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​中国共产党富源县委员会办公室2022年部门预算公开

  • ​中国共产党富源县委员会办公室
  • 015158708/2023-08631
  • 2022-04-06 17:03

监督索引号53032506020100000

中国共产党富源县委员会办公室

2022年部门预算公开

第一部分 中国共产党富源县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党富源县委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党富源县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党富源县委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.中国共产党富源县委员会办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,收集反馈信息,综合重要情况的协调工作。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改、核校和签清。承办各乡(镇、街道)、各部门之间向县委的请示、报告。

3.负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理,文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。

4.负责县委各种会议的会务工作,县委领导同志参加的重要活动的组织安排,协调联络工作,上级党委领导、县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。

5.对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究,提出意见和建议供县委决策参考。

6.管理关心下一代工作委员会办公室、富源县档案馆工作。

7.协助县委领导做好群众来信来访工作。

8.完成县委办的其他工作

(二)机构设置情况

根据机构改革中国共产党富源县委员会办公室17个内设机构:秘书一科、秘书二科、综合科、常委办、文稿科、办文法规科、人事科、行政科、信息综合室、督查室、机要和保密科、政策研究科、检查考核科、国家安全委员会办公室秘书科、全面深化改革委员会办公室秘书科、关工委办公室、档案馆。

(三)重点工作概述

在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下,中国共产党富源县委员会办公室认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求,践行“定得准位、交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求,建机制、转作风、强素质、聚合力,着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责,“三办三服务”水平明显提高,较好完成了各项工作任务,为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供了有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公事业单位1个;非参公事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制68人,其中:行政编制49人,事业编制19人。在职实有48人,其中:财政全额保障48人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1570.46万元,其中:一般公共预算1570.46万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加327.05万元,增长26.30%,主要原因是本年度增加了县委办车辆购置资金、未成年人司法项目专项资金、富源县专用会议室建设专项资金、富源县国家综合档案馆业务建设专项资金项目收入。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1570.46万元,其中:本年收入1570.46万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1570.46万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加327.05万元,增长26.30%,主要原因是本年度增加了县委办车辆购置资金、未成年人司法项目专项资金、富源县专用会议室建设专项资金、富源县国家综合档案馆业务建设专项资金项目收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1570.46万元。财政拨款安排支出1570.46万元,其中:基本支出923.80万元,与上年对比下降11.46%,主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,中国共产党富源县委员会办公室厉行节约,严格控制经费开支;项目支出646.66万元,与上年对比增加223%,主要原因是本年度共有5个项目,其中富源县未成年人司法项目专项资金10万元,三办三服务专项资金410万元,县委办车辆购置资金35万元,富源县国家综合档案馆业务建设专项资金31.66万元,富源县专用会议室建设专项资金160万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于行政、事业在职人员统发工资、工资性费用缴纳、福利费、公车运行维护费、公务接待费、交通补贴、工会费、会议费、行政事业退休人员生活补助、遗属人员生活补助发放、其他公用支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-行政运行133.69万元,主要用于档案馆在职人员工资发放及公用经费等费用。

一般公共服务支出-行政运行1143.37万元,主要用于办公室、关工委统发工资、福利费、公车运行维护费、公务接待费、交通补贴、工会费、会议费、其他公用支出。

社会保障和就业支出-行政单位离退休21.6万元,主要用于发放行政退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-事业单位离退休4.32万元,主要用于发放事业退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.71万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.27万元,主要用于缴纳本单位工作人员退休、在职死亡、调出本县记实职业年金。

社会保障和就业支出-死亡抚恤49.77万元,主要用于发放遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政单位医疗16.76万元,主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分。

卫生健康支出-事业单位医疗4.26万元,主要用于缴纳在职事业人员医疗保险单位部分。

卫生健康支出-公务员医疗补助13.34万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出3.64万元,主要用于缴纳职工工伤保险。

住房保障支出-住房公积金51.75万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资193.83万元(基本支出193.83万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-津贴补贴325.68万元(基本支出325.68万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-奖金16.64万元(基本支出16.64万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-绩效工资8.52万元(基本支出8.52万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费91.71万元(基本支出91.71万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-职业年金缴费36.27万元(基本支出36.27万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.02万元(基本支出21.02万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.34万元(基本支出13.34万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-其他社会保障缴费3.63万元(基本支出3.63万元,项目支出0万元)。

