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富源县水务局2022年预算公开目录

第一部分富源县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县水务局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规；研究全县水务发展战略，拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法，经批准后组织实施；

2.组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划，并组织实施；

3.统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源征收工作；发布全县水资源公报；

4.负责全县供水行业管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，组织供水企业实施行业的标准和规范；

5.负责全县计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施；

6.负责全县水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范；组织水利工程的竣工验收工作；

7.按照分级管理原则，负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其它水务设施的监督管理，负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；

8.负责全县水土保持工作，组织协调水土流失的监测和综合防治；

9.负责全区水政监察和水行政执法工作，调解水事纠纷。

（二）机构设置情况

2022年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年对比无增减变化情况。富源县水务局属县人民政府水行政主管部门，目前本部门共有独立机构编制单位12个，其中行政机关1个（水务局机关），内设局办公室、财务科、农水科、建管科、规计科和水旱灾害防御科等6个科（室）；下属县水质检测中心、县水政监察大队、县水土保持站、县水利工程质量监督站、县水利水电工程管理站、县河长办、县水利水电勘察设计所和响水河、石坝、洞上、岔河4个中型水库管理所等11个事业单位。下属事业单位中，纳入局机关财务统一核算单位有6个，具体是县水质检测中心、县水政监察大队、县水土保持站、县水利工程质量监督站、县水利水电工程管理站、县河长办；实行独立核算的下属事业单位5个，具体是石坝、响水河、洞上、岔河等4个中型水库管理所和县水利水电勘察设计所。

（三）重点工作概述

1.有力有序推进前期工作

正在开展前期工作的有补木、红岩脚、沙厂3件中型水库，摩帮、汤家屯2件小（一）型水库，黄子沟、阿文2件小（二）型水库和嘉河、补木河、黄泥河上段综合治理工程。补木、摩帮、汤家屯正在办理土地预审手续，待完成土地预审后可获得可研批复。红岩脚、沙厂2件中型水库已完成初步蓄水论证和勘察设计招标，前期工作正在有序推进。黄泥河上游段综合治理工程正在进行可研报告编制，补木河、嘉河卡泥段2件中小河流治理工程完成初设报告编制。

2.加快在建水利工程建设步伐

一是水源工程建设情况。岔河中型水库已完成工程建设任务，正在协调相关单位和部门做好竣工验收准备工作。大跌水水库基本完成大坝工程主体建设任务，累计完成投资9900万元，预计在12月底前组织枢纽工程分部、单位工程和下闸蓄水验收，下步适时启动渠道工程、水保工程建设。阿汪水库已完成大坝封顶，正在组织枢纽区附属工程和灌区配套工程施工，累计完成投资7200万元，计划2022年10月底前完工。

二是县城周边供水一体化项目建设情况。1.北城新区供水工程自2020年5月开工建设以来已基本完工并正式供水，通过安装27.2公里供水管道从煤炭湾水厂引水，解决后矿社区和北城新区八中、六中、职中、公安局等单位，迤山口社区田家、赵家、邵家、安置小区等10000余人的供水问题。2.中安大沟修复工程主干渠已结束，南干渠完成1.85公里，北干渠完成900米，倒虹吸完成713米。3.工业园区升官坪片区抗旱应急连通供水工程已完工，满足通水条件。4.采煤沉陷区供水项目完成输水管道安装11.5公里，完成水处理厂沉淀池、蓄水池和管理用房浇筑，正在进行室内装修。4件供水一体化工程预计今年年底全面完成建设任务。

三是洞上水库至县城三水厂供水工程。该工程共分为海田隧洞工程、花果山隧洞工程和管道工程三部分。海田隧洞全长1520米已于2021年10月18日顺利贯通，正在组织隧洞底板浇筑、衬砌和管道安装准备工作。花果山隧洞已经贯通，完成隧洞底板浇筑、管道安装1152米和洞内混凝土衬砌298米。管道工程已完成安装，正在做竣工验收资料准备工作。目前正在围绕县委县政府提出的“12月10日前全线贯通通水”的目标任务全力推进工程建设进度。

3.进一步夯实城乡供水保障基础

一是投资587万元实施安全饮水维修养护项目79件，解决11个乡镇（街道）79个村组13.57万人的用供水不足问题。二是严格落实水费收缴制度，加强旱情监测预测，适时排查检查，建立旱情台账，关注全县供水保障动态。三是开展水利扶贫资产后续管理工作。全面完成了资产清查、核查登记、资产移效、资产管理和产权备案登记工作。四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。规划实施农村饮水安全专项行动项目39件，总投资3.9246亿元，涉及全县12个乡镇（街道），覆盖供水人口45.22万人，到2025年将全面提升农村供水保障与服务水平。今年启动的项目已完成可研审批，正在开展实施方案的编制，待省水头公司复核。目前已发布2021年度项目招投标公告，组建投建联合体和对监理及质量检测进行开标，确保年度项目尽快开工建设。

