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富源县文学艺术界联合会
2022年预算公开目录
第一部分富源县文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县文学艺术界联合会2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县文学艺术界联合会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县文学艺术界联合
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、联络、协调、服务、指导富源县文学艺术界联合会下属各协会，并积极为各协会会员服务。
2、组织广大文艺工作者学习党的文艺理论，正确贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，以习近平总书记系列重要讲话和中央文艺工作座谈会议精神为指导，不断提高广大文艺工作者的思想水平和政治觉悟，做中国先进文化前进方向的实践者和引领者。
3、办好《胜境文艺》，以刊物“园地”为引领，发现和培养文艺人才，造就一支适应社会发展需要的文艺队伍。
4、组织各协会会员从事文学艺术创作、展览、演出活动，挖掘、加工民族民间文化遗产，推动广大文艺工作者积极进行艺术探索和创作实践,进行理论研究和开展文艺批评。
5、重视培养少数民族作者、乡镇（街道）作者和校园作者，促进民族民间文化交流和各民族文学艺术事业繁荣发展。
6、加强文艺工作者的团结合作,共同为发展社会主义文化而做出努力，积极组织对外文艺交流活动，以文艺交流促进对外开放和经济发展。
7、维护法律所赋予文艺工作者的一切民主权利，保障文艺工作者从事文艺创作、研究和对外交流的权利。
8、围绕县委、县政府中心，积极完成上级安排的各项工作任务。
（二）机构设置情况
富源县文学艺术界联合会设内设机构２个：办公室和联络指导部。
（三）重点工作概述
2022年，富源县文学艺术界联合会坚持先进文化前进方向，唱响主旋律，积极反映富源火热生活，在继续办好《胜境文艺》的同时，积极组织会员开展各种活动，发现、培养本地文艺新人，为富源经济社会的健康快速发展提供精神动力，为繁荣我县文艺事业创造性地开展工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：事业编制5人，专项事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人。
离退休人员2人，其中： 退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 159.80万元，其中：一般公共预算159.80万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加17万元，主要原因分析2022年增加《胜境文艺》办刊经费、工资性费用增加及退休人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 159.80万元，其中:本年收入 159.80万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 159.80万元（本级财力 159.80万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，增加17.00万元，增加11.90%，主要原因分析2022年增加《胜境文艺》办刊经费、工资性费用增加及退休人员增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出159.80万元。财政拨款安排支出 159.80万元，其中：基本支出 159.80万元，与上年对比增加17万元，主要原因分析2022年增加《胜境文艺》办刊经费、工资性费用增加及退休人员增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出115.84万元，主要用于机关工资及公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2.88万元，主要用于退休人员提高生活补助支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.95万元，主要用于养老保险缴费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.40万元，主要用于职业年金记实费用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.10万元，主要用于医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.88万元，主要用于公务员医疗补助支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.24万元，主用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出 159.80万元，项目支出0元）。
1.工资和福利预算支出117.09万元。
基本工资29.1万元，主要用于单位人员工资发放。
津贴补贴41.19万元，主要用于单位人员规范后的津贴补贴发放。
奖金5.66万元，主要用于单位人员规范后的年终一性奖金及优秀奖发放。
机关事业单位基本养老保险缴费22.95万元，主要用于缴纳养老保险。
职业年金记实预计缴费5.4万元。
职工基本医疗保险缴费3.10万元。
公务员医疗补助缴费1.88万元。
工伤保险及生育保险0.51万元。
住房公积金7.24元。
2.公用经费预算支出39.83万元
办公费2.7万元，主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出。
公务用车运行维护费3.40元，公务用车运行维护费。
其他交通费5.28万元，公务用车改革后，工资发放表公务交通补贴。
文联办刊经费、文艺活动费用经费27万元元，主要用于《胜境文艺》杂志的发行、文艺活动开展。
工会经费1.46万元，主要用于工会支出。
3.对个人和家庭的补助预算支出28800元。
退休费2.88万元，退休人员2017年提高生活补助部分。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出159.80万元，与上年对比，增加17万元，增加11.9%，其中：基本支出159.80万元，与上年对比增加17万元，增加11.9%%，主要原因分析2022年增加《胜境文艺》办刊经费、工资性费用增加及退休人员增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无此项内容
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此项内容
（三）经济社会事业发展事项
我单位无此项内容
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县文联财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
我单位无此项内容
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县文联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33950元，较上年减少4000元，下降10.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加 0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为0元，较上年减少0.58万元，减少100%，国内公务接待批次预计0次，共计接待0人次。
减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县文联厉行节约，控制“三公”经费开支。2022年未预算公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县文学艺术界联合会2021年年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
无
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排39.83万元，与上年对比增加28.46万元，主要原因分析是增加2022年《胜境文艺》办刊经费、文艺活动经费及工会经费预算。主要是用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它交通费用等支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
富源县文学艺术界联合会2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
（一）立项依据
无
（二）项目实施单位
无
（三）项目基本概况
无
（四）项目实施内容
无
（五）资金安排情况
无
（六）项目实施计划
无
（七）项目实施成效
无
监督索引号53032507072100111
富源县文学艺术界联合会2022年部门预算表