富源县机关事务服务中心2020年度部门决算

  • 富源县机关事务服务中心
  • 015158708/2021-03702
  • 2021-09-13 11:25

监督索引号53032506055201000

富源县机关事务服务中心2020年度部门决算


目录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行有关机关事务服务工作法规政策和规章制度;负责县级机关事务的保障、服务工作,指导服务全县机关事务管理工作;做好县机关的安全保卫工作和消防安全工作。
2.组织实施县级机关资产管理具体制度,负责县级机关资产的配置审核、处置调配等有关工作。
3.拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制,并组织实施服务质量监督。做好县级机关房地产和办公用房服务保障工作。负责拟定县级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关工作;承担县级机关房地产产权集中统一管理服务工作。
4.负责县级领导周转住房、机关生活区、办公区及其他重要政务活动管理区的服务保障工作;承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。
5.做好县级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额等;组织开展公共机构资源节约和综合利用工作,示范推广新能源、新技术和新产品。
6.拟定县级机关公务用车制度规定并组织实施,会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作,负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置等工作;负责指导全县公务用车管理工作;负责公务用车平台管理服务工作,统一调度管理公务用车平台用车。
7.负责党和国家领导人、国家各部委领导到富源视察、检查指导工作的接待服务工作;负责省市党委、人大、政府、政协实职副厅级以上领导到富源考察、调研、检查指导工作的接待服务工作;负责代表中央、省、市党委、政府到富源进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。
8.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。
9.完成上级和县委、县政府交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.扎实做好脱贫攻坚工作。贯彻落实好脱贫攻坚工作责任60条规定,抽调精干力量充实驻村工作队,督促挂抅党员干部职工开展脱贫攻坚工作,帮助所挂钩村协调帮扶项目、资金,帮助解决实际困难。优先保障驻村队员的补助、待遇,为队员购买人身意外险。发动贫困户参加温室小区养殖,种植辣椒、软籽石榴、加工型白萝卜、藜麦、花椒、猕猴桃,走上发展产业脱贫致富路。提升人居环境,规范“三堆”管理,增强群众“获得感”。
2.积极开展扫黑除恶工作。贯彻落实县委、县政府扫黑除恶专项工作安排部署,切实提高政治站位,开展扫黑除恶知识专题学习,在办公区张贴扫黑除恶宣传画、宣传单,在职工图书室更新宣传资料,在机关住宿区悬挂标语、张贴宣传画,推动扫黑除恶专项斗争工作深入持续推进。
3.全力做好机关抗疫和爱国卫生工作。全面加强机关办公区抗疫工作,购置消毒液、口罩、体温枪等抗疫物资,做好机关公共区域、卫生间、电梯、会议室的全面消毒,确保会议室承办每场会议之前全面消毒1次。加强机关人员和车辆进出管理,做好进出车辆的登记,做好人员进出体温测量、扫码。全面落实爱国卫生“七个专项行动”任务,扎实推进卫生责任区和包保村组的环境卫生工作,加大爱国卫生、创建卫生县城知识宣传,切实服务好社区、服务好群众。
4.加强公务用车管理,保障公务活动用车。严格执行党政机关公务用车管理相关规定,加强全县公务用车管理。全县公务用车安装北斗定位终端,统一喷涂公务用车标识,设置监督电话,强化对全县公务用车的日常监督管理。加强平台司勤人员管理,健全完善管理制度,强化行车安全意识,提升服务能力,确保机关公务活动用车的规范化。
5.做好公务接待。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》,严格执行接待范围和标准,做好接待范围内和脱贫攻坚、扫黑除恶、爱国卫生专项行动等工作的公务接待,强化接待经费预算管理,严格控制经费支出。强化公务接待全程监管,加强对接待人员的素质培养,不断提升接待服务水平,推进日常接待精细化、重大接待规范化。严格坚持事前报告、事中请示、事后审批公示,按照上级单位的安排承办好接待。公务接待经费年末在富源政府信息网向社会公示。
6.抓实公共机构节能。按月对全县公共机构能源资源消耗数据进行认真统计和分析,督促各相关单位按时上报数据、按时限完成节能任务。紧紧围绕年度宣传主题,组织县公共机构节能领导小组成员单位开展节能宣传活动,制作以节能政策法规宣传、节能新技术和新产品以及机关日常节能管理为主要内容的节能宣传展板、资料,集中开展宣传活动,倡导低碳办公和出行。完成年人均综合能耗、人均水耗、单位建筑面积能耗下降任务。20家党政机关完成县级节约型机关创建,县第六中学建成2019年至2020年省级节约型公共机构示范单位。
7.围绕中心工作,切实提升服务水平。充分发挥职能作用,紧紧围绕县委县政府中心工作,强化服务保障。一是加强机关物业管理。加大对机关设施设备的巡查、维修管护,确保使用安全。加强绿化管养、卫生保洁,优化办公环境。二是加强机关会务保障。加强沟通对接,加大设备维修保养力度,规范消毒,提升会务服务、保障能力,承办好机关会议。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入富源县机关事务服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:富源县机关事务服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县机关事务服务中心2020年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人,事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人,事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制41辆,在编实有车辆40辆。
富源县机关事务服务中心年末实有人数与核定编制不符的主要原因是2020年12月调入领导1名,编制暂未划入本单位。

