元，名称为统计业务培训专项经费，已编制项目绩效目标，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表）。
2022年富源县统计局无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
10.“1+4”指的是：地区生产总值、规模以上工业增加值、规模以上固定资产投资、地方公共财政预算收入、社会消费品零售总额。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县统计局2022年机关运行经费安排55.92万元，与上年对比减少11.68万元，下降17.28%，主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县统计局机关厉行节约，减少机关运行经费开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县统计局资产总额191.56万元（净值98.60万元），其中，流动资产53.95万元，固定资产137.61万元、净值44.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.93万元，主要是流动资产减少64.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县统计局2022年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
统计业务培训专项经费
二、立项依据
《关于拨给县统计局工作经费的通知》（富政办通〔2020〕147号）
三、项目实施单位
富源县统计局
四、项目基本概况
因基层统计人员更换较为频繁，统计业务能力不足，为提升乡镇（街道）和企业统计人员的统计业务技能，提高各项统计数据质量，利用一年的时间对统计人员分批次和专业进行培训。
五、项目实施内容
对基础统计人员在服务业、贸易和批发零售、工业、能源、农牧调查、劳动工资、社会科技、住户调查、固定资产投资、农业农村专业的统计业务知识和业务技能进行培训，加强基层统计人员遵守统计法律法规的意识。
六、资金安排情况
2022年预算资金20万元。
七、项目实施计划
一季度完成服务业、贸易和批发零售专业统计业务知识和技能培训；
二季度完成工业、能源、法规教育专业统计业务知识和技能培训；
三季度完成农牧调查、劳动工资、社会科技、住户调查专业统计业务知识和技能培训；
四季度完成固定资产投资、农业农村专业统计业务知识和技能培训。
八、项目实施成效
1.进一步提高基层统计人员的统计业务能力；
2.进一步提高基层统计人员对统计业务知识的熟悉度；
3.进一步提高基层统计人员对统计法律法规的熟悉度；
4.进一步加强基层统计人员遵守统计法律法规的意识。
富源县统计局2022年部门预算表
监督索引号 53032506041000111