监督索引号53032505035001000
富源县工业信息化和商务科技局2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责制定并组织实施工业、科学技术、信息化、电子商务、商贸流通的行业发展规划、专项发展规划、年度计划及管理办法；监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，促进科研成果产业化；负责协调行政区域内的节能工作；指导中小企业发展，推动建立完善中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。
（二）2020年度重点工作任务介绍
千方百计稳存量、扩增量。稳住存量。加强对规上非煤电工业企业进行点对点、户对户分析，特别是对具有潜力的企业生产能力进行重点分析、深入挖潜，在保证安全的前提下，最大限度的释放企业产能，扩大增量。逐一排查挖增量，充分利用省市“纳规”奖励资金的导向作用，引导符合纳升规企业积极申报纳规。
▼突出工作重点，加强服务宣传。一是突出服务。严格落实挂钩联系服务企业制度，切实帮助企业解决证件办理、融资、生产经营过程中遇到的困难和问题。二是突出宣传。加大涉企政策的宣传力度，对各级出台的有关产业发展、项目专项资金扶持等惠企政策进行宣传，增强企业发展信心。
▼全面完成电子商务进农村项目验收工作。完成县级电子商务服务中心和县级仓储中心建设。继续采用课堂教学、现场教学、实操演练等形式转化一批电商企业、带动一批电商人才。省级验收达到良好等次以上。
▼继续加大科技工作力度。一是继续做好高新技术产业培育。加强科技企业孵化和高新技术企业培育，做好高新技术企业的服务工作；二是继续推进科技创新平台建设。组织企业与高校、科研院所开展产学研结合创新，建立市级以上工程技术中心、企业技术中心、重点实验室等科技创新平台。
▼做好商贸流通重点项目工作。主要完成好对云南曲靖市滇黔交界（富源）公铁多式联运现代物流基地建设项目、曲靖市富源县标准化农贸市场物流设施建设项目、曲靖市富源县标准化农贸市场物流设施提升改造项目、曲靖市富源县冷链物流配送体系项目的前期论证工作，争取使4个项目开工建设。
▼做好国内贸易发展，促进城乡市场发展，引导国内外资金投向市场体系建设，指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
▼贯彻执行国家进出口商品管理政策，推进进出口贸易标准化工作，服务协调好技术引进、设备进口等外经贸工作，全年外经贸总额更上新台阶。
▼加快信息化建设快速，引导企业加大固定资产投资力度，鼓励企业做好节能减排、提高发展质量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县工业信息化和商务科技局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县工业信息化和商务科技局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县工业信息化和商务科技局2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），比上年增加2人，为2020年4月调入的事业人员。其他人员0人。
离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。离休人员比上年减少1人，因2020年5月离休人员死亡1人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县工业信息化和商务科技局2020年度收入合计3405.41万元，其中：财政拨款预算收入3405.41万元，占总收入的100%。与上年对比增加515.97万元，增长17.67%，主要原因为：本年人员增加使基本支出增加、本年中央财政加大对地方转移支付力度使项目支出增加。
二、支出决算情况说明
富源县工业信息化和商务科技局2020年度支出合计3423.01万元，其中：基本支出1245.76万元，占总支出的36.39%；项目支出2177.25万元，占总支出的63.61%。与上年相比增加517.43万元，增长17.81%，主要原因是本年人员增加、正常工资增长及对企业的扶持补助力度加大。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障富源县工业信息化和商务科技局机关机构正常运转的日常支出1245.76万元。与上年相比，人员经费增加121.98万元，增长13.36%，原因是本年人员增加及正常工资增长；日常公用经费减少14.22万元，降低6.82%，原因是厉行节约，加强支出管理，优化支出结构。
其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1035.28万元，占基本支出的84.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.34万元，占基本支出的15.8%。
（二）项目支出情况
2020年度用于富源县工业信息化和商务科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2177.25万元。与上年对比增加425.8万元，增长24.31%,主要原因电子商务进农村示范项目增加。具体项目开支如下：
1.“三供一业”国有企业家属区改造支出1155.57万元，主要用于云南省后所煤矿家属区基础设施改善；
2.电子商务进农村示范项目支出419.4万元，主要用于电子商务进农村综合示范县项目建设支出，以引领带动全县电子商务发展，将本县农特产品通过电子商务平台销售到全国各地；
3.老旧小区改造219万元，主要用于改善老旧小区基础设施建设，提升居住环境；
4.扶持企业技术创新支出141.46万元，主要用于鼓励企业加大科研经费投入，增强企业科技创新能力，提升企业核心竞争力；
5.扶贫支出103.43万元，主要用于基础设施改善，助推产业发展，引领产业扶贫；
6.中小企业扶持支出98.39万元，主要用于扶持中小企业健康发展，增强企业活力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县工业信息化和商务科技局2020年度一般公共预算财政拨款支出2251.29万元,占本年支出合计的65.77%。与上年对比减少638.16万元，降低22.09%,主要原因是本年部分支出列入政府性基金预算支出，导致一般公共预算支出减少而政府性基金预算支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出546.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.28%。主要用于人员工资及日常公用支出；
2.科学技术支出242.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于人员工资及扶持企业技术创新支出；
3.社会保障和就业支出226.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于退休人员退休费及在职人员养老保险支出；
4.卫生健康支出45.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于医疗保险支出；
5.节能环保支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于黄标车淘汰补助支出；
6.城乡社区支出130万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于老旧小区改造支出；
7. 农林水支出103.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于扶贫支出；
8.资源勘探工业信息等支出314万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于人员工资及中小企业扶持支出；
9.商业服务业等支出469.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.85%。主要用于电子商务进农村项目建设及商贸企业扶持支出；
10.住房保障支出171.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县工业信息化和商务科技局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为28.4万元，完成预算的97.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为11.23万元，完成预算的97.65%；公务接待费支出决算为17.17万元，完成预算的98.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强“三公经费”支出管理，提高资金使用效益。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加14.48万元，增长104.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加4.34万元，增长62.99%；公务接待费支出决算增加10.14万元，增长144.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年支付上年应付未付车辆修理费4.14万元、应付未付公务接待费9.24万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.23万元，占39.54%；公务接待费支出17.17万元，占60.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出11.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于服务企业及节能监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出17.17万元。其中：
国内接待费支出17.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次2386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与规上工业企业、商贸流通等企业对接各项业务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县工业信息化和商务科技局2020年机关运行经费支出194.34万元，与上年对比减少14.22万元，降低6.82%，原因是厉行节约，加强支出管理，优化支出结构。部门机关运行经费主要用电子政务网络租赁、日常办公、公务用车运行维护费、公务接待及会议支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，富源县工业信息化和商务科技局资产总额802.24万元，其中，流动资产387.26万元，固定资产414.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少84.2万元，其中流动资产减少86.79万元、固定资产增加2.59万元，为新增办公设备。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的23.17%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
富源县工业信息化和商务科技局无需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
富源县工业信息化和商务科技局不涉及专用名词。
监督索引号53032505035001111