监督索引号53032506028300000
中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年部预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署；贯彻落实国务院、省政府、市政府、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署；负责征集、研究、编辑、出版全县各个历史时期的党史资料，编写出版党史基本著作；总结党在富源的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务；负责征集、整理、编辑县委、县政府重要文献，重要党史口述资料、重要人物回忆录；按年度编辑出版《中共富源县委执政纪要》和《富源年鉴》；管理县内重要党史工作事项，审核涉及富源党史的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核富源革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等；开展党史宣传教育，组织党史方面的重大纪念活动；组织协调和指导全县革命遗址保护利用工作；纂出版《富源县志》，审核县级部门志、行业志、专业志等志书编修；开展党史、地方志理论研究，整理、出版旧志和其他地情资料；导全县的党史和地方志工作；完成市委党史研究室、市地方志办公室和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
内设五个科室：1、综合科；2、党史科；3、执政纪要编辑部；4、地方志编研科；5、年鉴编辑部。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1、传达贯彻学习中央、省、市委关于贯彻《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》精神；贯彻落实《中华人民共和国地方志条例》《云南省地方志工作规定》《曲靖市地方志工作管理规定》，指导乡镇和县直部门及企业规范编纂部门志和行业志。2、按时完成省、市史志部门下达的专题资料任务。完成《云南年鉴》《曲靖年鉴》《中共曲靖市委执政纪要》等富源部分撰稿任务。3、编纂出版发行《中共富源县委执政纪要》，编纂出版发行《富源年鉴》。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入225.82万元，其中：一般公共预算225.82万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了65.69万元，增长41.02%，主要原因是单位2022年在职在编人数同比增加3人，同时单位2022年增加了项目支出《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》的出版费27.53万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入225.82万元，其中:本年收入225.82万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.82万元（本级财力225.82万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加65.69万元，增长41.02%，主要原因是单位2022年在职在编人数同比增加3人，同时单位2022年增加了项目支出《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》的出版费27.53万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 225.82万元。财政拨款安排支出 225.82万元，其中：基本支出198.29万元，与上年对比增加38.16万元，增长23.83%，主要原因是单位2022年在职在编人数同比增加3人；项目支出27.53万元，与上年对比增加27.53万元，增长100%，主要原因是单位2022年增加了项目支出《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》的出版工作经费27.53万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行163.92万元，主要用于在职人员的工资发放和公用经费等费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5.76万元，主要用于退休人员生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.67万元，主要用于缴纳单位人员养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.08万元，主要用于缴纳单位人员职业年金。
社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤1.88万元，主要用于遗属人员生活补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.55万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.08万元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.78万元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.10万元主要用于缴纳单位人员住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出171.5万元(其中：基本支出171.5万元)。
工资福利支出-基本工资42.25万元（其中：基本支出42.25万元），主要用于单位人员工资发放。
工资福利支出-津贴补贴65.32万元（其中：基本支出65.32万元），主要用于单位人员工资发放。
工资福利支出-奖金9.67万元（其中：基本支出9.67万元），主要用于单位人员一次性奖金发放；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.67万（其中：基本支出25.67万元）主要用于缴纳职工养老保险；
工资福利支出-职业年金9.08万元（其中：基本支出9.08万元），主要用于缴纳单位人员职业年金。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.55万元（其中：基本支出4.55万元），主要用于缴纳单位人员医疗保险。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.08万元（其中：基本支出3.08万元），主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。
工资福利支出-其他社会保障缴费0.78万元（其中：基本支出0.78元），主要用于缴纳单位人员工伤保险.
