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富源县信访局2022年预算公开目录
第一部分富源县信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县信访局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县信访局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县信访局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县信访局的工作是在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实在中央、省、市、县关于信访工作决策部署，紧紧围绕全县中心工作，维护社会和谐、促进经济发展为己任，强化工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、“两访专项治理”、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作落实，完成信访工作目标任务，促进我县社会和谐稳定。
（二）机构设置情况
我部门是中共富源县委、县人民政府的直接管理的社会维稳单位，设局机关一个，增设事业单位一个，下设业务科室4个，办公室、接访科、办信科、督办科。
本单位为一级单位，下属单位1个，包括：富源县政府热线服务中心。
（三）重点工作概述
在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署，以营造安全稳定和谐的发展环境为己任，紧紧围绕《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市信访问题“退出全省前三名”攻坚工作方案>的通知》（曲办字〔2018〕7号）要求，深入开展“重点领域、重点群体、重点问题、重点人员”矛盾化解攻坚战活动，强化信访工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作责任落实，为促进我县社会和谐稳定发挥了应有作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 270.32万元，其中：一般公共预算收入270.32万元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少12.56万元，下降4.44%，主要原因分析是一般公共服务支出收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入270.32万元，其中:本年收入270.32万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.32万元（本级财力270.32万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比减少12.56万元，下降4.44%，主要原因分析是一般公共服务支出收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 270.32万元。财政拨款安排支出270.32万元，其中：基本支出158.85万元，与上年对比减少31.31万元，下降16.47%，主要原因分析一般公共服务支出收入减少；项目支出46.88万元，与上年对比增加15.38万元，增长48.83%，主要原因分析相比去年增加劝返工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障主要用于保障我单位行政机关及所属事业单位人员工资发放、机构正常运转和完成项目特定目标等费用。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行158.85万元，主要用于保障我单位在职人员经费、机构正常运转公用经费等费用。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务46.88万元，主要用于劝返工作经费及网络租赁费。
3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.88万元，主要用于保障我单位退休人员的提高生活补助支出。
4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.94万元，主要用于保障我单位在职人员的基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元，主要用于保障我单位在职人员的记实职业年金支出。
6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.31万元，主要用于保障我单位行政人员的基本医疗缴费支出。
7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.07万元，主要用于保障我单位事业人员的基本医疗缴费支出。
8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.92万元，主要用于保障我单位机关及所属事业单位在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
9. 医疗健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于保障我单位在职人员的工伤保险缴费支出。
10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.06万元，主要用于保障我单位在职人员的住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出201.07万元，（其中：基本支出174.97万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-基本工资49.64万元，主要用于我单位在职人员工资发放。（其中：基本支出49.64万元，项目支出0万元），
工资福利支出-津贴补贴74.28万元主要用于我单位在职人员工资发放。（其中：基本支出74.28万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-奖金12.96万元主要用于我单位在职人员工资发放。（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-绩效工资2.47万元，主要用于我单位在职人员工资发放。（其中：基本支出2.47万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费31.94万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费。（其中：基本支出31.94万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职业年金缴费7.50万元主要用于我单位人员记实职业年金缴费。（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.38万元,主要用于我单位在职人员基本医疗保险缴费。（其中：基本支出5.38万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.92万元,主要用于我单位在职、退休人员公务员医疗补助缴费。（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费0.92万元,主要用于我单位在职人员工伤保险（养保）缴费。（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-住房公积金13.06万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费。（其中：基本支出13.06万元，项目支出0万元）。
