富源县黄泥河镇2022年预算公开目录
第一部分 富源县黄泥河镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县黄泥河镇2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县黄泥河镇2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县黄泥河镇2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法令和政策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
7、主要用于支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施村镇建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
2022年黄泥河镇部门预算共有7个部门，与2021年相比减少了黄泥河派出所，具体机构情况如下：行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位5个。行政单位为黄泥河镇人民政府；参公管理事业单位为黄泥河财政所；事业单位为黄泥河镇农业农村综合服务中心、黄泥河镇文化综合服务中心、黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心、黄泥河镇应急救援服务中心、黄泥河镇社会保障服务中心。
（三）重点工作概述
1、黄泥河镇2022年部门预算的主要指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县委、县政府的各项工作要求，积极推动民生持续改善，加快构建就业服务和社会保障等社会体系建设。预算编制既要与我镇社会经济发展规划相一致，又要与事业发展计划相协调；既要保证国家方针政策的落实和重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算。
2、黄泥河镇2022年部门预算的基本原则
（1）合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针政策。
（2）真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府职能部门为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。
（3）完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
（4）平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
（5）重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
3、黄泥河镇2022年部门预算的编制方法
自“乡财县管”的财政体制实施以来，我镇是农业大镇，人口多，底子薄。所有收入缴入县级国库，支出由县级财政保障安排。2022年部门预算由县财政按县政府制定的“三定方案”进行编制。
4、黄泥河镇2022年部门预算的总体思路
围绕预算编制科学化精细化目标，支出安排遵循“两个坚持”，强化管理突出“两项重点”，“两个坚持”即坚持厉行节约，坚持民生优先；“两项重点”即突出基础管理，突出绩效管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制29人，事业编制63人。在职实有1300人，其中：财政全供养88人，财政部分供养1212人，非财政供养0人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2312.44万元，其中：一般公共预算2312.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少7.37万元，主要原因分析是并岗提薪减少了半供养人员工资及人员变化。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2312.44万元，其中:本年收入2312.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2312.44万元（本级财力2312.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，减少7.37万元，下降0.32%，主要原因分析并岗提薪减少了半供养人员工资及人员变化。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2312.44万元。财政拨款安排支出2312.44万元，其中：基本支出2221.76万元，与上年对比减少98.05万元，主要原因分析是并岗提薪减少了半供养人员工资及人员变化；项目支出90.68万元，与上年对比增加90.68万元，主要原因分析是增加爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类支出总计2312.44万元，支出分别为：
1、一般公共服务支出—人大事务—行政运行17.14万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
2、一般公共服务支出—人大事务—人大会议14.96万元，主要用于人大会议的公用经费等费用。
3、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行280.11万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
4、一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务13.98万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
5、一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行13.85万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
6、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行91.70万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
7、一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务5.04万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
8、一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出41.04万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
9、文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化71.43万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
10、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行71.78万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
11、社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出83.55万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
12、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休32.97万元，主要用于离退休人员的养老保险支出费用。
13、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休17.28万元，主要用于在职人员的养老保险支出费用。
14、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出286.23万元，主要用于在职人员的养老保险支出费用。
15、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤 31.25万元，主要用于遗属补助的支出费用。
16、社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出5.04万元，主要用于半供养人员的工资支出。
17、卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构9.64万元，主要用于半供养人员的工资支出。
18、卫生健康支出—行政事业单位医疗 —行政单位医疗12.99万元，主要用于在职人员的医疗保险费用支出。
19、卫生健康支出—行政事业单位医疗 —事业单位医疗25.49万元，主要用于在职人员的医疗保险费用支出。
20、卫生健康支出—行政事业单位医疗 —公务员医疗补助24.14万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助费用支出。
21、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 6.57万元，主要用于在职人员的其他医疗补助费用支出。
