富源县后所镇2022年预算公开目录
第一部分 富源县后所镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县后所镇2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县后所镇2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县后所镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、制定和组织实施本行政区域经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明精神，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
2022年后所镇部门预算共有7个预算单位，具体机构情况如下：行政单位1个，事业单位6个。行政单位是后所镇人民政府 ；6个事业单位分别是：后所财政所、后所镇文化综合服务中心、后所镇社会保障服务中心、后所镇国土和村镇规划建设服务中心、后所镇后所镇农业农村综合服务中心、后所镇应急救援服务中心。
（三）重点工作概述
2022年是镇第五届人民政府任期的第一年，是开好头、起好步，跨越发展、争先进位的关键一年。今年的主要预期目标是：一般公共预算收入增长9%，规模以上固定资产投资增长13%，规模以上工业增加值增长12%，社会消费品零售总额增长11%，农村居民人均可支配收入增长10%，城镇居民人均可支配收入增长9%。
围绕上述目标任务，我们必须立足后所实际，统筹兼顾，攻坚克难，开拓奋进全力抓好六个方面工作：
（一）聚焦产业提升，增强经济发展动力。持续推进调结构、育产业，着力在提质增效上下功夫，培育乡村振兴产业兴旺的发展动力。做优农业产业。稳定发展传统产业。深入实施藏粮于地和藏粮于技战略，坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”，种植粮食10.4万亩，生产粮食4.51万吨。稳定种植烤烟2430亩。不断提升规范化、科学化养殖，年出栏肉猪16万头，实现肉类总产量1.5万吨。优化发展特色产业。按照“产业落在品牌上、品牌落在企业上、企业落在基地上”的思路，巩固提升现有产业基地，着力在提质增效上下功夫。种植金银花500亩、葡萄500亩、铁翅踩缸菜1000亩、芥菜1000亩、辣椒5000亩、丑小瓜及草莓500亩、花椒500亩、猕猴桃200亩。猕猴桃、金银花、花椒3个加工厂和草莓包装厂进入实体化运作，新建农产品交易中心1个、辣椒加工厂1个，洋芋贮窖库3组，持续推进多元化销售渠道。做强工业产业。紧扣煤炭产业高质量发展目标，持续推进“五化”矿井建设，规范6个地方煤矿综掘综采，完成富顺鸿煤矿二级安全生产标准化矿井建设，推进银厂沟煤矿一级安全生产标准化矿井建设和60万吨技改提能。着力加强地方煤矿矿区电源、电网、运输通道等基础设施建设，全面释放煤矿优质产能，做强煤炭支柱产业。深入推进非煤矿山转型升级，大力发展新型建材加工等非煤工业，投资800万元建设嘉源山泉水厂。开启“绿色能源强镇”新步伐，开工建设富源北风电项目，启动卡泥光伏项目建设。做活第三产业。依托集镇大提升和煤炭产能释放的活力，大力发展商贸餐饮、交通运输、快递物流等服务业，着力打造外后所产业孵化园、小海子湿地农业观光示范带、禄发生态园3个农旅文融合示范点，强力推进乡村旅游，全面激发后所人气、商气和财气。
（二）突出项目带动，夯实优化发展环境。加大项目建设力度，补齐基础设施短板，着力构建宜居宜业乡村振兴的发展环境。大干供水项目。全面实施农村供水保障专项行动项目，完成投资4900万元的铁厂水库片区饮水保障“北水南调”工程，彻底解决庆云、法凹、小冲、卡泥、老牛场、迤后所等6个村委会和集镇5.5万人饮水问题。启动建设投资1.7亿元的摩帮小（一）型水库，快速推进玉泉小（一）型水库、业娜依小（二）型水库、迤甲沟小（二）型水库的前期工作。大干交通项目。完成14.7公里卡狼、卡则公路建设，15.3公里村组道路建设；力争启动法桦公路、旧杨公路、法柱公路21.2公里道路维修改造；整合华能风电场进场道路项目，建设22.99公里乡村振兴通村道路。
（三）统筹镇村发展，扮靓美丽后所新颜。全面推进干部规划家乡行动，坚持一村一规划，抓好村庄规划编制实施，立足各村（社区）资源、区位和发展优势，统筹推进集镇区域和村庄规划建设，建立联审联批制度，加强农村宅基地审批管理工作，形成镇村协同、镇村融合、区域联动的发展格局。建设美丽集镇。加强集镇基础设施建设，改善集镇公共服务设施，补齐基础设施和公共服务设施短板，完善提升集镇功能。投资780万元，完成集镇大街改造提升工程，铺设油路，完善排水管网系统，重新铺设人行道小板，完善提升集镇亮化。实施迤后所一、二、三村人居环境大整治，全面消除旱厕，对村内进行绿化、美化。投资300万元，完成金岭公园二期建设，拓展群众娱乐空间，打造全新休闲场所，建设品味更高、颜值更靓后所集镇。建设美丽村庄。持续开展“弯腰行动”“随手拍、立即改”行动，狠抓周一、周五大扫除、农户“门前三包”“红黄牌”、周评月赛季考、星级评定等制度落实，完善农村环境整治村规民约，推动村内保洁、垃圾收费清运制度化、常态化，全面消除裸露垃圾。深入推进农村“厕所革命”，持续推行“疏堵结合”治粪水、除污水，对村庄内外水塘、沟渠开展定期清理，全力解决污水淤积形成黑臭水体问题。全面实施乡村振兴“十百千”示范工程，加快推进干部规划家乡成果转化应用，严格建房审批，加强村庄风貌引导、传统村落保护，严厉查处违规乱建行为，加大废弃房屋、厕所、烤房、畜舍等残垣断壁拆除力度，持续推进“三堆”变“三园”、庭院绿化美化，建设2个精品示范村，美丽村庄12个，打造县级乡村振兴示范镇。
