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中国共产党富源县委员会政法委员会

2022年预算公开目录

第一部分中国共产党富源县委员会政法委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党富源县委员会政法委员会2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党富源县委员会政法委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党富源县委员会政法委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；研究协调政法单位之间、政法单位和相关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安富源建设、法治富源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（二）机构设置情况

根据2019年县委机构改革相关要求，机构改革后，中共富源县委政法委员会内设机构有办公室、执法监督室、综治督导科、维稳指导科（加挂富源县铁路护路联防领导小组办公室牌子）、反邪教协调科、政治部。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平法治思想，切实把党对政法工作的绝对领导落到实处。坚持“学”字当头，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则；严格执法公正司法，把群众工作贯穿到执法办案的全过程，解决群众问题，防范化解各类重大风险，为党的二十大胜利召开营造优良的社会环境。不断加强金融安全防范，高度重视网络安全，毫不松懈常态化抓好疫情防控巩固工作，切实做好信访工作。全力推进市域社会治理现代化，着力建设更高质量的平安富源。大力推进基层治理创新，进一步推进扫黑除恶常态化机制化，扎实开展命案防控攻坚，全力加强群众安全感满意度“双提升”工作，持续开展全面依法治县工作。打造绝对忠诚、素质过硬的政法队伍，推动政法工作再上新台阶。树牢“学深悟透、适应形势”的学习意识；树牢“关心爱护、培养激励”的爱警意识；树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识；树牢“功成不必在我、功成必定有我”的担当意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 15人，事业编制0人，机关工勤编制1人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入512.85万元，其中：一般公共预算512.85万元，政府性基0万元，国有资本经营收益0万元元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加116.12万元，增长29.27%。主要原因是2022年在职人数比2021年增加2人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就增加。因开展市域社会治理现代化试点工作和常态化开展扫黑除恶工作导致经费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入512.85万元，其中:本年收入512.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.85万元（本级财力512.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加116.12万元，增长29.27%。主要原因是2022年在职人数比2021年增加2人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就增加。因开展市域社会治理现代化试点工作和常态化开展扫黑除恶工作导致经费也增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出512.85万元。财政拨款安排支出512.85万元，其中：基本支出412.85万元，与上年对比增加16.12万元，增长4.06%，主要原因是2022年在职人数比2021年增加2人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就增加；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，增长100%，主要原因是开展市域社会治理现代化试点工作和常态化开展扫黑除恶工作导致经费也增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务（2013105）6.37万元，主要用于精神病人监护生活补助。

2.一般公共服务支出－其他共产党事务支出－行政运行（2013601）390.35万元，主要用于统发人员工资、单位公用经费支出、消防网格员生活补助。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（2080501）11.52万元，主要用于退休人员生活补助。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.55万元，主要用于养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤（2080801）3.90万元，主要用于遗属生活补助。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）8.76万元，主要用于医疗保险缴费。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助（2101103）6.25万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.47万元，主要用于工伤保险和生育保险缴费。

9.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（2210201）20.67万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出359.62万元(其中：基本支出359.62万元，项目支出0万元)。

工资福利支出－基本工资82.23万元(其中：基本支出82.23万元，项目支出0万元)，主要用于单位人员工资发放。

工资福利支出－津贴补贴143.06万元(其中：基本支出143.06万元，项目支出0万元)，主要用于单位人员工资发放。

工资福利支出－奖金27.83万元(其中：基本支出27.83万元，项目支出0万元)，主要用于单位人员年终一次性奖金发放。

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费58.55万元(其中：基本支出58.55万元，项目支出0万元)，主要用于养老保险缴费。

工资福利支出－职业年金缴费5.00万元(其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元)，主要用于职业年金缴费。

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费8.76万元(其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元)，主要用于医疗保险缴费。

工资福利支出－公务员医疗补助缴费6.25万元(其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元)，主要用于公务员医疗补助缴费。

工资福利支出－其他社会保障缴费1.47万元(其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元)，主要用于主要用于工伤保险和生育保险缴费。

工资福利支出－住房公积金20.67万元(其中：基本支出20.67万元，项目支出0万元)，主要用于住房公积金缴费。

2、商品和服务支出126.44万元(其中：基本支出31.44万元，项目支出95.00万元)。

商品和服务支出－办公费55.13万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出52.40万元），主要用于单位办公费用支出。

商品和服务支出－邮电费11.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.00万元），主要用于单位电话费和网络费支出。

商品和服务支出－差旅费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元），主要用于单位人员出差、下乡补助支出。

商品和服务支出－会议费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元），主要用于单位召开会议费用支出。

商品和服务支出－培训费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元），主要用于单位组织的工作业务培训费用支出。

商品和服务支出－公务接待费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元），主要用于公务接待费用支出。

商品和服务支出－劳务费4.60万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出2.60万元），主要用于临时聘用人员工资支出。

商品和服务支出－工会经费4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0万元），主要用于单位缴纳工会经费。

商品和服务支出－福利费5.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出5.00万元），主要用于单位缴纳职工的大病补充费用。

