监督索引号53032510100401000
十八连山省级自然保护区管护局2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责保护十八连山省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划；负责自然保护区界标的设置和管理；宣传贯彻有关法律法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区与当地乡镇和村组关系，开展社区共管；完成上级交办的其它任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
十八连山省级自然保护区管护局紧紧围绕县委、县政府安排部署的重点工作，主动履职担当，不断加强管护能力建，全力尽责作为，坚决管住、管好保护区，生态文明建设持续推进。
一是加快基础设施建设，做好巡护管护和森林防灭火工作。协调落实了管护站业务用房和生活用房的项目选址、项目用地，积极申报建设项目和资金；组织管护站工作人员和生态护林员开展巡护工作，累计开展巡护300余人次，巡护里程2000余公里，未发生森林火灾事故和大面积动植物病虫害扩散现象，保护区资源安全得到有效保障；新冠肺炎疫情发生后，按照有关要求持续对保护区内野生动物开展监测观察，未发现具有传染性表征的动物性病源。
二是落实自然保护区人类活动变化遥感监测实地核查及问题处理工作。保护区管护范围内的十八连山镇细冲村委会柿花坪村有常住人口11户57人，为保护区未设立之前已形成的传统村落。在市林草局的科学指导和县委、县政府的坚强领导下，积极协调配合县林草局编制并申报自然保护地优化调整方案，将该居民点调出保护区范围。
三是积极配合做好环保督察反馈问题整改落实。严格按照环保督察反馈问题整改要求，及时拆除白龙山煤矿一井一号风井场地设施设备并复绿，坚决守住了生态红线，有效化解了发展与保护的突出矛盾。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入十八连山省级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：十八连山省级自然保护区管护局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
十八连山省级自然保护区管护局2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人，事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
十八连山省级自然保护区管护局2020年度收入合计56.54万元。其中：财政拨款收入56.54万元，占总收入的100%。本单位新成立，无上年对比数据。
二、支出决算情况说明
十八连山省级自然保护区管护局2020年度支出合计56.54万元。其中：基本支出56.54万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。本单位新成立，无上年对比数据。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障十八连山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56.54万元。本单位新成立，无上年对比数据。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27.69万元，占基本支出的48.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.85万元，占基本支出的51.03%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障十八连山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本单位今年新成立，无项目支出，无上年对比情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
十八连山省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款支出56.54万元,占本年支出合计的100%。本单位新成立，无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.卫生健康（类）支出1.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,主要用于缴纳职工医疗保险。
2.节能环保（类）支出53.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%，主要用于主要用于人员经费及公用经费。
3.住房保障（类）支出1.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%,主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
十八连山省级自然保护区管护局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.78万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与预算一致；公务接待费支出预算为0万元，决算为0.78万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位2020年新成立，年初无预算。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.78万元，比上年增加0.78万元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.78万元，比上年增加0.78万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位本年新成立。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.78万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.78万元。其中：
国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调保护区周边村镇森林防火宣传及扑火知识普及发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
十八连山省级自然保护区管护局属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，十八连山省级自然保护区管护局资产总额23.68万元，其中，流动资产13.52万元，固定资产10.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额10.16万元，其中：政府采购货物支出10.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
十八连山省级自然保护区管护局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非政府补助收入。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
3.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
监督索引号53032510100401111