工资福利支出-住房公积金51.75万元(基本支出51.75万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-办公费137.18万元(基本支出6.35万元,项目支出130.83万元)。

商品和服务支出-水费5万元(基本支出0万元,项目支出5万元)。

商品和服务支出-电费7.04万元(基本支出0万元,项目支出7.04万元)。

商品和服务支出-邮电费0.50万元(基本支出0万元,项目支出0.50万元)。

商品和服务支出-物业管理费22.08万元(基本支出0万元,项目支出22.08万元)。

商品和服务支出-差旅费22.12万元(基本支出7.12万元,项目支出15万元)。

商品和服务支出-维修(护)费10万元(基本支出0万元,项目支出10万元)。

商品和服务支出-会议费127.23万元(基本支出0万元,项目支出127.23万元)。

商品和服务支出-培训费7万元(基本支出3万元,项目支出4万元)。

商品和服务支出-公务接待费17.37万元(基本支出2.37万元,项目支出15万元)。

商品和服务支出-劳务费39.20万元(基本支出0万元,项目支出39.20万元)。

商品和服务支出-工会经费10.24万元(基本支出10.24万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出-福利费30.62万元(基本支出2.75万元,项目支出27.87万元)。

商品和服务支出-公务用车运行维护费20.37万元(基本支出20.37万元,项目支出0万元)。

其他交通费用35.04万元(基本支出33.54万元,项目支出1.5万元)。

对个人和家庭的补助-退休费4.32万元(基本支出4.32万元,项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助-抚恤金43.61万元(基本支出43.61万元,项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助-生活补助47.11万元(基本支出27.76万元,项目支出19.35万元)。

资本性支出-办公设备购置16.61万元(基本支出0万元,项目支出16.61万元)。

资本性支出-专用设备购置10.45万元(基本支出0万元,项目支出10.45万元)。

资本性支出-基础设施建设160万元(基本支出0万元,项目支出160万元)。

资本性支出-公务用车购置35万元(基本支出0万元,项目支出35万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1570.46万元,与上年对比,增加327.05万元,增加26.30%,其中:基本支出923.80万元,与上年对比减少了119.61万元,减少了11.46%,主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,中国共产党富源县委员会办公室厉行节约,控制经费开支。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无此项内容。

(二)与省配套事项

我单位无此项内容。

(三)与县配套事项

我单位无此项内容。

(四)按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项内容。

(五)经济社会事业发展事项

我单位无此项内容。

六、财政专户管理资金情况

2022年,中国共产党富源县委员会办公室财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,政府采购预算总额75.50万元,其中:政府采购货物预算58.70万元、政府采购服务预算16.80万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.74万元,较上年增加34.93万元,增加153%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党富源县委员会办公室部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中国共产党富源县委员会办公室部门2022年公务接待费预算为2.37万元,较上年减少0.07万元,下降3%,主要原因中国共产党富源县委员会办公室按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费开支。国内公务接待批次为22次,共计接待230人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为55.37万元,较上年增加35万元,增长172%。其中:公务用车购置费35万元,较上年增加35万元,增长100%;公务用车运行维护费20.37万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为6辆。

增加原因是本单位现无实物保障用车,根据工作需要,经主任办公会研究决定,使用财政资金购置实物保障用车1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党富源县委员会办公室总体绩效目标为:在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下,认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求,践行“定得准位,交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求,建机制、转作风、强素质、聚合力,着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责,“三办三服务”水平明显提高,较好完成了各项工作任务,为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

2022年中国共产党富源县委员会办公室共有5个项目共646.66万元,分别为富源县未成年人司法项目专项资金10万元,三办三服务专项资金410万元,县委办车辆购置资金35万元,富源县国家综合档案馆业务建设专项资金31.66万元,富源县专用会议室建设专项资金160万元,已全部编制项目绩效目标,详见表10(项目支出绩效目标表)。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会办公室部门2022年机关运行经费安排490.99万元(其中办公费137.19万元、水费5万元、电费7.04万元、邮电费0.50万元、物业管理费22.08万元、差旅费22.12万元、维修(护)10万元、会议费127.22万元、培训费7万元、公务接待费17.37万元、劳务费39.20万元、工会经费10.24万元、福利费30.62万元、公务用车运行维护费20.37万元、其他交通费用35.04万元),与上年对比增加301.41万元,主要原因分析上年度并入一个财政全额供给事业单位档案馆纳入预算,根据上年实际运转情况,为全力保障办公室、关工委、档案馆运转,本年度办公费、物业管理费、会议费、其他交通费都有大幅提升。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,中国共产党富源县委员会办公室部门资产总额2276.45万元(净值1822.09万元),其中,流动资产38.25万元,固定资产579.19万元、净值124.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工1659.01万元,无形资产0万元、净值0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1655.69万元,主要是在建工程资产增加1659.01万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党富源县委员会办公室2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.富源县未成年人司法项目