商品和服务支出－公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车的加油费、维修费、保险费、过路费。

商品和服务支出－其他交通费用15.72万元（其中：基本支出15.72万元，项目支出0万元），主要用于单位人员的公务交通补贴支出。

3.对个人和家庭的补助21.79万元(其中：基本支出21.79万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助－生活补助21.79万元(其中：基本支出21.79万元，项目支出0万元)，主要用于退休人员生活补助和遗属生活补助发放。

4.资本性支出5.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元)。

资本性支出－办公设备购置5.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元)，主要用于购买办公电脑、复印机、办公桌椅。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出512.85万元，与上年对比增加116.12万元，增长29.27%，其中：基本支出412.85万元，与上年对比增加16.12万元，增长4.06%，主要原因是2022年在职人数比2021年增加2人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就增加；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，增长100%，主要原因是开展市域社会治理现代化试点工作和常态化开展扫黑除恶工作导致经费也增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会政法委员会无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会政法委员会无与省配套事项。

（三）与县配套事项

中国共产党富源县委员会政法委员会无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党富源县委员会政法委员会2021年和2022年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额12.50万元，其中：政府采购货物预算12.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.65万元，较上年减少0.07万元，下降1.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年公务接待费预算为2.26万元，较上年减少0.07万元，下降3.00%，国内公务接待批次为37次，共计接待423人次。

增减变化原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会政法委员会厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党富源县委员会政法委员会部门整体绩效目标为：深化平安富源建设，开展平安创建活动，加强社会矛盾纠纷排查化解工作。以法治富源为重点，继续推动涉法涉诉信访改革，提升执法司法公信力。加强维稳工作、邪教人员管控工作等检查、指导、督办力保社会稳定。加强全县群众安全感、满意度宣传，对涉法信访案件进行救助，化解信访案件。加强社会治安环境整治，维护国家政治安全。

2022年中国共产党富源县委员会政法委员会共有8个项目共100.00万元，分别为反邪教反恐怖补助经费3.00万元，矛盾纠纷化解补助经费10.00万元，平安建设补助经费24.00万元，扫黑除恶补助经费10.00万元，涉法涉诉补助经费5.00万元，市域社会治理现代化补助经费40.00万元，铁路护路联防补助经费3.00万元，政法队伍建设补助经费5.00万元，已全部编制项目绩效目标，详见表预算05-2表（项目支出绩效目标表）。

2022年中国共产党富源县委员会政法委员会无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10.严重精神障碍患者监护人经费补助：达到相关要求的患者，且家庭困难、监护人无能力落实监护责任和查找不到监护人的，由相关部门认定后，依法明确监护人（单位或社会组织）确定为奖补对象。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会政法委员会2022年机关运行经费安排131.45万元，其中办公费55.13万元、邮电费11.00万元、差旅费10.00万元、会议费10.00万元、培训费4.00万元、公务接待费2.26万元、劳务费4.60万元、工会经费4.67万元、福利费5.67万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他交通费用15.72万元、办公设备购置5.00万元。

与2021年对比中国共产党富源县委员会政法委员会的机关运行经费增加107.38万元，增长446.12%，增加主要原因为机关运行经费是根据单位在职人数预算，2022年在职人数比2021年增加2人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就增加。因开展市域社会治理现代化试点工作和常态化开展扫黑除恶工作导致经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富源县委员会政法委员会资产总额144.82万元（净值50.14万元），其中，流动资产32.11万元，固定资产112.71万元、净值18.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.45万元，主要是固定资产增加6.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党富源县委员会政法委员会

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

政法平安建设补助经费。

二、立项依据

对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安富源建设、法治富源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会政法委员会。

四、项目基本概况

围绕服务全县经济社会高质量跨越发展这一中心，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为主要任务。突出提升群众安全感满意度、开展市域社会治理现代化工作、常态化开展扫黑除恶工作。深入推进平安富源建设、法治富源建设、政法队伍“五个过硬”建设总要求和智能化建设“四大建设”。全力抓好政法综治维稳工作，深入开展反邪教工作，为全县经济社会发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

五、项目实施内容

推进平安富源建设、法治富源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，常态化开展扫黑除恶斗争工作，深入开展市域社会治理现代化工作、深入开展雪亮工程工作，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为全县经济社会高质量跨越式发展保驾护航，确保全县社会大局和谐稳定。

六、资金安排情况

年初预算财政资金一般公共预算资金合计100.00万元。分别是：反邪教反恐怖补助经费3.00万元，矛盾纠纷化解补助经费10.00万元，平安建设补助经费24.00万元，扫黑除恶补助经费10.00万元，涉法涉诉补助经费5.00万元，市域社会治理现代化补助经费40.00万元，铁路护路联防补助经费3.00万元，政法队伍建设补助经费5.00万元。

七、项目实施计划

1.严格按照财政批复的预算科目，资金用途、预算金额统筹执行。

2.加强资金管理，专款专用项目资金并提高资金使用效率。

八、项目实施成效

促进全县群众安全感和满意度持续上升，着力解决影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题，确保全县社会大局和谐稳定。

中国共产党富源县委员会政法委员会

2022年部门预算表

（附件：中国共产党富源县委员会政法委员会2022年部门预算表）

监督索引号53032506021600111