富源县粮食和物资储备局2020年度部门决算

  • 富源县粮食和物资储备局
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  • 2021-09-13 14:55

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富源县粮食和物资储备局2020年度部门决算



第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家及省市关于粮食流通和粮食储备等工作的方针政策和法律法规,研究拟订全县粮食流通和粮食储备的规范性文件并组织实施。
2.编制全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施;提出现代粮食流通产业发展的建议,推动国有粮食企业改革。
3.承担粮食监测预警和应急管理,负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作,保障军队和城乡居民、灾区及缺粮群众所需粮食供应。
4.负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;组织实施粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。
5.组织完成县级储备粮食的储存、轮换计划并组织实施;指导全县粮食储备体系建设。
6.编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划;提出有关粮食流通设施县级投资项目的建议及管理。
7.拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,指导全县粮食市场建设与管理,协同有关部门共同管好粮食市场,维护正常的粮食流通秩序。
8.负责全县粮食收购资格的审查认证以及粮食统计、流通信息工作。
9.承办县委、县政府交办的各项工作任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年富源县粮食和物资储备局重点工作任务是:负责贯彻执行国家、省、市、县粮食流通和储备管理的方针、政策,完成县级储备粮保管及轮换等各项工作。推进粮食现代物流项目后期工程按计划进行。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入富源县粮食和物资储备局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:富源县粮食和物资储备局。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县粮食和物资储备局部门2020年末实有人员编制14人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制2人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员2人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县粮食和物资储备局部门2020年度收入合计2133.78万元。其中:财政拨款收入2133.78万元,占总收入的100%。与上年对比增加1073.94万元,增长101.33%,主要原因为2020年增加了粮油物资储备(类)支出500.45万元,中国好粮油示范项目资金498万元、老旧小区改造资金90万元。
二、支出决算情况说明
富源县粮食和物资储备局部门2020年度支出合计2133.78万元。其中:基本支出283.03万元,占总支出的13.26%;项目支出1850.75万元,占总支出的86.74%。与上年对比增加1073.94万元,增长101.33%,主要原因为2020年增加了粮油物资储备(类)支出500.45万元,中国好粮油示范项目资金498万元、老旧小区改造资金90万元。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障富源县粮食和物资储备局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出283.03万元。与上年对比增加30.36万元,增长12.02%,主要原因为:正常工资的增加及养老报下缴费支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.06万元,占基本支出的96.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.97万元,占基本支出的3.52%。(人均0.9万元)
(二)项目支出情况
2020年度用于保障富源县粮食和物资储备局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1850.75万元。与上年对比增加1043.58万元,增长129.29%,主要原因为:2020年增加了粮油物资储备(类)支出500.45万元,中国好粮油示范项目资金498万元、老旧小区改造资金90万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.县级储备粮保管及轮换项目支出费用107.9万元,主要用于储备县级储备粮964万公斤及轮换县级储备粮482万公斤费用开支。
2.县级储备粮轮换差价支出404.7元,主要用于2020年富源县粮油贸易总公司轮换县级储备粮482万公斤,产生差价补贴。
3.粮食风险基金支出115.00万元,主要用于县级储备粮食质量安全保障。
4.其他粮油事务支出634.77万元,主要用于储备粮贷款利息支出及企业其他补助支出。
5.粮食专项业务活动0.38万元,主要用于军粮筹措支出。
6.老旧小区改造支出90万元,主要用于粮食局老旧小区改造支出。
7.其他科学技术支出498万元,主要用于中国好粮油示范县支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县粮食和物资储备局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2133.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1073.94万元,增长101.33%,主要原因为2020年增加了粮油物资储备(类)支出500.45万元,中国好粮油示范项目资金498万元、老旧小区改造资金90万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术(类)支出498万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.34%。主要用于中国好粮油示范县支出;
2.社会保障和就业(类)支出76.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于归口管理的行政单位离退休19.92万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出17.05万元及死亡抚恤39.56万元。
3.卫生健康(类)支出9.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于其他行政事业单位医疗支出0.15万元;行政单位医疗3.63万元;事业单位医疗1.35万元;公务员医疗补助4.67万元。
4.221住房保障(类)支出113.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于住房公积金缴费支出及老旧小区改造支出。
5.粮油物资储备支出1435.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.28%。主要用于行政运行172.94万元;粮食风险基金115.00万元;储备粮油差价补贴404.7万元;其他粮油事务支出634.77万元;其他粮油储备支出101.9万元;粮食专项业务活动0.38万元及储备粮油补贴6.00万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县粮食和物资储备局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元,支出决算为0.47万元,完成预算的313.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,与预算一致;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,与预算一致;公务接待费支出决算为0.47万元,完成预算的313.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2020年富源县粮油贸易总公司保管及轮换等费用在富源县粮食和物资储备局列支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.22万元,增长88%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0.22万元,增长88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是富源县粮油贸易总公司保管及轮换等费用在富源县粮食和物资储备局列支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.47万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.47万元。其中:
国内接待费支出0.47万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展储备粮业务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县粮食和物资储备局部门2020年机关运行经费支出9.97万元,与上年对比减少4.07万元,下降28.99%,主要原因为:2020年调出1人,公用经费及公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待及其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,富源县粮食和物资储备局部门资产总额4804.74万元,其中,流动资产4607.21万元,固定资产142.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产54.82万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加237.94万元,其中流动资产增加247.53万元、固定资产减少9.59万元、对外投资及有价证券增加0万元、在建工程增加0万元,无形资产增加0万元、其他资产增加0万元。处置房屋建筑物58平方米,账面原值0.61万元;处置车辆1辆,账面原值23.34万元;报废报损资产2项,账面原值1.98万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。
五、其他重要事项情况说明
2020本单位无重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释
一、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。
三、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。


监督索引号53032508044901111



附件:富源县粮食和物资储备局2020年度决算公开表