监督索引号53032506010100000
富源县人民代表大会常务委员会2022年预算公开目录
第一部分富源县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县人民代表大会常务委员会2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
3、召集本级人民代表大会会议。
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7、撤销下一级人民代表大会及乡镇人大主席团的不适当的决议。
8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9、在本级人民代表大会闭会期间，根据县长提名，决定副县长的个别任免，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、到人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
10、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
11、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
12、决定授予地方的荣誉称号。
13、完成市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
富源县人民代表大会常务委员会设专门委员会5个、工作委员会及办事机构4个分别是：县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大民族宗教与外事华侨委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大城乡建设与环境资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会农业与农村工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。
本单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1、坚持党的全面领导（1）坚持以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。（2）坚持党对人大工作的全面领导，紧紧围绕县委决策部署和工作要求，依法行使人大各项法定职权，全力监督支持“一府一委两院”工作，确保县委主张通过法定程序成为全县人民共同意志，切实体现政治担当、维护大局本色。
2、不断增强监督实效（3）加强财政经济监督。（4）加强产业发展监督。（5）加强民生事业监督。（6）加强生态文明建设监督。（7）加强法治富源建设监督。
3、依法规范行使决定权任免权（8）依法决定重大事项。
（9）依法开展人事任免。（10）按照省、市、县委决策部署，扎实做好县、乡人大换届选举各项工作。
4、加强和改进代表工作。
5、强化自身建设。
6、指导中安、胜境街道人大工委工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 17人，机关工勤编制3人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 990.70万元，其中：一般公共预算 990.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加14.23万元，增长1.46%，主要原因为换届选举工作增加工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入990.70万元，其中:本年收入990.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款990.70万元（本级财力990.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加14.23万元，增长1.46%，主要原因为换届选举工作增加工作经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 990.70万元。财政拨款安排支出990.70万元，其中：基本支出804.30万元，与上年对比减少172.17万元，下降17.63%。主要原因：一是以前年度欠缴的养老保险逐渐减少；二是绩效工资未纳入年初预算;三是代表活动费50%部分（61.40万元）纳入了项目支出预算。项目支出186.40万元，与上年对比增加186.40万元，增加100%，主要原因：一是代表活动费50%部分（61.40万元）纳入了项目支出预算；二是人民代表大会会议经费65万元和换届经费60万元纳入年初项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出－人大事务－行政运行支出520.06万元，主要用于县人大机关发放工资、福利费、公车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴、工会费、其他公用支出；
一般公共服务支出－人大事务－人大会议支出65万元，主要用于县人民代表大会会议经费支出；
一般公共服务支出－人大事务－代表工作支出192.40万元，主要用于各级人大代表在开展代表活动（监督、视察、调查、检查、培训）及换届工作中的办公费、印刷费、培训费、会议费、劳务费等公用支出；
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出28.80万元，主要用于发放行政退休人员生活补助。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出88.85万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出11万元，主要用于单位为退休职工缴纳的记实职业年金；
社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出3.18万元，主要用于发放遗属人员生活补助；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出18.71万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 公务员医疗补助支出14.34万元，主要用于单位按规定可享受公务员医疗补助职工缴纳的公务员医疗补助费；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出3.12万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的职工工伤保险和生育保险费；