（四）抓实生态保护，筑牢绿色发展基础。践行“绿水青山就是金山银山”理念，强化污染治理、环境保护、生态建设，增强可持续发展能力。打好蓝天保卫战。完善煤矿、洗煤厂、非煤矿山厂矿区、料场区防尘防水大棚，加大煤产品、砂石料运输车辆篷布覆盖巡查、惩处力度，有效整治扬尘污染。加强生态公益林管护，实施植树造林、封山育林等生态工程，植树造林2550亩，森林覆盖率达49.6%以上。打好碧水保卫战。严格管住企业，强化以煤炭采选行业为重点的水污染治理工作，开展采石采砂、畜禽养殖等污染源治理，提升煤矿洗煤厂污水处理设施，从严从重处罚企业偷排、漏排等违法行为，督促企业废水达标排放，遏制企业源头水体污染。严格管住农户，开展清河行动，严厉打击各类涉河流沟渠的违法行为，维护河库沟渠良好管理秩序，修复河流沟渠生态环境。发动农户参与河道清理，杜绝粪污直排河道，促进全民动手保护水环境。严格管住干部，镇村组干部划段分片包保河流库渠，加强巡查监管，督促整改清理，加强饮用水水源地保护，实现齐抓共管，护好一河清水。打好净土保卫战。深入开展“除固废”专项行动，加强煤矸石堆放管理、污染治理，投资929.5万元建设富源县发五多煤矸石综合利用项目，规范煤矸石处理，全面完成煤矸石堆放点复耕复绿，加快推进矿山复绿行动，对采矿活动引起的矿山地质环境问题进行综合治理。持续推进农业面源污染整治，积极发展绿色生态循环农业，守好一方净土。
（五）关注民生保障，持续增强人民福祉。倾心尽力惠民生，全面繁荣发展社会事业。持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实五年过渡期内“四个不摘”要求和“一平台三机制”措施，保持脱贫政策延续性，持续开展“回头看”行动，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，继续实施好产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等巩固提升工程，深入落实脱贫攻坚到村到户帮扶政策措施，坚决防止脱贫户返贫，确保脱贫成果全面巩固。优先发展教育事业。投资5700万元，完成迤后所小学整体搬迁项目、外后所小学学生宿舍楼项目、镇一中进校道路，补齐教育教学设施短板。推进各类示范学校创评，全力打造品牌校园。完善推进“三名工程”，实行“师德一票否决制”，强化教师队伍建设，教育教学水平在全县保三进二。着力发展卫生事业。严格贯彻农村卫生体制改革政策方针，完善疾病预防控制体系，加强传染病、慢性病等疾病的预防和控制。强化食品药品监管，提高公共卫生管理水平，增强对各类突发公共卫生事件的应急处置能力。积极落实三胎生育政策，促进人口长期均衡发展。提升社会保障能力。严格执行低保申报和审核程序，加大帮扶济困、社会救助力度，切实关注困难群体，关爱空巢老人。提升新型城乡居民社会养老保险、新型农村医疗保险工作，保障参合群众权益。加强劳动保障监察，加大对拖欠农民工工资行为的查处力度，保障弱势群体合法权益。认真落实就业创业、金融扶持等政策，拓宽群众增收致富渠道。积极发展文化事业。深入实施文化信息资源共享、农民素质教育培训等文化惠民工程，强化对已建成的村级文化活动室、农家书屋及文化资源信息共享工程的管理，开展好科教文体法律卫生“三下乡”“四进村”活动，全力提高群众的文化生活水平。统筹抓好国防双拥、关心下一代、民族宗教、人事、统计、档案、老龄、残联、工商、保险、供销、粮贸、邮政、电信、金融等工作。
（六）筑牢安定基础，促进社会和谐发展。抓实疫情防控。始终坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓、两不误”，落实“四早”要求，全力做好重点场所管控，抓实网格化“外防输入、内防扩散”工作，毫不放松抓好常态化疫情防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康。抓实煤矿安全生产。巩固煤矿安全质量标准化建设成果，坚持“五个一”隐患排查制度，扎实抓好瓦斯综合治理、水害防治、顶板管理、现场管理等重点工作。切实落实好“四查四看”工作法、“六比”现场会、“黄红牌”等制度，不断夯实煤矿本质安全。抓牢打击煤炭非法开采。始终以如履薄冰、如坐针毡、如临深渊的责任感和危机感，以铁的态度、铁的纪律、铁的手腕、铁的措施，保持打击非法开采“五位一体”的高压态势，严格落实《打击煤炭非法开采20条规定》等制度，强化队伍建设，坚决做到露头就打、发现就打、从严从重打击，确保动态为零。抓实各行业领域安全。推进安全生产专项整治三年行动深入开展、巩固提升，动态更新“两个清单”，加大专项整治、打非治违、风险管控、隐患治理力度，守好各行业领域安全生产底线。抓实社会综合治理。围绕共建共治共享，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，加快市域社会治理现代化。健全防范涉黑涉恶长效机制，严厉打击违法犯罪行为，坚决打好第五轮禁毒防艾人民战争，持续完善社会治安防控体系，建设更高质量平安后所。创造性发展新时代“枫桥经验”，加强综治中心规范化建设，提升基层治理能力。健全源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制，深化落实接访下访、首办负责、分级管理等措施，全力打造智慧信访、法治信访、责任信访。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制106人，其中：行政编制 28人，事业编制78人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入27554607.66元，其中：一般公共预算27554607.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