工资福利支出-住房公积金11.10万元（其中：基本支出11.10万元），主要用于缴纳单位人员住房公积金。
2.商品和服务支出46.68万元（其中基本支出19.15万元，项目支出27.53万元）。
商品和服务支出-办公费3.73万元（其中基本支出0.89万元，项目支出2.84万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
商品和服务支出-印刷费14.90万元（其中项目支出14.9万元），主要用于《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》的印刷费支出。
商品和服务支出-邮电费0.8万元（其中基本支出0.8万元），主要用于单位邮寄费、电话费、网络通讯费等支出。
商品和服务支出-物业管理费2万元（其中项目支出2万元），主要用于单位办公用房的物业管理费用支出。
商品和服务支出-差旅费0.1万元（其中基本支出0.1万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费支出。
商品和服务支出-公务接待费0.97万元（其中基本支出0.97万元），主要用于单位按规定列支的各类接待费用。
商品和服务支出-劳务费6.44万元（其中项目支出6.44万元），主要用于支付《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》的稿费。
商品和服务支出-工会经费2.25万元（其中基本支出2.25万元），主要用于单位按规定提取或者安排的工会经费。
商品和服务支出-福利费3.09万元（其中基本支出1.74万元，项目支出1.35万元），主要用于单位的体检费用等福利费。
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元（其中基本支出3.4万元），主要用于单位的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
商品和服务支出-其他交通费用9万元（其中基本支出9万元），用于单位人员的公务交通补贴。
3、对个人和家庭的补助7.64万元（其中基本支出7.64万元）。
对个人和家庭的补助-生活补助7.64万元，主要用于退休人员生活补助和遗属人员生活补助支出。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出225.82万元，与上年对比，增加65.89万元，增加41.02%，其中：基本支出198.59万元，与上年对比增加了38.16万元，增加23.83%，主要原因是单位2022年在职在编人数同比增加3人；项目支出27.53万元，与上年对比增加27.53元，增长100%，主要原因是单位2022年增加了项目支出《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》的出版工作经费27.53万元。
（四）政府性基金预算支出情况
我单位政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
我单位国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无此项内容。
（二）与省配套事项
我单位无此项内容。
（三）与县配套事项
我单位无此项内容。
（四）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此项内容。
（五）经济社会事业发展事项
我单位无此项内容。
六、财政专户管理资金情况
2022年，中国共产党富源县委员会党史研究办公室政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
我单位无此项内容
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.37万元，较上年减少0.03万元，下降0.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为27次，共计接待140人次。减少的原因是根据按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会党史研究办公室厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年有预算项目项目1个，项目名称为《富源年鉴》、《执政纪要》出版工作经费，2020年要完成产出指标-数量指标-出版发行《富源年鉴》、《执政纪要》>=1000册（出版印刷《执政纪要》、《富源年鉴》数量）；完成产出指标-时效指标-计划完成率=95%（计划完成率=在规定时间内任务完成数/任务计划数*100%）；完成效益指标-社会效益指标-出版《富源年鉴》、《执政纪要》及时率=95%；完成满意度指标-服务对象满意度指标-社会公众满意度>=92%（反映社会公众对出版的满意程度）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年机关运行经费安排46.68万元，其中办公费3.73万元、印刷费14.90万元、邮电费0.8万元、物业管理费2万元、差旅费0.10万元、公务用车运行维护费3.40万元、公务接待费0.97万元、劳务费6.44万元、工会经费2.25万元、福利费3.09万元、其他交通费用9万元，与上年对比增加33.83万元，增加263.06%。增加的主要原因是根据单位在职人数预算公用经费，2022年在职人数比2021年增加3人，同时单位2022年增加了项目支出《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》的出版工作经费27.53万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共富源县委党史研究办公室资产总额35.46万元（净值12.60万元），其中，流动资产0.56万元，固定资产34.90万元、净值12.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.36万元，主要是流动资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
《富源年鉴》、《执政纪要》出版工作经费
二、立项依据
根据富政办通[2011]285号、富政办通[2011307号，《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》印刷经费列入以后年度财政预算。
三、项目实施单位
中国共产党富源县委员会党史研究办公室
四、项目基本概况
完成《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》收稿、校对、印刷出版工作。
五、项目实施内容
完成印刷出版《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》1000余册。
六、资金安排情况
印刷出版《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》需要资金27.50万元。
七、项目实施计划
计划2022年7月以前完成《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》收稿和校稿工作,11月以前印刷出版《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》共计1000余册。
八、项目实施成效
印刷出版《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》1000余册，并发放和交流《富源年鉴》和《中共富源县委执政纪要》900余册，为富源县各政府单位提供各类历史书籍文字资料。
中国共产党富源县委员会党史研究办公室2022年部门预算表
监督索引号53032506028300111