监督索引号53032510076400000
富源县医疗保障局
2022年预算公开目录
第一部分 富源县医疗保障局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县医疗保障局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县医疗保障局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县医疗保障局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发<富源县机构改革方案>的通知》（曲办字〔2019〕17号）、《中共富源县委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》(富发〔2019〕4号)和《中共富源县委、富源县人民政府关于印发<富源县深化县乡机构改革实施方案>的通知》（富发〔2019〕5号）精神，县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。
1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。
2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。
7.按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县医疗保障局设四个内设机构，包括：办公室、规划财务及法规科、医药价格服务管理和待遇保障科、基金监管和稽核科。
富源县医疗保障局下设一独立编制参公管理事业单位1个—富源县医疗保险服务中心。
（三）重点工作概述
1.强化政治引领，拓展党史学习教育成果。持续深入开展党史学习教育，全面推动党建和业务工作深度融合，持续提升干部队伍素质，知责于心、担责于身、履责于行。
2.巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略。确保农村低收入人口应保尽保，落实农村低收入人口医疗保障待遇政策。
3.严格落实新冠肺炎疫情防控医疗保障政策。严格落实“两个确保”政策，做好新冠病毒疫苗接种费用支付，加强核酸检测价格管理。
4.根据《曲靖市深化医疗保障制度改革实施方案》要求，及时制定出台我县贯彻落实的意见及办法。
5.落实全民参保计划。全力抓好2022年城镇职工、城乡居民参保筹资工作，确保参保率达95%以上。
6.落实智慧医保相关子系统运用落地。根据省级统一安排部署，按照时间节点推动智慧医保平台相关子系统在富源落地运行。
7.持续推进医保支付方式改革。至少1家协议医疗机构实施按疾病诊断相关分组（DRG）付费。
8.全面推行药品和医用耗材集中带量采购。常态化、制度化推进药品耗材集中带量采购。
9.对全县协议医药机构开展全覆盖稽核检查。
10.提升医疗保障经办管理服务质量，加强异地就医经办服务管理。
县医疗保障局党政领导班子将严格履行领导责任，带头勇于担当作为，带头狠抓工作落实，带头全面履行责任，确保完成所定责任目标，并接受县委、县政府严格监督检查。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个（下属单位富源县医疗保险服务中心未独立核算，由富源县医疗保障局统一编制预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 728.52万元，其中：一般公共预算收入728.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加17.31万元，增长2.43%，主要原因是人员的增加和人员工资正常晋升和五险一金缴费基数增长等。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入728.52万元，其中:本年收入728.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款728.52万元（本级财力728.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加17.31万元，增长2.43%，主要原因是人员工资正常晋升和五险一金缴费基数增长。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 728.52元。财政拨款安排支出 728.52元，其中：基本支出690.52元，与上年对比减少20.69万元，下降2.91%，主要原因是财政预算资金的编制越来越科学化、规范化，部分基本支出调整到项目支出。项目支出38万元，与上年0万元对比增加38万元，增长100%，主要原因是城乡居民医保征收工作经费项目和网络租赁项目的增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行501.98万元，主要用于我单位行政人员工资及日常工作开支；
2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构19.91万元，主要用于我单位聘用社会保险经办人员工资及日常工作开支；
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.88万元，主要用于我单位退休人员县级支付部分统筹外养老金支出；
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.01万元，主要用于我单位在职在编人员单位部分养老保险缴费支出；
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金支出14.05万元，主要用于我单位在职在编人员单位部分职业年金缴费支出；
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.10万元，主要用于我单位行政人员单位部分医疗保险缴费支出；
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.52万元，主要用于我单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出；