2022年部门财务总收入与上年相比减少475409.78元，下降1.7%，主要原因是后所镇进一步优化支出结构，压缩经费开支。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入27554607.66元，其中:本年收入27554607.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27554607.66元（本级财力27554607.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2022年部门财务总收入与上年相比减少475409.78元，下降1.7%，主要原因是后所镇进一步优化支出结构，压缩经费开支。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2022年部门预算总支出27554607.66元。财政拨款安排支出27554607.66元，其中：基本支出26569077.66元，与上年对比减少1460939.78元，减少了5.49%，主要原因分析2021年补齐了以前欠缴的养老保险和住房公积金；项目支出985530.00元，与上年对比增加985530.00元，增加了100%，主要原因分析2022年新增爱国卫生卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动补助资金985530.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出-人大事务-2010101行政运行42.62万元，主要用于镇人大在职人员工资及公用经费支出；
2.一般公共服务支出-人大事务-2010104人大会议14.56万元，主要用于镇人大代表活动费及无固定收入代表补助支出；
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行304.82万元，主要用于镇政府在职人员工资及公用经费支出；
4.一般公共服务支出-财政事务-2010601行政运行3.30万元，主要用于后所财政所运转工作经费支出；
5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-2013101行政运行41.75万元，主要用于镇党委在职人员工资及公用经费支出；
6.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-2019999其他一般公共服务支出28.80万元，主要用于派出所协勤人员工资支出；
7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-2070109群众文化92.71万元，主要用于镇文化综合服务中心在职人员工资及公用经费支出；
8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-2080101行政运行59.28万元，主要用于镇社会保障服务中心（劳动办）在职人员工资及公用经费支出；
9.社会保障和就业支出-民政管理事务-2080299其他民政管理事务支出45.71万元，主要用于镇社会保障服务中心（民政办）在职人员工资及公用经费支出；
10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501归口管理的行政单位离退休21.60万元，主要用于镇政府退休人员提高生活补助支出；
11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休18.72万元，主要用于镇农业农村综合服务中心、镇文化综合服务中心退休人员提高生活补助支出；
12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出337.30万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出；
13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.75万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出；
14.社会保障和就业支出-抚恤-2080801死亡抚恤6.97万元，主要用于遗属补助支出；
15.卫生健康支出-计划生育事务-2100716计划生育机构7.14万元，主要用于计生宣传员工资支出；
16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗12.13万元，主要用于镇政府在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗34.70万元，主要用于5个全额供养事业单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助28.08万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；
19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出7.89万元，主要用于在职人员工伤保险及生育保险缴费支出；
