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中共富源县委统战部2022年预算公开目录
第一部分中共富源县委统战部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分中共富源县委统战部2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分中共富源县委统战部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
中共富源县委统战部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导；加强统一战线宣传工作；督促检查全县贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全县统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。
2、负责联系县级党外代表人士，通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实党外人士参政议政，实行民主监督的各项制度、措施；为县委同党外人士进行政治协商做好组织协调工作；支持党外代表人士履行职责、发挥作用，支持、帮助党外代表人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
4、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及县委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
5、调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
6、贯彻落实党的海外统战工作的方针政策及省委、市委、县委决策部署，联系港、澳、台及海外有关代表人士，开展联络交友、经贸合作工作以及各项交流活动；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。
8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战委员，开展统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县社会主义学校工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
9、完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共富源县委统战部是县委工作机关，为正科级，加挂中共富源县委台湾工作办公室（富源县人民政府台湾事务办公室）、富源县人民政府侨务办公室牌子。设3个内设机构：办公室、党外干部科（加挂新的社会阶层人士工作科、非公有制经济工作科牌子）、港澳台侨科。有下属事业单位1个，名称为富源县新的社会阶层人士联络服务中心。
（三）重点工作概述
1、民族工作。一是要切实履行好统战部的牵头协调职责，扎实推进第三轮示范区建设，督促、指导相关乡镇、街道落实建设任务。二是要坚持问题导向，深入调查研究，促进各民族交往交流交融。三是要协助相关部门加大少数民族干部的培养选拔工作，发挥少数民族干部的桥梁纽带作用，夯实做好民族工作的基础。
2、宗教工作。一是要充分发挥宗教工作领导小组的职能作用，有效破解重点难点热点问题，促进宗教和谐。二是要依法加强对宗教团体、场所、活动和教职人员的管理，抓好宗教场所规范化建设，稳步推进宗教事务管理法治化。三是要加强对分管宗教工作的党政领导干部、宗教工作干部和宗教界代表人士“三支”队伍建设。四是要深化“和谐寺观教堂”创建，扎实推进“五进”宗教活动场所活动，做好重点宗教场所的修缮工作，维护宗教界的和谐稳定。
3、非公经济工作。一是要会同有关部门广泛深入非公企业宣传解读政策，引导非公经济人士政治上自信、发展上自强、守法上自觉。二是要深入开展非公经济人士理想信念教育活动，组织非公经济人士开展“转型升级促发展”大讨论和到沿海发达地区考察学习等活动，帮助他们转变思想，促进企业提质增效升级，确保全县转型升级取得实效。三是要加强行业协会和异地商会建设，不断深化工商联改革，扎实做好工商联所属商会改革和发展工作，完善商会职能，规范商会建设，改进商会服务，更好发挥商会在全县统战工作和经济工作中的积极作用。
4、港澳台海外统战工作。一是健全完善港澳台同胞、海外华人华侨、常住归侨侨眷等数据库进行动态管理，做好基础性工作。二是要积极招商引资，充分发挥台办和涉侨的渠道和人脉优势，积极开展定向招商、精准招商、重点招商，力争签约一批项目。三是要坚持服务为重，真心倾听侨胞诉求，用心体察侨胞冷暖，诚心解决侨胞困难，真正做到知侨情、解侨益、联侨心、排侨忧。
5、党外代表人士工作。一是要加强党外知识分子活动阵地建设，充分发挥富源县党外知识分子联谊会这一党和政府与无党派人士联系和沟通的桥梁和纽带的作用，促进党与党外人士交友联谊、合作共事的常态化、实效化，努力把统战部门建成“党外人士之家”。二是要加强党外干部的培养选拔工作，加强和组织部门的沟通和协调，推动党外干部安排的单位有所拓展、人数有所增加、质量有所提升。三是要加强党外代表人士队伍数据库存建设，每年争取举办1期党外代表人士培训班。
6、基层统战组织规范化建设。一是在各乡镇、街道和县直各党（工）委严格按照“三明确、四上墙、七有”和“组织构架好、制度落实好、工作成效好、队伍建设好、创新评价好”的“五好”目标做好基层统战工作规范化建设。二是持续推进统战工作进机关单位、进乡镇（街道）、进群团社团、进村（居）委会社区、进园区企业、进宗教场所等“六进”活动，确保统战工作有人管、有人抓、有人干。
7、不断拓展新的社会阶层人士工作。一是筹备成立新的社会阶层人士联谊会，为新的社会阶层人士发挥作用搭建平台。二是开展网络人士统战工作实践锻炼基地示范点创建活动，充分发挥其示范带动作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制5人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入210.30万元，其中：一般公共预算210.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加3.96万元，增长1.92%，主要原因是本年度单位在职在编人数同比增加1人，同时，本年度单位增加了党外知识分子、新的社会阶层工作专项经费项目支出20.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入210.30万元，其中:本年收入210.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.30万元（本级财力210.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，增加3.96万元，增长1.92%，主要原因是本年度单位在职在编人数同比增加1人，同时，本年度单位增加了党外知识分子、新的社会阶层工作专项经费项目支出20万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出210.30万元。财政拨款安排支出210.30万元，其中：基本支出190.30万元，与上年对比减少16.04万元，减少7.80%。主要原因是上年度将以前年度欠缴的养老保险纳入预算，本年度未预算以前年度养老保险；项目支出20万元，与上年对比增加20万元，增长100%，主要原因是本年度单位增加了党外知识分子、新的社会阶层工作专项经费项目支出，上年度无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出--统战事务-行政运行支出168.53万元，主要用于在职人员工资发放和单位公用支出等。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.44万元，主要用于发放退休人员生活补助；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.11万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.58万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.88万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.72万元、主要用于缴纳公务员医疗补助；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.93万元主要用于缴纳工伤保险。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出13.12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出171.39万元（其中：基本支出171.39万元，项目支出0万元）。