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出43.66万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；
住房保障支出－住房改革支出－购房补贴支出1.58万元，主要用于退休职工按规定应亨受购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出629.99万元(其中：基本支出629.99万元，项目支出0万元)。
工资福利支出－基本工资176.12万元（基本支出176.12万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定发放公务员的职务工资、级别工资，机关工人岗位工资、技术等级工资；
工资福利支出－津贴补贴249.25万元（基本支出249.25万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定发放的机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴；
工资福利支出－奖金24.94万元（基本支出24.94万元，项目支出0万元），主要用于机关工作人员年终一次性奖金；
工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费88.85万元（基本支出88.85万元，项目支出0万元），主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；
工资福利支出－职业年金缴费11万元（基本支出11万元，项目支出0万元），主要用于单位为退休职工缴纳记实职业年金；
工资福利支出－职工基本医疗保险缴费18.71万元（基本支出18.71万元，项目支出0万元），主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费；
工资福利支出－公务员医疗补助缴费14.34元（基本支出14.34万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定可享受公务员医疗补助职工缴纳的公务员医疗补助费；
工资福利支出－其他社会保障缴费3.12万元（基本支出3.12万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定为职工缴纳的职工工伤保险和生育保险费；
工资福利支出－住房公积金43.66万元（基本支出43.66万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；
2.商品和服务支出317.15万元（基本支出140.75万元，项目支出176.4万元）。
商品和服务支出－办公费21万元（基本支出2万元，项目支出19万元），主要用于单位日常办公用品、书报杂志等支出；
商品和服务支出－邮电费1.7万元（基本支出1.7万元，项目支出0万元），主要用于单位电话费、传真费、网络通信费、邮寄费等；
商品和服务支出－福利费1.8万元（基本支出1.8万元，项目支出0万元），主要用于单位职工及退休人员大病补充保险等；
商品和服务支出－劳务费94.4万元（基本支出76万元，项目支出18.4万元），主要用于代表活动、单位临聘人员费等；
商品和服务支出－公务接待费1.84万元（基本支出1.84万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费；
商品和服务支出－差旅费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；
商品和服务支出－印刷费19.41万元（基本支出1.41万元，项目支出18万元），主要用于单位印刷费支出；
商品和服务支出－培训费16万元（基本支出0万元，项目支出16万元），主要用于单位组织人大代表培训时发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；
商品和服务支出－会议费105万元（基本支出0万元，项目支出105万元），主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；
商品和服务支出－工会经费8.89万元（基本支出8.89万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定提取或安排的工会经费；
商品和服务支出－公务用车运行维护费10.19万元（基本支出10.19万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
商品和服务支出－其他交通费用34.92万元（基本支出34.92万元，项目支出0万元），主要用于单位职工的公务交通补贴；
3.机关资本性支出10万元（基本支出0万元，项目支出10万元）。
机关资本性支出－办公设备购置费10万元（基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于单位购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；
4.对个人和家庭的补助33.56万元（基本支出31.98万元，项目支出1.58万元）
对个人和家庭的补助－退休费30.38万元（基本支出30.38万元，项目支出0万元）；主要用于单位退休人员的退休费和购房补贴；
对个人和家庭的补助－生活补助3.18万元（基本支出3.18万元，项目支出0万元），主要用于单位职工遗属补助。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出990.70万元，与上年对比，增加14.23万元，增长1.46%，其中：基本支出804.30万元，与上年对比减少了172.17万元，下降了17.63%，主要原因分析：一是以前年度欠缴的养老保险逐渐减少；二是绩效工资未纳入年初预算;三是代表活动费50%部分（61.40万元）纳入了项目支出预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县人民代表大会常务委员会无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县人民代表大会常务委员会无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县人民代表大会常务委员会无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县人民代表大会常务委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.89万元，其中：政府采购货物预算9.