20.节能环保支出-环境保护管理事务-2110199其他环境保护管理事务支出35.75万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（环保办）在职人员工资及公用经费支出；
21.城乡社区支出-城乡社区管理事务-2120199其他城乡社区管理事务支出76.29万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（村建办）在职人员工资及公用经费支出；
22.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-2120501城乡社区环境卫生98.553万元，主要用于2022年新增爱国卫生卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动补助；
23.农林水支出-农业农村-2130104事业运行261.11万元，主要用于镇农业农村综合服务中心（农经办畜牧办等）在职人员工资及公用经费支出；
24.农林水支出-林业和草原-2130204事业机构66.32万元，主要用于镇农业农村综合服务中心（林业办）在职人员工资及公用经费支出；
25.农林水支出-水利-2130317水利技术推广95.98万元，主要用于镇农业农村综合服务中心（水务办）在职人员工资及公用经费支出；
26.农林水支出-农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助427.44万元，主要用于村委会干部工资及公用经费支出；
27.交通运输支出-公路水路运输-2140199其他公路水路运输支出0.36万元，主要用于交通助理员工资；
28.自然资源海洋气象等支出- 自然资源事务-2200150事业运行414.54万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心（执法办）在职人员工资及公用经费、煤炭执法人员工资及经费支出；
29.住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金110.97万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出；
30.住房保障支出-住房改革支出-2240203购房补贴1.32万元，主要用于退休人员安家费、建房费；
31.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-2240150事业运行53.98万元，主要用于镇应急救援服务中心在职人员工资及公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出27554607.66元，经济科目分组，其中：基本支出26569077.66元，项目支出985530.00元。
1.工资福利支出1946.10万元（其中基本支出1946.10万元）。
工资福利支出-基本工资324.70万元，主要用于单位人员工资发放；
工资福利支出-津贴补贴569.37万元，主要用于单位人员工资发放；
工资福利支出-奖金36.16万元，主要用于单位人员工资发放；
工资福利支出-绩效工资69.91万元，主要用于单位人员工资发放；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费337.29万元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出；
工资福利支出-职业年金缴费4.75万元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费支出；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费46.83万元，主要用于单位在职人员医疗保险单位部分缴费支出；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费28.09万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；
工资福利支出-其他社会保障缴费7.91万元，主要用于在职人员工伤保险及生育保险缴费支出；
工资福利支出-住房公积金110.97万元，要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出；
工资福利支出-其他工资福利支出301.32万元，主要用于单位半供养人员工资发放。
2.商品和服务支出330.37万元（其中：基本支出231.82万元，项目支出98.55万元）
商品和服务支出-办公费42.18万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-印刷费5.17万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-水费0.7万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-电费8.09万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-邮电费0.92万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-物业管理费0.48万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-维修（护）费12.5万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-会议费57.96万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-培训费19.2万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-公务接待费13.19万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-专用燃料费6万元，主要用于单位办公运转支出；
