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富源县退役军人事务局2022年预算
公开目录
第一部分 富源县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县退役军人事务局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县退役军人事务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县退役军人事务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）、负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2）、负责军队转业干部、复员干部、离（退）休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。
（3）、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）、负责退役军人特殊保障政策措施的组织落实。
（5）、组织协调落实移交地方的离（退）休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。
（7）、组织指导拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。
（8）、拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施；负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入人国、省、县（市）和乡镇（街道）重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。
（9）、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（10）、承担富源县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、富源县军队转业干部安置工作领导小组办公室、富源县人民政府复员退伍军人安置办公室和富源县军队离（退）休人员安置办公室的日常工作。
（11）、完成曲靖市退役军人事务局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县退役军人事务局有三个独立编制单位，一个独立核算机构，参与2022预算编制范围的机构共1个。
富源县退役军人事务局设4个科室，有综合办公室、拥军优抚科、移交安置科，思想政治和权益维护科。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
（1)、妥善解决部分退役士兵社会保险接续问题。对退役士兵保险接续工作的基本原则、方法步骤、组织保障等环节作了明确部署和要求。积极与县人社、医保、民政、财政等部门之间对接，确保部分退役士兵社会保险接续工作顺利开展。通过发放宣传单、“曲靖M”网络媒体刊登等方式向社会方泛宣传。
（2）、退役士兵移交安置稳步推进。工作上，认真贯彻落实中央、省市退役士兵安置政策，结合全县实际情况，按照“经济补偿、扶持就业、重点安置”的安置工作思路积极探索新时期退役士兵安置办法，通过多方努力，积极向上级争取，坚持公平、公正、公开的原则。
（3）、扎实落实各类重点优抚对象优待政策。退役军人事务局组建后，按照政策要求对全县优抚数据进行梳理审查，扎实落实各项优抚政策，使优抚对象的医疗保障水平得到进一步提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 7人，事业编制9人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2107.86万元，其中：一般公共预算收入2107.86万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2022年年初预算收入2107.86万元，上年年初预算收入4306.54万元，比上年减少2198.68万元，下降51.05%。预算收入减少的原因是义务兵优待金70%由上级补助，伤残军人每人每年5万元医疗补助由县医保中心预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2107.86万元，其中:本年收入2107.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2107.86万元（本级财力2107.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，减少2198.68万元，下降51.05%。减少的原因是义务兵优待金70%由上级补助，伤残军人每人每年5万元医疗补助由县医保中心预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2107.86万元。财政拨款安排支出2107.86万元，其中：基本支出2087.86万元，比上年减少2218.68万元，下降51.52%。减少的原因是义务兵优待金70%由上级补助，伤残军人每人每年5万元医疗补助由县医保中心预算。项目支出20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%。增加的原因是我县申报双拥模范县20.00万元项目支出，是创双拥模范县资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本年预算总收入2107.86万元，一般公共预算财政拨款收入预算数2107.86万元。其中：
1、社会保障和就业支出1974.92万元,
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.39万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.50万元，主要用于发放死亡家属的抚恤金。
社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤293.72万元，主要用于发放伤残军人补助。
社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助252.40万元，主要用于发放退伍军人生活补助。
社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待780.00万元，主要用于发放退伍军人生活补助。
社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出79.6万元，主要用于发放优抚人员生活补助。
社会保障和就业支出-退役安置- 退役士兵安置354.60万元，主要用于发放退役士兵安置补贴。
社会保障和就业支出- 退役军人管理事务-行政运行168.71万元，主要用于在职职工工资和办公费。
社会保障和就业支出- 退役军人管理事务-拥军优属20.00万元，主要用于创双拥模范县。
2、卫生健康支出117.43万元，
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.66万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.77万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.90万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.10万元，主要用于缴纳职工工伤保险。
卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助107.00万元，主要用于缴纳优抚对象医疗保险；
3、住房保障支出15.50万元，
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.50万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年部门预算总支出2107.86万元，（其中：基本支出2087.86万元，项目支出20.00万元）。
工资福利支出197.66万元，（其中：基本支出197.66万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-基本工资59.55万元，（其中：基本支出59.55万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-津贴补贴78.42万元，（其中：基本支出78.42万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-奖金4.81万元，（其中：基本支出4.81万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-绩效工资7.55万元，（其中：基本支出7.55万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.39万元，（其中：基本支出21.39万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.44万元，（其中：基本支出6.44万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.90万元，（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费1.10万元，（其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-住房公积金15.50万元，（其中：基本支出15.50万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出38.38万元，（其中：基本支出18.38万元，项目支出20.00万元）。
商品和服务支出-办公费21.76万元，（其中：基本支出1.76万元，项目支出20.00万元）。
商品和服务支出-电费0.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-差旅费0.50万元，（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-公务接待费1.99万元，（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-劳务费2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-工会经费2.83万元，（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元，（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-其他交通费用5.40万元，（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助1871.82万元，（其中：基本支出1871.82万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助-抚恤金293.72万元，（其中：基本支出293.72万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助-生活补助1578.10万元，（其中：基本支出1578.10万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2107.86万元，与上年对比减少了2198.68万元，下降51.05%。其中：基本支出2087.86万元，与上年对比减少2218.68万元，减少了51.52%。减少的原因是义务兵优待金70%由上级补助，伤残军人每人每年5万元医疗补助由县医保中心预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县退役军人事务局无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县退役军人事务局无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县退役军人事务局无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县退役军人事务局无经济社会事业发展事项
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县退役军人事务局财政专户管理资金预算收入0万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.38万元，较上年减少0.07元，下降1.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县退役军人事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
富源县退役军人事务局2022年公务接待费预算为1.99万元，较上年减少0.06万元，下降2.93%，国内公务接待批次为61次，共计接待340人次。
2022年公务接待费比上年减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县退役军人事务局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年对比无增减变化，
我单位有公务用车编制，因为刚成立没有购买公务用车，年初预算有公务用车运行维护费，2022年预计购置公务用车1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：优抚和双拥工作补助资金
项目年度绩效目标：对退役军人保障法和烈士墓宣传，通过烈士墓宣传，弘扬烈士精神，营造全社会缅怀烈士、崇尚烈士、学习烈士的浓厚氛围。
一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标
二级指标：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标
三级指标:1.退役军人保障法、烈士墓宣传;
2.通过烈士墓宣传，弘扬烈士精神，营造全社会缅 怀烈士、崇尚烈士、学习烈士的浓厚氛围;
3.烈士家属、参战退役人员满意率
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县退役军人事务局2022年机关运行经费安排18.38万元，上年机关运行经费安排15.55万元，与上年对比增加2.83万元，增长18.20%，主要原因是预算了工会经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县退役军人事务局资产总额356.38万元（净值270.44万元），其中，流动资产81.80万元，固定资产274.58万元、净值188.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.48万元，主要是固定资产增加7.74万元，流动资产减少19.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县退役军人事务局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032510076300111
富源县退役军人事务局2022年部门预算表