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.03万元，较上年减少0.06万元，下降0.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县人民代表大会常务委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为1.84万元，较上年减少0.06万元，下降3.16%，国内公务接待批次为29次，共计接待300人次。减少原因严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县党政机关厉行节约相关文件，控制“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化，；公务用车运行维护费10.19万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县人民代表大会常务委员会2022年申报预算项目3个，项目预算金额186.40万元。其中重点项目2个（第一、二个），项目预算金额126.40万元，人民代表大会会议经费65万元。召开富源县第十八届第一次人民代表大会，项目目标：完成十八届第人民代表大会常务委员会换届选举任务，表决通过2022年各项经济社会发展目标，服务对象满意度指标大于等于95%。
（一）县级人大代表活动经费61.40万元。项目目标：完成人大代表综合视察1次、执法检查5次、专题视察、调查6次、议案建议跟踪督办10件、提升代表履职能力培训1次、正常开展“六个一”活动，推动富源县经济社会高质量跨越发展。服务对象满意度指标大于等于90%。
（二）县乡两级人大代表换届选举工作补助经费60万元。项目目标：完成12个乡镇（街道）人大代表选举后续相关工作，选民满意度指标大于等于90%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
10、“一府一委两院”。指县人民政府及其组成部门、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院。
11、县级人大代表活动经费。指为推动富源县经济社会高质量跨越发展，县人民代表大会常务委员会及县级人大代表在开展监督、决定、任免、视察、执法检查、专题调查、议案建议跟踪督办、提升代表履职能力培训、人大代表小组“六个一”活动等产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
12、人大代表小组“六个一”活动。指人大代表小组（1）每季度组织代表座谈或走访选民一次。（2）每半年组织代表学习一次。（3）每半年组织代表视察或调研一次。（4）每年至少提出一件高质量的代表议案或建议。（5）每年约见有关国家机关负责人一次。（6）每年向选民代表述职一次。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排140.75万元（其中：办公费2万元、印刷费1.41万元、邮电费1.70万元、差旅费2万元、劳务费76万元、公务接待费1.84万元、公车运行维护费10.19万元、工会费8.89万元、福利费1.8万元、其他交通费用34.92万元），，与上年对比减少9.24万元，下降6.16%，主要原因严格执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县党政机关厉行节约相关文件，控制经费开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县人民代表大会常务委员会资产总额295.44万元（净值101.41万元），其中，流动资产40.65万元，固定资产237.43万元、净值47.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.36万元、净值13.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少19.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值4.81万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县人民代表大会常务委员会2022年部门预算财政项目文本
项目一：
一、项目名称
人民代表大会会议经费。
二、立项依据
富政办通【2021】32号。
三、项目实施单位
富源县人民代表大会常务委员会
四、项目基本概况
召开富源县第十八届第一次人民代表大会全体会议。本次参加会议代表307名，列席人员180人，工作人员100人，会期4天。
五、项目实施内容
进行第十八届人民代表大会常务委员会及专门委员会换届选举，对2022年各项经济社会发展目标进行表决。
六、资金安排情况
预算项目资金65万元。
七、项目实施计划
2022年1月13日报到，14日至17日召开。
八、项目实施成效
完成十八届第人民代表大会常务委员会换届及专门委员会换届选举任务，表决通过2022年各项经济社会发展目标，服务对象满意度指标大于等于95%。
项目二：
一、项目名称
县级人大代表活动经费
二、立项依据
富政办发【2020】88号
三、项目实施单位
富源县人民代表大会常务委员会
四、项目基本概况
为推动富源县经济社会高质量跨越发展，县人民代表大会常务委员会及县级人大代表依法开展监督、决定、任免、视察、执法检查、专题调查、议案建议跟踪督办、提升代表履职能力培训、人大代表小组“六个一”活动等。
五、项目实施内容
完成人大代表综合视察1次、执法检查5次、专题视察、调查6次、议案建议跟踪督办10件、提升代表履职能力培训1次、正常开展“六个一”活动，推动富源县经济社会高质量跨越发展。
六、资金安排情况
预算项目资金61.40万元。
七、项目实施计划
2022年1月1日至12月31日
八、项目实施成效
推动富源县经济社会高质量跨越发展。服务对象满意度指标大于等于90%。
项目三：
一、项目名称
县乡两级人大代表换届选举工作补助经费
二、立项依据
富政办通【2021】114号。
三、项目实施单位
富源县人民代表大会常务委员会
四、项目基本概况
完成12个乡镇（街道）人大代表选举后续相关工作。
五、项目实施内容
完成12个乡镇（街道）人大代表选举后续相关工作。
六、资金安排情况
预算项目资金60万元。
七、项目实施计划
2022年1月1日至6月30日
八、项目实施成效
完成12个乡镇（街道）人大代表选举相关工作，选民参选率大于90%。选民满意度指标大于等于90%。
富源县人民代表大会常务委员会2022年部门预算表
监督索引号53032506010100111