监督索引号53032510100600000
富源县应急管理局2022年预算公开
目录
第一部分 富源县应急管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县应急管理局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县应急管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县应急管理局2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4、负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。
8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、按照国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同富源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他任务。
18、有关职责分工。
与富源县自然资源局、富源县水务局、富源县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（二）机构设置情况
富源县应急管理局设 7 个内设机构。办公室（加挂救灾和物资保障科、行政审批科牌子）、应急指挥中心（加挂风险监测和综合减灾科牌子）、救援管理协调科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、非煤矿山科，单设政治部。下设2个事业单位：富源县应急执法监察大队，富源县人民政府专职消防队。
（三）重点工作概述
1、深入推进安全生产专项整治三年行动。开展安全生产专项整治三年行动是当前及今后一段时期重中之重的一项政治任务，切实提高政治站位，进一步把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产重要论述上来，督促各乡镇（街道）和各县级牵头部门动态更新隐患问题和制度措施“两个清单”，加大专项整治攻坚力度，落实完善整治措施，推动整治工作取得明显成效。
2、进一步加强整合各行业部门安全监管力量。充分整合各行业监管部门监管执法力量，深入研判安全生产和自然灾害风险形势，严格落实安全风险防范措施，找准难点、堵点、重点，抓要领、抓关键、抓薄弱，督促指导行业部门提高安全意识，落实安全监管责任，定期组织开展联合执法，形成强大工作合力，筑牢各行业领域安全防线。
3、加大重点行业领域专项整治力度。树牢隐患就是事故的理念，扎实抓好煤矿、危险化学品、非煤矿山、建筑施工、特种设备、烟花爆竹、消防和森林防火、旅游、油气管道等重点行业领域专项整治，紧盯不落实的人、不落实的事，综合运用警示、通报、约谈、曝光、督办、考核等措施，以严格的督查问责促进安全责任压实、安全措施落实，牢牢守住安全底线。
4、持续加大“打非治违”工作力度。持续保持“打非治违”高压态势，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的“四个一律”执法措施和“五个一批”的工作要求，重点打击非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等监管行业领域可能存在证照不全、安全投入不足、现场管理混乱、教育培训不到位、隐患整改不力和违规指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为，对非法违法行为做到100%查处整治到位，确保监管行业安全稳定。
5、扎实开展第一次全国自然灾害综合风险普查。按照国家、省、市统一部署安排，从主要灾害致灾调查评估、承灾体调查评估、历史灾害评估、综合减灾资源（能力）调查评估、重点隐患调查评估、主要灾害风险评估与区划、灾害综合风险评估与区划7个方面，扎实开展好第一次全国自然灾害综合风险普查，全面查清全县自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全县灾害综合风险水平，为县委县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。
6、强化应急管理宣传教育培训工作。采取多种形式开展“安全生产月”“512防灾减灾日”等集中宣传日活动和“安康杯”等部门联合宣传行动，切实加强安全生产、应急管理、防灾减灾知识宣传，普及水旱灾害和避险救灾减灾知识，提高自防、自救和互救能力。持续强化企业员工全员安全培训，企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员“三类人员”培训考核覆盖率和持证上岗率达到100%。
7、严格做好应急值守和应急救援工作。严格落实24小时领导带班和应急值班值守制度，畅通信息报送渠道，切实做到第一时间上报情况、第一时间赶赴现场、第一时间开展处置，高效、安全、有效开展救援救灾工作。督促指导各应急救援队伍做好备战备勤、物资储备、应急演练、技能培训等各项工作，确保出现突发情况反应及时、处理有效，全力守护人民群众生命财产安全。
8、进一步强化党风廉政建设和意识形态工作。一是充分发挥班子“核心”作用，进一步强化对主体责任的认识，严格履行“一岗双责”，将党风廉政建设、意识形态工作与业务工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。二是以学习强国、云岭先锋APP、应急管理干部网络学院等为平台，组织党员干部深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记关于应急管理工作的系列重要论述。三是建立健全公务接待、会议活动等制度，降低行政运行成本，推行财务公开制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个（2个下属单位未独立核算，由应急管理局统一核算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制 14人，事业编制23人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编3人为原领导职务改任非领导职务，新调入领导编制公务员超标。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 819.37万元，其中：一般公共预算收入819.37万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比收入减少27.58万元，下降3.26%，主要原因为中央自然灾害救灾补助资金减少，人员调出，减少人员工资性费用。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 819.37万元，其中:本年收入819.37万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款819.37万元（本级财力819.37万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比，减少27.58万元，下降3.26%，主要原因为中央自然灾害救灾补助资金减少，人员调出，减少人员工资性费用。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出819.37万元。财政拨款安排支出819.37万元，其中：基本支出 752.83万元，与上年对比减少27.58万元，下降3.26%，主要原因为中央自然灾害救灾补助资金减少，人员调出，减少人员工资性费用；项目支出66.54万元，与上年对比增加了66.54万元。
财政拨款安排支出主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501行政单位离退休5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员生活补贴；
2080501事业单位离退休1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员生活补贴；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.41万元（其中：基本支出59.41万元，项目支出0万元），主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费；
2101101行政单位医疗9.19万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出0万元），主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；
2101102事业单位医疗8.86万元（其中：基本支出8.86万元，项目支出0万元），主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助9.14万元（其中：基本支出9.14万元，项目支出0万元），主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出3.05万元（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元），主要用于单位行政事业人员工伤保险支出；