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.46万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出；
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.70万元，主要用于我单位职工工伤保险缴费支出；
10.其他卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出72.46万元，主要用于已破产企业的退休人员、改制存续企业的原退休人员及国企改革自谋职业人员大病险缴费支出；
11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.45万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
富源县医疗保障局财政拨款安排支出728.51万元，按经济科目分类基本支出690.51万元，项目支出38万元。
1.工资福利支出535.36万元(其中：基本支出535.36万元、项目支出0万元)。
工资福利支出-基本工资143.61万元，主要用于单位人员工资发放（其中：基本支出143.61万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-津贴补贴228.37万元，主要用于单位人员津贴补贴发放（其中：基本支出228.37万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-奖金13.08万元，主要用于单位人员优秀公务员奖励等奖金发放（其中：基本支出13.08万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费53.01万元，主要用于单位人员单位基本养老保险缴费（其中：基本支出53.01万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职业年金缴费14.05万元，主要用于单位人员职业年金缴费（其中：基本支出14.05万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费15.62万元，主要用于单位人员单位职工基本医疗保险缴费（其中：基本支出15.62万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.46万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费（其中：基本支出7.46万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他社会保险缴费2.7万元，主要用于单位人员工伤保险缴费（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-住房公积金38.45万元，主要用于单位人员单位住房公积金缴费（其中：基本支出38.45万元，项目支出0万元）；
工资福利支出-其他工资福利支出19.01万元，主要用于发放我单位聘用人员工资（其中：基本支出19.01万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出117.81万元(其中：基本支出79.81万元、项目支出38万元)。
商品和服务支出-办公费46.1万元，主要用于单位日常工作开支(其中：基本支出16.1万元、项目支出30万元)；
商品和服务支出-印刷费6万元，主要用于单位日常工作印刷费开支(其中：基本支出6万元、项目支出0万元)；
商品和服务支出-水费0.5万元，主要用于单位水费开支(其中：基本支出0.5万元、项目支出0万元)；
商品和服务支出-电费2万元，主要用于单位电费开支(其中：基本支出2万元、项目支出0万元)；
商品和服务支出-邮电费3万元，主要用于单位邮电费开支(其中：基本支出0万元、项目支出3万元)；
商品和服务支出-差旅费6万元，主要用于单位差旅费开支(其中：基本支出4万元、项目支出2万元)；
商品和服务支出-维修（护）费0.65万元，主要用于单位维修（护）费开支(其中：基本支出0.65万元、项目支出0万元)；
商品和服务支出-会议费1.5万元，主要用于单位会议费开支(其中：基本支出0万元、项目支出1.5万元)；
商品和服务支出-公务接待费3.5万元，主要用于单位公务接待费开支(其中：基本支出2元、项目支出1.5万元)；
商品和服务支出-劳务费2万元，主要用于单位劳务费开支(其中：基本支出2元、项目支出0万元)；
商品和服务支出-劳务费2万元，主要用于单位劳务费开支(其中：基本支出2元、项目支出0万元)；
商品和服务支出-工会经费7.81万元，主要用于单位工会费开支(其中：基本支出7.81元、项目支出0万元)；
商品和服务支出-福利费3.85万元，主要用于单位福利费开支(其中：基本支出3.85元、项目支出0万元)；
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元，主要用于单位公务用车运行维护费开支(其中：基本支出3.4元、项目支出0万元)；
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元，主要用于单位公务用车运行维护开支(其中：基本支出3.4元、项目支出0万元)；
商品和服务支出-其他交通费用31.5万元，主要用于单位人员公务交通补贴发放(其中：基本支出31.5元、项目支出0万元)；