商品和服务支出-劳务费32.39万元，主要用于单位半供养人员工资支出；
商品和服务支出-工会经费21.17万元，主要用于单位工会支出；
商品和服务支出-福利费2.73万元，主要用于单位职工福利支出；
商品和服务支出-公务用车运行维护费10.19万元，主要用于政府3张在编公务用车运转支出；
商品和服务支出-其他交通费用97.5万元，主要用于事业单位交通费用支出。
3.对个人和家庭的补助479万元（其中基本支出479万元）
对个人和家庭的补助-退休费1.32万元，主要用于退休人员提高生活补助；
对个人和家庭的补助-生活补助477.68万元，主要用于村社区工作人员工资。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出27554607.66元，其中：基本支出26569077.66元，与上年对比减少1460939.78元，减少了5.49%，主要原因分析2021年补齐了以前欠缴的养老保险和住房公积金；项目支出985530.00元，与上年对比增加985530.00元，增加了100%，主要原因分析2022年新增爱国卫生卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动补助资金985530.00元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、财政专户管理资金情况
我单位无此项内容。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额19200元，其中：政府采购货物预算19200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县后所镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计233822元，较上年减少5754元，下降2.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县后所镇2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）无。
（二）公务接待费
富源县后所镇2022年公务接待费预算为131972元，较上年减少5754元，下降4.18%，国内公务接待批次为731次，共计接待2932人次。
减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县后所镇厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县后所镇2022年公务用车购置及运行维护费为10185元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10185元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因（增减都需要进行说明）无。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县后所镇2022年财政拨款预算项目1个，财政安排98.553万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县后所镇2022年机关运行经费安排718348.64元，与上年对比减少63401.36元，下降8.11%，主要原因分析后所镇人民政府严格执行厉行节约，严控“三公”经费，压缩经费开支。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
富源县后所镇2022年部门预算财政
项目文本
一、项目名称
富源县后所镇2022年爱国卫生卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动补助资金
（一）立项依据
云爱卫专项办发【2021】4号《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室 关于印发2021年爱国卫生“7个专项行动” 州市县考核细则的通知 》
（二）项目实施单位
富源县后所镇人民政府
（三）项目基本概况
爱国卫生卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动，巩固提升爱国卫生七个专项行动，日常监督、检查，健康教育以及健康促进，卫生创建，爱国卫生常态化经费。
（四）项目实施内容
爱国卫生卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动，巩固提升爱国卫生七个专项行动，日常监督、检查，健康教育以及健康促进，卫生创建，爱国卫生常态化经费。
（五）资金安排情况
一般公共预算本级财力安排985530元。
（六）项目实施计划
后所镇巩固提升爱国卫生七个专项行动，日常监督、检查，健康教育以及健康促进，卫生创建，爱国卫生常态化。
（七）项目实施成效
后所镇巩固提升爱国卫生七个专项行动，惠及到农村群众，12个村（社区）形成长效机制，日常监督、检查，健康教育以及健康促进，卫生创建，让爱国卫生行动形成常态化。