第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县2020年度收入合计652.19万元。其中:财政拨款收入652.19万元,占总收入的100%。与上年对比减少216.93万元,降低24.96%,主要原因为:本年无代列资金、减少绩效工资项目、机关服务公务接待费因无预算安排,导致收支大幅度下降。
二、支出决算情况说明
富源县机关事务服务中心2020年度支出合计652.19万元。其中:基本支出652.19万元,占总支出的100%。与上年对比减少216.93万元,降低24.96%,主要原因为:一是年度有人员调入;二是部分工资项目正常增长;三是付清部分以前年度工资性费用和绩效工资等;四是因县级财力紧张,部分机关后勤保障服务项目支出未纳入年初预算。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障富源县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出652.19万元。与上年对比减少216.93万元,下降24.96%,主要原因为:一是年度有人员调入;二是部分工资项目正常增长;三是付清部分以前年度工资性费用和绩效工资等;四是因县级财力紧张,部分机关后勤保障服务项目支出未纳入年初预算。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.23万元,占基本支出的23.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费499.96万元,占基本支出的76.66%。
(二)项目支出情况
富源县机关事务服务中心2020年与2019年一致,无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出652.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少216.93万元,下降24.96%,主要原因为:一是年度有人员调入;二是部分工资项目正常增长;三是付清部分以前年度工资性费用和绩效工资等;四是因县级财力紧张,部分机关后勤保障服务项目支出未纳入年初预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出616.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.57%,主要用于事业人员工资和工资性费用支出、机构日常运转发生的办公费等支出、机关后勤服务支出、临聘人员工资及保险支出;
2.社会保障和就业(类)支出13.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%,主要用于单位缴纳的事业人员基本养老保险费支出;
3.卫生健康(类)支出7.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,主要用于单位缴纳的事业人员基本医疗保险费用、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险支出;
4.住房保障(类)支出14.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,主要反映应由单位缴纳的事业人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为142万元,支出决算为160.66万元,完成预算的113.14%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为140万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为20.66万元,完成预算的1033%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年初预算未安排县级重要公务接待活动经费,相关费用在实际发生后据实给与追加。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少229.19万元,下降58.79%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.52万元,下降0.37%;公务接待费支出决算减少228.67万元,下降91.71%;2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是如下:
1.公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务用车日常维护及保养,公务用车修理费同比有所下降;
2.公务接待费支出决算减少的主要原因是因县级财力紧张,2020年年初预算未安排专项公务接待经费,年度发生的公务接待费用无经费支付,因此与上年同比支出大幅度下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出140万元,占87.14%;公务接待费支出20.66万元,占12.86%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出140万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出140万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆。主要用于县级重要会议、调研、检查等公务活动用车发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务用车实际保有量40辆与附表9中填列的20辆不符的主要原因是附表9中填列的公务用车数量20辆为已经落户至本单位名下的公务用车数量,实际保有量中剩余的20辆公务用车因还未落户至本单位名下未填列至附表9中。
3.公务接待费支出20.66万元。其中:
国内接待费支出20.66万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待31批次(其中:外事接待0批次),接待人次1315人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县级重要会议、调研、检查等公务活动发生的公务接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县机关事务服务中心为财政全额拨款事业单位(非参公),无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,富源县机关事务服务中心资产总额 1035.25万元,其中,流动资产22.61万元,固定资产1012.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额减少160.63万元,其中流动资产减少167.9万元、固定资产增加7.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额7.18万元,其中:政府采购货物支出7.18万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项需要说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释
1.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



监督索引号53032506055201111


附件:富源县机关事务服务中心2020年度决算公开表