2.三办三服务项目

3.公务用车购置项目

4.富源县国家综合档案馆业务建设项目

5.富源县专用会议室建设项目

二、立项依据

1.富源县未成年人司法项目立项依据:《曲靖市未成年人司法年度考核评估管理办法的通知》(曲未司〔2021〕4号)。

2.三办三服务项目立项依据:富政办通〔2020〕206号。

3.公务用车购置项目立项依据:富财行〔2022〕9号。

4.富源县国家综合档案馆业务建设项目立项依据:《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》(云档发〔2021〕13号)。

5.富源县专用会议室建设项目立项依据:富源县专用会议室情况说明(按照省、市要求建设涉密分会场,县级承担本级经费纳入预算)。

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会办公室

四、项目基本概况

1.富源县未成年人司法项目:投入预算资金10万元,高质量完成考核评比任务。

2.三办三服务项目:投入预算资金410万元,完成三办三服务工作任务。

3.公务用车购置项目:投入预算资金35万元,完成公务用车采购任务。

4.富源县国家综合档案馆业务建设项目:投入预算资金31.66万元,完成国家档案馆相关业务建设任务。

5.富源县专用会议室建设项目:投入预算资金160万元,严格按照省、市涉密会场建设要求完成建设。

五、项目实施内容

1.富源县未成年人司法项目:每年完成中华魂等报刊征订工作;每年举行2次合适成年人培训工作;每年开展关工委年度工作会议。

2.三办三服务项目:保障县委办公室、关工委、档案馆机构运转,完成三办三服务工作。

3.公务用车购置项目:完成1辆越野型公务用车购置工作。

4.富源县国家综合档案馆业务建设项目:完成数字化加工10万页;接收各种档案2万件(卷);提供查阅2000人次。

5.富源县专用会议室建设项目:达到省、市保密会议召开要求。

六、资金安排情况

1.富源县未成年人司法项目,下达资金10万元。

2.三办三服务项目,下达资金410万元。

3.公务用车购置项目,下达资金35万元。

4.富源县国家综合档案馆业务建设项目,下达资金31.66万元。

5.富源县专用会议室建设项目,下达资金160万元。

七、项目实施计划

1.富源县未成年人司法项目:投入预算资金10万元,高质量完成考核评比任务。

2.三办三服务项目:2021-2022年计投入预算资金610万元,2021年投入200万元,2022年投入410万元,完成三办三服务工作任务。

3.公务用车购置项目:投入预算资金35万元,完成1辆越野型公务用车采购任务。

4.富源县国家综合档案馆业务建设项目:投入预算资金31.66万元,完成国家档案馆相关业务建设任务。

5.富源县专用会议室建设项目:投入预算资金160万元,严格按照省、市涉密会场建设要求完成建设。

八、项目实施成效

1.富源县未成年人司法项目:通过项目实施,高效完成曲靖市未成年人司法项目工作领导小组年度考核评估要求。

2.三办三服务项目:通过项目实施,确保了2022年县委办、关工委、档案馆三办三服务工作顺利开展。

3.公用车购置项目:通过项目实施,购置公车公车1辆,确保了县委办调研、机要通信等业务需要。

4.富源县国家综合档案馆业务建设项目:通过项目实施,完成数字化加工任务、接收各档案和查阅次数达到国家综合档案馆业务要求。

5.富源县专用会议室建设项目:完成专用会议室建设,达到省、市保密会议分会场要求。

中国共产党富源县委员会办公室2022年

部门预算表

附件:中国共产党富源县委员会办公室2022年部门预算表

监督索引号53032506020100111