3.对个人和家庭的补助75.34万元(其中：基本支出75.34万元、项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助-生活补助75.34万元，主要用于发放退休人员生活补助和已破产企业的退休人员、改制存续企业的原退休人员及国企改革自谋职业人员大病险缴费支出(其中：基本支出75.34万元、项目支出0万元)。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出728.52万元，与上年对比，增加17.31万元，增长2.43%，其中：基本支出690.52万元，与上年对比减少20.69万元，下降2.91%，主要原因是财政预算资金的编制越来越科学化、规范化，部分基本支出调整到项目支出。项目支出38万元，与上年0万元对比增加38万元，增长100%，主要原因是城乡居民医保征收工作经费项目和网络租赁项目的增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县医疗保障局2022年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县医疗保障局2022年无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县医疗保障局2022年无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县医疗保障局2022年不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县医疗保障局2022年不涉及经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县医疗保障局财政专户管理资金预算收入0万元，预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.94万元，其中：政府采购货物预算0.94万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，较上年减少0.16万元，下降2.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县医疗保障局2022年公务接待费预算为3.5万元，预计国内公务接待批次为60次，共计接待450人次，较上年减少0.24万元，下降6.42%。
公务接待费预算减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县医疗保障局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年增加0.4万元，增长13.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.4元较上年增加0.4万元，增长13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（说明：本部门实有车辆为0辆，但车辆编制为1辆，所以预算有公务用车购置及运行维护费）。公务用车运行维护费增加原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县医疗保障局机关厉行节约，控制“三公”经费开支，但随着经济社会发展，物价上涨，所以适度调整预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县医疗保障局2022年无重点项目。2022年我单位有预算项目2个，全部为一般公共预算资金共38万元。其中：富源县医疗保障局城乡居民征收工作经费35万元、网络租赁等公用经费3万元。
（一）富源县医疗保障局城乡居民医保征收工作经费项目年度绩效目标：
1.购买本部门人员、公用所需的电话、互联网、专网、邮电费等业务服务；
2.提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设；
3.切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；
4.互联网办公有效提升综合监管、经办服务等医疗保障服务能力。
（二）富源县医疗保障局网络租赁等公用经费项目年度绩效目标：
1.2022年“富源县城乡居民医疗保险”参保征收率达到国家规定当地常住人口的95%及以上；
2.做好本部门经费保障，支持部门正常履职，加强医疗保障能力建设。
富源县医疗保障局按要求编制上述2个项目绩效目标，详见表9（项目支出绩效目标表）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县医疗保障局部门2022年单位的机关运行经费安排86.31万元，上年对比增加14.53万元，增长20.24%，主要原因是：一是办公费、维修（护）费、印刷费等各项有小幅增加；二是2022年预算增加城乡居民医保征收工作经费，进一步加大对各乡（镇、街道）的医保征收工作的保障；三是2022年按照省、市医疗部门要求继续加强医疗保险征收和待遇政策宣传和基金监管稽核全覆盖（到县、乡、村委会、自然村），进一步加大宣传力度，宣传材料（宣传折页、宣传海报）印刷和下乡稽核差旅费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县医疗保障局资产总额205.33万元（净值77.12万元），其中，流动资产26.87万元，固定资产178.46万元、净值50.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.46万元，主要是流动资产增加26.87万元、固定资产增加19.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县医疗保障2022年部门预算
财政项目文本
一、项目名称
富源县医疗保障局城乡居民医保征收工作经费项目
二、立项依据
富源税发〔2021〕86号
三、项目实施单位
富源县医疗保障局
四、项目基本概况
富源县医疗保障局城乡居民医保征收工作经费项目主要为：为2022年“富源县城乡居民医疗保险”参保征收率达到国家规定当地常住人口的95%及以上工作目标完成，做好本部门经费保障，支持部门正常履职，加强医疗保障能力建设。
五、项目实施内容
本部门征收2022年“富源县城乡居民医疗保险”经费给与保障，支持部门正常履职，医保信息化系统服务提升、加强经办服务能力提升、医保基金监督检查全覆盖、加大对医保政策的宣传和经办人员的综合服务能力的培训。
六、资金安排情况
项目资金安排主要为：办公费30万元、差旅费2万元、会议费1.5万元、公务接待费1.5万元。
七、项目实施计划
2022年“富源县城乡居民医疗保险”参保征收率达到国家规定当地常住人口的95%及以上，部门正常运转。
购买本部门人员、公用所需的电话、互联网、专网、邮电费等业务服务，进一步提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度，互联网办公有效提升综合监管、经办服务等医疗保障服务能力。
八、项目实施成效
城乡居民医疗保险参保率的提升一定程度上减轻了居民的经济负担，有效防止因病致贫、因病返贫现象的发生。
富源县医疗保障局2022年部门预算表
监督索引号53032510076400111