2210201住房公积金43.03万元（其中：基本支出43.03万元，项目支出0万元），主要用于单位行政事业人员缴纳的住房公积金补助支出；
2240101行政运行573.7万元（其中：基本支出573.7万元，项目支出66.45万元），主要用于单位行政事业人员的基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资及公用经费支出；
2240106安全监管105.78万元（其中：基本支出105.78万元，项目支出0万元），主要用于安全生产经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资167.57万元；（其中：基本支出167.57万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴219.69万元；（其中：基本支出219.69万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金51.99万元；（其中：基本支出51.99万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-绩效工资18.68万元；（其中：基本支出18.68万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费59.41万元；（其中：基本支出59.41万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.05万元；（其中：基本支出18.05万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.14万元；（其中：基本支出9.14万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费3.05万元；（其中：基本支出3.05万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金43.03万元；（其中：基本支出43.03万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他工资福利支出105.78万元。（其中：基本支出105.78万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-办公费15.2万元；（其中：基本支出15.2万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-印刷费0.6万元；（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-邮电费4万元；（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-物业管理费1万元；（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-差旅费2万元；（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-维修（护）费0.2万元；（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-会议费0.5万元；（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-培训费1万元；（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务接待费3.5万元；（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-专用材料费44万元；（其中：基本支出44万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-被装购置费12.54万元；（其中：基本支出12.54万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-工会经费8.14万元；（其中：基本支出8.14万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费7万元；（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-其他交通费用16.08万元；（其中：基本支出16.08万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出-对个人和家庭的补助7.2万元，（其中：其中生活补助7.2万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出819.37万元，与上年对比，减少27.58万元，下降3.26%，(其中：基本支出752.83万元，项目支出66.54万元),与上年对比减少了27.58万元，减少了3.26%，主要原因为中央自然灾害救灾补助资金减少，人员调出，减少人员工资性费用。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县应急管理局无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县应急管理局无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县应急管理局无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县应急管理局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
富源县应急管理局2021年及2022年无财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额57.62万元，其中：政府采购货物预算57.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
富源县应急管理局2022年政府采购预算与上年对比增加：安全检查执法设备采购44万元；执法服装配备采购12.54万元;办公打印复印纸采购1.08万元，增加100%，增加原因为按上级文件要求安全生产需配备安全检查执法设备及执法服装，办公用打印复印纸本年纳入采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，与上年对比无变化。
（一）因公出国（境）费
富源县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县应急管理局2022年公务接待费预算为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，2021年国内公务接待批次为97次，共计接待664人次。
较上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，与上年对比无变化，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费7万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
较上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县应急管理局2022年无重点项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县应急管理局部门2022年机关运行经费安排115.76万元，较上年增加71.98万元，上升164%，主要是因为本年预算增加被装购置费12.54万元，专用材料费购置（安全生产执法装备）44万元，应急救援演练专项经费10万元及增加退休人员退休补助。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县应急管理局资产总额337.21万元（净值125.93万元），其中，流动资产71.23万元，固定资产265.98万元、净值54.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加41.83万元，主要是非流动资产增加41.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县应急管理局2022年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
富源县执法准备资金项目
二、立项依据
曲靖市应急管理局关于转发云南省应急管理厅给执法人员配备装备的通知（曲应急【2022】2号）
三、项目实施单位
富源县应急管理局
四、项目基本概况
采购应急执法被装购置费12.54万元，专用材料费购置（安全生产执法装备）44万元，应急救援演练专项经费10万元。
五、项目实施内容
采购应急执法被装购置费12.54万元，专用材料费购置（安全生产执法装备）44万元，应急救援演练专项经费10万元。
六、资金安排情况
富源县财政2022年初预算项目资金66.54万元。
七、项目实施计划
2022年度实施完成。
八、项目实施成效
改善全县安全生产，提高安全监管水平，确保安全生产工作顺利推进。
监督索引号53032510100600000
富源县应急管理局2022年部门预算表