22、节能环保支出—环境保护管理事务 —其他环境保护管理事务支出 34.41万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
23、城乡社区支出—城乡社区管理事务 —其他城乡社区管理事务支出 94.04万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
24、城乡社区支出—城乡社区环境卫生 —城乡社区环境卫生 90.68万元，主要用于爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治。
25、农林水支出—农业农村—事业运行133.13万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
26、农林水支出—林业和草原—事业机构73.03万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
27、农林水支出—水利—水利技术推广47.59万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
28、农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助451.37万元，主要用于半供养人员的工资支出。
29、自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行67.58万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
30、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金93.02万元，主要用于在职人员的住房公积金支出经费。
31、灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行71.42万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类支出总计2312.41万元（其中：基本支出2221.73万元，项目支出90.68万元），支出分别为：
1、工资福利支出1509.4万元（其中：基本支出1509.4万元）。
工资福利支出—基本工资354.67万元，主要用于单位人员工资发放。
工资福利支出—津贴补贴498.92万元，主要用于单位人员津贴补贴发放。
工资福利支出—奖金30.45万元，主要用于单位人员奖金发放。
工资福利支出—绩效工资52.61万元，主要用于单位人员绩效工资发放。
工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费286.23万元，主要用于单位人员养老保险支出。
工资福利支出—职工基本医疗保险缴费 38.48万元，主要用于单位人员基本医疗保险支出。
工资福利支出—公务员医疗补助缴费24.13万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。
工资福利支出—其他社会保障缴费6.57万元，主要用于单位人员其他社会保障支出。
工资福利支出—住房公积金93.01万元，主要用于单位人员住房公积金发放。
工资福利支出—其他工资福利支出124.33万元，主要用于半供养人员工资发放。
2、商品和服务支出278.06万元（其中：基本支出187.38万元和项目支出90.68万元）。
商品和服务支出—办公费92.81万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—水费0.28万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—电费2.64万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—邮电费0.70万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—差旅费14.08万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—维修（护）费 3.25万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—会议费36.13万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—培训费20.64万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—公务接待费21.61万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—劳务费12.34万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—工会经费18.02万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—公务用车运行维护费 10.19万元，主要用于单位人员公用经费。
商品和服务支出—其他交通费用45.37万元，主要用于单位人员公用经费。
3、对个人和家庭的补助524.95万元（其中：基本支出524.95万元）。
对个人和家庭的补助—离休费11.75万元，主要用于单位离休人员工资发放。
对个人和家庭的补助—生活补助513.20万元，主要用于半供养人员的工资发放。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2312.44万元，与上年相比，减少7.37万元，下降0.32%，其中：基本支出2221.76万元，与上年相比减少98.05万元，下降0.42%，主要原因分析是并岗提薪减少了半供养人员工资及人员变化。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年相比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
黄泥河镇2022年没有此项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
黄泥河镇2022年没有此项。
（三）经济社会事业发展事项
黄泥河镇2022年没有此项。
六、财政专户管理资金情况
黄泥河镇2022年没有此项。
七、政府采购预算情况
黄泥河镇2022年没有此项。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
黄泥河镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.61万元，较上年减少0.37万元，下降1.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
黄泥河镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变动。
（二）公务接待费
黄泥河镇2022年公务接待费预算为9.42万元，较上年减少0.37万元，下降3.78%，国内公务接待批次为197次，共计接待1570人次。
主要原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县黄泥河镇厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
黄泥河镇2022年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.19万元，无增减变动。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排90.68万元。预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见表9（项目支出绩效目标表），无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
黄泥河镇2022年机关运行经费安排79.07万元，与上年相比减少29.47万元，主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县黄泥河镇厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
富源县黄泥河镇2022年部门预算
财政项目文本
十一、项目名称
爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费
（一）立项依据
云爱卫专项办发〔2021〕4号
（二）项目实施单位
富源县黄泥河镇人民政府
（三）项目基本概况
建立长效管理机制，设施配套完成，重视爱卫组织管理、健康教育与健康促进、市容环境卫生、环境保护、重点卫生场所、食品和饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防治控制工作。
（四）项目实施内容
1、洗手设施全配套行动；
2、公共场所清洁消毒全覆盖行动；
3、建立长效的监督机制。
（五）资金安排情况
2022年预算资金90.68万元。
（六）项目实施计划
2021年年底完成卫生创建工作方案，2022年6月底基本完成卫生基础设施配套设施，2022年12月底完成爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治工作。
（七）项目实施成效
富源县黄泥河镇环境卫生状况明细改善，病媒生物防治工作得到控制。