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富源县乡村振兴局2022年预算公开目录
第一部分富源县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县乡村振兴局（本级）2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县乡村振兴局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.做好巩固脱贫攻坚成果相关工作。
2.牵头做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户监测帮扶。
3.发挥协调联络作用，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全保障成果。
4.抓好小额信贷政策落实。
5.配合做好涉农资金整合、衔接资金使用监管、项目库管理、扶贫资产管理等工作。
6.落实上级主管部门和县委、县政府安排的相关工作。（二）机构设置情况
富源县乡村振兴局是行政主管部门，其中:一级财政预算单位1个。内设综合科（加挂挂包帮扶科、督查科牌子）、规划资金管理科（加挂帮扶协作科、扶贫安居科、产业金融扶贫科牌子）、动态管理监测科、考核评价科共4个职能科室。下辖富源县乡村振兴局技术服务中心1个全额拨款事业单位。截至2021年底，富源县乡村振兴局核定机构编制1个，实有1个，核定人员编制22人，实有32人，行政人员10人，事业编制人员22人（含编制在水务局事业编制7人）,核定车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
2022年，富源县将深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要论述，按照市委、市政府和上级主管部门的决策部署，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。
1.抓好防返贫监测帮扶。继续推进“一平台三机制”四个专项行动，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类对象开展全覆盖监测，做到监测统计无遗漏。针对返贫致贫风险点，一户一策、一户多策精准推进帮扶，做到风险消除无遗漏，解决守住不发生规模性返贫的底线。
2.持续抓好产业培育。结合“一县一业”“一乡一特”“一村一品”规划和富源县实际，进一步扩大富源魔芋、大河乌猪产业发展优势，提升品牌质量和市场竞争力。进一步发展壮大辣椒、生姜等特色产业规模，提升一乡一特发展质量。建立完善“双绑”机制，搭建产业帮扶对接平台，力争实现每个脱贫户至少与一个新型经营主体建立生产经营合作关系和稳固和利益联结机制。
3.继续落实衔接政策。督促各行业部门与上级部门加强沟通协调，及时跟踪政策变化，切实抓好保留政策、帮扶变化政策和渐退政策的落实。进一步加强对乡镇（街道）的督促指导，跟踪政策落实情况，坚决防止缩水走样。
4.推进乡村示范建设。打造大河、墨红2个示范乡镇，10个精品示范村和145个美丽村庄。对每个示范点进行规划完善，整合各方资源力量，提升规划的科学性、有效性，积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划全覆盖。整合各级各类专项资金、行业部门专项资金、沪滇帮扶资金、定点帮扶资金和社会帮扶资金等，对规划编制科学合理、特点亮点突出、具备打造价值的示范点，采取试点的方式，分年度集中资金资源优先支持，逐步打造一批可推广、可复制的示范样板工程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 7人，事业编制15人。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中：退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入503.33万元，其中：一般公共预算503.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，。
与上年的440.71万元对比增加了62.62万元，主要原因是，单位2022年部门预算中乡村振兴专项工作经费部分增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入503.33万元，其中:本年收入503.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.33万元（本级财力503.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年的440.71万元对比增加了62.62万元，主要原因是，单位2022年部门预算中乡村振兴专项工作经费部分增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 503.33万元。财政拨款安排支出503.33万元，其中：基本支出417.33万元，与上年的440.71万元对比减少了23.38万元，主要原因是，单位2022年部门预算中人员工资部分减少，项目支出86万元，与上年对比增加86万元，主要原因是，单位2022年部门预算中乡村振兴专项工作经费部分增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2130501行政运行，143.02万元，主要用于发放行政人员工资和社会保障等支出；
2130550扶贫事业机构，143.98万元，主要用于发放事业人员工资和社会保障等支出；
2080501归口管理的行政单位离退休，10.08万元，主要用于保障本部门退休人员提高部分退休工资；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，65.26万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出，9.5万元，主要用于缴纳在职职工年金缴费支出；
2101101行政单位医疗，5.07万元，主要用于缴纳行政单位在职职工医疗保险；
2101102事业单位医疗，5.72万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险；
2101103公务员医疗补助，6.74元，主要用于缴纳职工医疗大病补助；
2101199其他行政事业单位医疗，1.85万元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险。
2210201住房公积金，26.12万元，主要用于保障本部门机关事业单位住房公积金缴费方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出378.83万元，其中：基本支出378.83万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-基本工资99.72万元,主要用于我单位在职人员工资发放。
工资福利支出-津贴补贴126.87万元主要用于我单位在职人员工资发放。
工资福利支出-奖金19.65万元主要用于我单位在职人员工资发放。
工资福利支出-绩效工资12.33万元，主要用于我单位在职人员工资发放。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费65.26万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险（单位部分）缴费。
工资福利支出-职业年金缴费9.5万元主要用于我单位人员记实职业年金（单位部分）缴费。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.79万元,主要用于我单位在职人员基本医疗保险（单位部分）缴费。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.74万元,主要用于我单位在职、退休人员公务员医疗补助缴费。
工资福利支出-其他社会保障缴费1.85万元,主要用于我单位在职在职人员工伤保险（养保）缴费。
工资福利支出-住房公积金26.12万元，主要用于我单位在职人员住房公积金（单位部分）缴费。
2.商品和服务支出114.42万元，（其中：基本支出28.42万元，项目支出86万元）。
商品和服务支出-办公费11万元（其中：基本支出3万元，项目支出8万元），主要用于我单位保运转购买办公用品、报刊订阅等费用。
商品和服务支出-印刷费23.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出21万元），主要用于我单位保运转打复印文件、办公资料印刷品费用.