4.顺利启动智慧水务建设

智慧水务覆盖从水厂到管网到用户的全过程监控，包括所有拟建、在建或改造水厂自动化控制系统、管网物联网系统、管控一体化平台及集控调度中心、二期水源地监控系统五部分内容。现阶段预算总投资 1406.62万元实施项目的包括牛耳箐水厂、城北新区供水工程和羊尾哨泵站的自控系统、仪表和视频监控系统等，目前已通过资格预审，预计2021年11月底开标，2022年上半年完成建设任务。下步将启动石坝、响水河、洞上、牛耳箐、茶花、全县小（一）型及以上水库设置监管系统建设。

5.进一步强化水旱灾害防御能力建设

一是对全县85座水库、5座水闸、179.85公里堤防开展洪水灾害隐患调查，12条重点河流（河段）开展洪水淹没风险评估和全县干旱区划进行评估。二是投入58万元对全县18个自动雨量站、4个自动水位站升级改造，维修图像站5个、视频站1个、无线预警广播站62个、据传输专网维护6条。三是对全县35座中小型水库和2座河道水闸开展安全评估和鉴定，有效降低工程性洪涝风险。

6.加大河湖管理保护力度

一是持续加强“清四乱”工作，结合爱国卫生裸露垃圾全消除专项行动开展“清四乱”工作，全面排查、清理河湖水面裸露垃圾，推进“清四乱”行动常态化、规范化。二是强化美丽河湖创建，2021年计划成功申报5条河湖为省级美丽河湖。三是创新提出企业河长工作制度，全县共设置138名企业河长。四是完成规模以上河湖岸线保护与利用规划工作。五是进一步加强黄泥河管理保护工作，同时以小黄泥河治理为重点，探索建立跨界河湖管理保护协调联动机制。

7.狠抓水利固定资产投资

2021年县级下达的固定资产投资任务为3亿元，目前在库项目有8个，累计可完成固定资产投资31688万元。截至目前，已完成固定资产投资25000万元，已完成目标任务的83%。

8.依法加强水资源管理

一是完成水土流失综合治理30平方公里，督促生产建设单位报批水土保持方案53件，完成水土保持补偿费征收244万元。二是投入资金64万元，完成10个乡镇饮用水源地规范化建设。三是大力推进节水型机关建设，2021年共投资70万元建设节水型机关2家。

9.强化水利工程运行管理

一是落实了3座中型水库和86座小型水库大坝的地方人民政府、主管部门和管理单位“三级责任人”。二是完成注册登记新建水库4座，水库降等3座。三是推进水库大坝安全鉴定，完成25座水库大坝安全鉴定及信息核实和上报。四是投资354.5万元完成28座小型水库维修养护。六是投资45万元实施完成后河水库雨水情测报和安全监测设施建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制 7人，事业编制102人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2021.08万元，其中：一般公共预算2021.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政预算收入减少963.04万元，减少32.27%，主要原因是县级财政没有把大坝安全鉴定资金、水库项目建设资金纳入单位部门预算，导致单位2022年部门预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2021.08万元，其中:本年收入2021.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2021.08万元（本级财力2021.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政预算收入减少963.04万元，减少32.27%，主要原因是县级财政没有把大坝安全鉴定资金、水库项目建设资金纳入单位部门预算，导致单位2022年部门预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2021.08万元。财政拨款安排支出2021.08万元，其中：基本支出1971.08万元，与上年对比增加70.29万元，主要原因是按照上级规定调整了单位职工工资；项目支出50万元，与上年对比减少了1033.33万元，主要原因是水利建设项目资金没有纳入财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资、工资性费用及日常公用经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出630.17万元，其中行政单位离退休20.16万元，主要用于行政退休人员的生活补助发放；事业单位离退休44.64万元，主要用于事业退休人员的生活补助发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出511.02万元，主要用于单位在职人员的养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出24万元，主要用于单位在职人员的职业年金缴费；抚恤-死亡抚恤17.82万元，主要用于单位退休人员家属的遗属生活补助发放；抚恤-伤残抚恤12.53万元，主要用于单位退休伤残人员的伤残补助发放。

2.卫生健康支出90.59万元，其中行政单位医疗4.54万元，主要用于单位行政人员的医疗保险缴费；事业单位医疗44.54万元，主要用于单位事业人员的医疗保险缴费；公务员医疗补助33.44万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出8.08万元，主要用于单位职工的失业保险、大病补充缴费。

3.农林水支出1187.83万元，其中水利-行政运行133.2万元，主要用于单位行政人员的工资发放及公用经费支出；水利-机关服务1054.64万元，主要用于单位事业人员的工资发放及公用经费支出。