2. 商品和服务支出53.69万元，（其中：基本支出19.49万元，项目支出34.20万元）。
商品和服务支出-办公费8.42万元，主要用于我单位保运转购买办公用品、报刊订阅等费用。（其中：基本支出2.42万元，项目支出6.00万元）。
商品和服务支出-差旅费6.85万元，主要用于我单位保运转公务出差、下乡按规定报销食宿、交通、伙食补助、市内交通补助等差旅费用。（其中：基本支出1.85万元，项目支出5.00万元）。
商品和服务支出-租赁费13.50万元，主要用于我单位保运转网络租赁费用。（其中：基本支出0万元，项目支出13.50万元）。
商品和服务支出-公务接待费7.63万元主要用于我单位保运转公务接待信访办等人员产生的费用。（其中：基本支出0.44万元，项目支出7.20万元）。
商品和服务支出-劳务费2.51万元，主要用于我单位保运转开展工作等临时用工小工费劳务费用。（其中：基本支出0万元，项目支出2.51万元）。
商品和服务支出-工会经费2.60万元，主要用于我单位保运转开展工会慰问职工、工会团体活动等费用。（其中：基本支出2.60万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-福利费0.70万元，主要用于我单位在职人员失业保险缴费。（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-公务车运行维护费3.40万元，主要用于我单位保运转公务车燃油、保险、路桥、维修等费用。（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-其他交通费8.10万元，主要用于我单位保运转发放按标准测算行政人员公务交通补贴费用。（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）。
3. 对个人和家庭的补助支出15.56万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出12.68万元）。
对个人和家庭的补助支出-生活补助15.56万元，主要用于单位退休人员提高生活补助、死亡职工遗属定补发放。（其中：基本支出2.88万元，项目支出12.68万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出 270.32万元。财政拨款安排支出270.32万元，其中：基本支出158.85万元，与上年对比减少31.31万元，下降16.47%，主要原因分析一般公共服务支出收入减少；项目支出46.88万元，与上年对比增加15.38万元，上升48.83%，主要原因分析相比去年增加劝返工作经费和特殊疑难信访问题补助资金。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县信访局无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县信访局无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县信访局无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县信访局无按既定政策标准预测补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县信访局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县信访局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2.83万元，其中：政府采购货物预算2.83万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.03万元，较上年增加7.18万元，增长186.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县信访局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县信访局2022年公务接待费预算为7.63万元，较上年增加7.18万元，增长1595.56%，国内公务接待批次为144次，共计接待1530人次。
增长原因是：县级财力紧张，往年部分公务接待费在今年支付，且增加劝返人员工作经费，导致今年公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
根据2022年工作总体目标，制定了2022年的重点项目预算绩效目标，分别是信访局劝返工作经费用于劝返上访人补助和通过网络使用完成2022年信访目标任务。富源县信访局所实施的项目共4个，涉及金额46.88万元，均编制了绩效目标，具体详见附表。无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县信访局2022年机关运行经费安排53.69万元，与上年对比增加4.39万元，增长8.90%，主要原因是此项经费用于保障行政单位运行，其中办公费、差旅费等相比去年增加，用于采购办公用品和公务出差、下乡按规定报销食宿、交通、伙食补助、市内交通补助等差旅费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县信访局资产总额100.17万元（净值13.80万元），其中，流动资产12.71万元，固定资产87.46万元、净值1.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.95万元，主要是流动资产减少10.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县信访局2022年部门预算财政
项目文本
一、项目名称
网络租赁专项资金
二、立项依据
富源县信访局认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署，文件号富政办通【2021】94号。
三、项目实施单位
富源县信访局
四、项目基本概况
网络租赁专项资金，通过网络使用完成2022年信访目标任务。金额13.5万元。
五、项目实施内容
项目为网络租赁专项资金，紧紧围绕全县中心工作，以维护社会和谐、促进经济发展为己任，强化工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、“两访专项治理”、督查督办、初信初访办理等工作重点，努力强化源头预防，狠抓工作落实，完成信访工作目标任务，服务对象满意度、接访率空、社会群众满意度空，均为定量指标，指标值需大于或大于等于90%。促进我县社会和谐稳定发挥应有作用。
六、资金安排情况
网络租赁费13.5万元。资金性质财政拨款，租赁费-办公经费。
七、项目实施计划
通过签订富源县阳光信访数据专线业务服务协议，紧紧围绕全县中心工作，以维护社会和谐、促进经济发展为己任，强化工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、“两访专项治理”、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决“，努力强化源头预防，狠抓工作落实，完成2022年信访目标任务。
八、项目实施成效
通过网络使用基本完成2022年信访目标任务。使得服务对象满意度、接访率空、社会群众满意度空，均为定量指标，指标值需大于或大于等于90%。促进我县社会和谐稳定发挥应有作用。
富源县信访局2022年部门预算表
监督索引号53032506043700111