商品和服务支出-差旅费6万元（其中：基本支出1万元，项目支出5万元），主要用于我单位保运转公务出差、下乡按规定报销食宿、交通、伙食补助、市内交通补助等差旅费用。
商品和服务支出-会议费28万元（其中：基本支出0万元，项目支出28万元），主要用于我单位保运转召开工作会议等会议服务费用。
商品和服务支出-公务接待费16万元（其中：基本支出2万元，项目支出14万元）主要用于我单位保运转公务接待来访人员、检查指导人员产生的费用。
商品和服务支出-劳务费5.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出4万元），主要用于我单位保运转临时用工小工费及清洁外聘人员劳务费用。
商品和服务支出-工会经费7.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出3万元），主要用于我单位保运转开展工会慰问职工、工会团体活动等费用。
商品和服务支出-公务车运行维护费6.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出3万元），主要用于我单位保运转公务车燃油、保险、路桥、维修等费用。
商品和服务支出-福利费1.72万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出0万元），主要用于我单位保运转单位职工大病补充缴费。
商品和服务支出-其他交通费9万元，主要用于我单位保运转发放按标准测算行政人员公务交通补贴费用。
3.对个人和家庭的补助支出10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助支出-生活补助10.08万元，主要用于单位退休人员提高生活补助、死亡职工遗属定补发放。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出503.33万元，与上年对比，增加62.62万元，增加14.21%，其中：基本支出417.33万元，与上年对比减少了23.38万元，减少了5.31%，主要原因分析人员工资预算减少了奖励性绩效工资部分。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
单位没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
单位没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
单位没有经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
单位没有财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
单位没有政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.4元，增加4.6万元，增加25.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县乡村振兴局2022年一般公共预算因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
县乡村振兴局2022年公务接待费预算为22.4万元，较上年增加4.6万元，增加25.84%，国内公务接待批次为98次，共计接待2900人次。
增加的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务重，增加了“三公”经费支出，导致“三公”经费支出预算的增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
县乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为6.4万元，较上年增加2.9万元，增加82.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.4万元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县乡村振兴局（本级）编制的项目绩效目标，详见05-2表《项目支出绩效目标表（本级下达）》。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
10.公共文化服务体系建设：是指贯彻落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的文化建设。
11.数字文化：指以计算机、互联网、以及数字化视频信息采集、处理、存储和传输技术的文化的数字化共享；它是依托各公共、组织与个体文化资源，利用VR、AR、3D等数字技术以及互联网、大数据等平台实现文化传播的时空普及与内容升级，具备创新性、体验性、互动性的文化服务与共享模式。
12.智慧旅游：就是利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果；智慧旅游的建设与发展最终将体现在旅游管理、旅游服务和旅游营销的三个层面。
13.乡村旅游：是以旅游度假为宗旨，以村庄野外为空间，以人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色的村野旅游形式；乡村旅游的概念包含了两个方面：一是发生在乡村地区，二是以乡村性作为旅游吸引物，二者缺一不可。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县乡村振兴局2022年机关运行经费安排503.33万元，与上年的440.71元对比增加了62.62万万元，主要原因是单2022年乡村振兴专项工作经费部分增加，导致基本支出预算的增加。具体预算支出情况如下：
1.工资福利支出378.84万元元。其中：基本工资99.72万元、津贴补贴126.88元、奖金19.65万元、绩效工资12.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.26万元、职业年金缴费9.5万元元、职工基本医疗保险缴费10.79万元、公务员医疗补助缴费6.74万元、其他社会保障经费1.85万元、住房公积金26.12万元。
2.商品和服务支出28.43万元，主要用于办公费3万元、印刷费2.5万元、差旅费1万元、公务接待费2万元、福利费1.72万元、劳务费1.03万元、公务用车运行维护费3.4万元、、工会费4.78万元、其他交通费9万元（均为公车改革补贴）。
3.对个人和家庭补助10.08万元。其中：退休费10.08万元。
总支出417.33元（详细情况见富源县乡村振兴局2022年部门预算编制表）。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。
富源县乡村振兴局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富源县乡村振兴局专项工作经费
（一）立项依据
根据富政办通[2021]83号文件关于拨给县乡村振兴局工作经费的通知
（二）项目实施单位
富源县乡村振兴局
（三）项目基本概况
巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接及2019年全国项目库建设现场会、2019-2020年脱贫攻坚省级成效考核工作经费。
（四）项目实施内容
巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接及2019年全国项目库建设现场会、2019-2020年脱贫攻坚省级成效考核工作经费。
（五）资金安排情况
县级乡村振兴专项工作经费86万元。
（六）项目实施计划
完成2022年巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接工作。
（七）项目实施成效
1.做好巩固脱贫攻坚成果相关工作。
2.牵头做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户监测帮扶。
3.发挥协调联络作用，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全保障成果。
4.抓好小额信贷政策落实。
5.配合做好涉农资金整合、衔接资金使用监管、项目库管理、扶贫资产管理等工作。
6.落实上级主管部门和县委、县政府安排的相关工作。
监督索引号53032509033600111
富源县乡村振兴局2022年部门预算表