4.住房保障支出112.48万元，其中住房改革支出-住房公积金112.48万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

机关工资福利支出805.63万元（其中：基本支出805.63万元，项目支出0万元）；机关商品和服务支出146.01万元（其中：基本支出96.01万元，项目支出50万元）；对事业单位经常性补助974.29万元（其中：基本支出974.29万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助95.15万元（其中：基本支出95.15万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出1779.92万元(其中：基本支出1779.92万元)。

工资福利支出-基本工资457.93万元，主要用于单位人员工资发放；工资福利支出-津贴补贴444.11万元，主要用于单位人员津贴补贴发放；工资福利支出-奖金51.29万元，主要用于单位人员年终一次性奖发放；工资福利支出-绩效工资88.5万元，主要用于单位人员绩效工资发放；工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出511.02万元，主要用于单位在职人员的养老保险缴费；工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费支出24万元，主要用于单位在职人员的职业年金缴费；工资福利支出-职工基本医疗保障缴费49.08万元，主要用于单位在职人员的医疗保险缴费；工资福利支出-公务员医疗补助缴费33.44万元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助缴费；工资福利支出-其他社会保障缴费8.07万元，主要用于单位职工的失业保险、大病补充缴费；工资福利支出-住房公积金112.48万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴纳。

2.商品和服务支出146.01万元(其中：基本支出96.01万元，项目支出50万元)。

商品和服务支出-办公费63.05万元(其中：基本支出13.05万元，项目支出50万元)，主要用于单位日常办公经费及项目办公支出；商品和服务支出-电费8.5万元，主要用于单位办公电费支出；商品和服务支出-差旅费3.45万元，主要用于单位职工差旅费支出；商品和服务支出-会议费10万元，主要用于单位会议费支出；商品和服务支出-公务接待费10万元，主要用于单位日常公务接待费用支出；商品和服务支出-工会经费8.5万元，主要用于单位职工工会经费支出；商品和服务支出-公务用车运行维护费23.77万元，主要用于单位公务用车修理费、油料费支出；商品和服务支出-其他交通费8.1万元，主要用于单位行政人员公务交通补贴发放支出；

3.对个人和家庭补助95.15万元(其中：基本支出95.15万元)。

对个人和家庭补助-抚恤金5.22万元，主要用于单位退休人员死亡抚恤金支出；对个人和家庭补助-生活补助89.93万元，主要用于单位退休人员生活补助、遗属补助及伤残补助支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2021.08万元，与上年对比，减少963.04万元，下降32.27%，其中：基本支出1971.08万元，与上年对比增加70.29万元，增加了3.7%，，主要原因是按照上级规定调整了单位职工工资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此项内容。

六、财政专户管理资金情况

2022年，富源县水务局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

我单位无此项内容

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.77万元，较上年减少3.68万元，下降9.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县水务局2022年公务接待费预算为10万元，较上年减少2.95元，下降22.78%，国内公务接待批次为116次，共计接待2860人次。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县水务局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为23.77万元，较上年减少0.73万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费23.77元，较上年减少0.73万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县水务局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县水务局2022年重点项目预算共计2项，其中，富源县河长制工作经费专项资金10万元，水利救灾（防汛抗旱）项目专项资金40万元。

富源县水务局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开详见附件《富源县水务局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

富源县水务局2022年部门预算财政

项目文本

一、项目名称

富源县水务局2022年重点项目预算共计2项，其中，富源县河长制工作经费专项资金10万元，水利救灾（防汛抗旱）项目专项资金40万元。

（一）立项依据

按照县财政通知要求。

（二）项目实施单位

富源县水务局

（三）项目基本概况

对富源县境内所有河流及防汛抗旱进行排查，全面落实河长制、水利救灾各项工作，做好河流巡查、防汛抗旱检查工作，确保河流安全、防汛抗旱安全，解决人民群众饮水问题。

（四）项目实施内容

对富源县境内所有河流及防汛抗旱进行排查，全面落实河长制、水利救灾各项工作，做好河流巡查、防汛抗旱检查工作，确保河流安全、防汛抗旱安全，解决人民群众饮水问题。

（五）资金安排情况

富源县水务局2022年重点项目预算共计2项50万元，其中，富源县河长制工作经费专项资金10万元，水利救灾（防汛抗旱）项目专项资金40万元。

（六）项目实施计划

富源县水务局2022年12月底前全面完成上述2项工作，确保人民群众生命财产安全。

（七）项目实施成效

项目完成后，能够为全县人民带来很好的社会经济效益，保证了良好的生态效益。

监督索引号53032509033200111

富源县水务局2022年部门预算表

（附件：富源县水务局2022年部门预算表）