工资福利支出-基本工资50.73万元（其中：基本支出50.73万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工作发放；工资福利支出-津贴补贴67.93万元（其中：基本支出67.93万元，项目支出0万元），主要用于单位职工工作发放；工资福利支出-奖金8.29万元（其中：基本支出8.29万元，项目支出0万元），主要用于单位职工年终一次性奖金发放；工资福利支出-绩效工资4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0万元），主要用于下属事业单位职工奖励性绩效发放；工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.11万元（其中：基本支出18.11万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位职工养老保险；工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位职工医疗保险；工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；工资福利支出-其他社会保障缴费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位职工工伤保险；工资福利支出-住房公积金13.12万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位职工住房公积金。
2、商品和服务支出35.96万元（其中：基本支出17.46万元，项目支出18.50万元）。商品和服务支出-办公费2.70万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出1.00万元）；商品和服务支出-印刷费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）；商品和服务支出-邮电费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.50万元）；商品和服务支出-维修（护）费0.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.70万元）；商品和服务支出-会议费7.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.50万元）；商品和服务支出-培训费5.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.50万元）；商品和服务支出-公务接待费1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）；商品和服务支出-工会经费2.49万元（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元）；商品和服务支出-福利费3.52万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出2.30万元）；商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）；商品和服务支出-其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）；对个人和家庭补助-生活补助2.94万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出1.5万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出210.30万元，与上年对比，增加3.96万元，增长1.92%，其中：基本支出190.3万元，与上年对比减少了16.04万元，减少了7.80%，主要原因是上年度将以前年度欠缴的养老保险纳入预算，本年度未预算以前年度养老保险。项目支出，与上年对比增加了20万元，增加了100%，主要原因是本年度单位增加了党外知识分子、新的社会阶层工作专项经费项目支出，上年度无项目支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套资金。
（二）与省配套事项
中共富源县委统战部无与省配套事项。
（三）与县配套事项
中共富源县委统战部无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中共富源县委统战部无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中共富源县委统战部2022年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，中共富源县委统战部财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
我单位无此项内容。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共富源县委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.46万元，较上年减少0.14万元，下降3.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共富源县委统战部2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共富源县委统战部2022年公务接待费预算为1.06万元，较上年减少0.14万元，下降13.21%，国内公务接待批次为30次，共计接待160人次。
增减变化原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中共富源县委统战部厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共富源县委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.4万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年中共富源县委统战部部门整体绩效目标为：在县委县政府的领导下，按照“保增长、调结构、强基础、促消费、重民生”的要求，内强素质、外树形象，深入调研解难题、多措并举抓增收、优化支出促发展、以人为本重民生、推进改革建机制、创先争优树形象，顺利完成全年各项财政工作任务。
2022年县委统战部共有3个项目共20万元，分别为党外代表人士培训及党外知识分子统战工作专项经费5万元；基层统战工作专项经费10万元；新的社会阶层人士工作专项经费5万元。已全部编制项目绩效目标，详见预算05-2表（项目支出绩效目标表）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共富源县委统战部2022年机关运行经费安排35.96万元，其中，办公费2.70万元、印刷费0.92万元、邮电费1.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.70万元、会议费7.50万元、培训费5.50万元、公务接待费1.06万元、工会费用2.49万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他交通费6.18万元。与上年对比增加22.33万元，增加163.83%。主要原因是本年度单位在职人员比上年度增加1人，同时，本年度增加党外知识分子、新的社会阶层工作专项经费项目支出20万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共富源县委统战部资产总额63.4万元（净值29.25万元），其中，流动资产13.41万元，固定资产49.99万、净值15.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减5.00万元，主要是流动资产减少5.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
中共富源县委统战部2022年部门预算财政
项目文本
一、项目名称
党外代表人士培训及党外知识分子统战工作专项经费；基层统战工作专项经费；新的社会阶层人士工作专项经费。
二、立项依据
年度考核实施细则。
三、项目实施单位
中共富源县委统战部。
四、项目基本概况
党外代表人士培训及党外知识分子统战工作专项经费5万元；基层统战工作专项经费10万元；新的社会阶层人士工作专项经费5万元。
五、项目实施内容
党外代表人士培训及党外知识分子统战工作专项经费计划用于举办培训、联谊活动，开展智联会换届工作；基层统战工作专项经费计划用于召开统战工作、民营经济等会议，开展台胞台属、归侨侨眷走访慰问活动；新的社会阶层人士工作专项经费计划用于新阶人士教育培训、成立新联会、成立实践创新基地。
六、资金安排情况
资金合计20.00万元，其中：办公费1.00万元；邮电费1.00万元；差旅费0.50万元；会议费7.50万元；培训费5.50万元；维修（护）费0.70万元，福利费2.30万元；生活补助1.50万元。
七、项目实施计划
2022年完成全面完成项目实施。
八、项目实施成效
2022年完成全面完成项目实施。
中共县委统战部2022年部门预算表
监督索引号53032506021300111