富源县富村镇部门2020年度部门决算

  • 富源县富村镇
  • 015158708/2021-03328
  • 2021-09-10 16:32

富源县富村镇部门2020年度部门决算

目录


第一部分 曲靖市富源县富村镇镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释





第一部分 曲靖市富源县富村镇镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4.开展社会民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社会管理工作,依法管理外来人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;

6.加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施村镇建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年以来,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大、镇政协工作组的监督和支持下,经济发展取得新成效。围绕稳中求进的工作总基调,着力壮大经济总量,提高发展质量,地区生产总值增长10%,固定资产投资增长17.2%,规模以上工业经济增长17.5%,地方财政收入增长2%,社会消费品零售总额增长12.6%。重点工作任务为:

(一)坚持以全面脱贫为目标,迈向小康新生活。围绕“两不愁三保障”,锁定目标补短板,紧盯问题抓整改,高质量打赢脱贫攻坚收官战,让脱贫攻坚成果经得起实践、人民和历史检验。全力抓好剩余人口脱贫。紧扣剩余贫困人口脱贫目标,落实好义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全等政策措施,加快补齐短板弱项,确保9户45人未脱贫人口6月底前全部脱贫。全力备战普查工作。围绕“户户达标、村村提升、问题清零”目标,对标脱贫攻坚普查指标,全面排查整改问题,确保6月底前所有问题清零,高质量高标准通过脱贫攻坚普查。全力巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求,健全完善后续监测和帮扶机制,持续加大基础设施、产业就业、健康扶贫、教育扶贫工作力度,顺利通过省级扶贫成效考核,推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。

(二)坚持以乡村振兴为引擎,激活发展新动力。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,充分发挥比较优势,努力打造一批“一村一品”专业村,积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,推动富村由农业大镇向农业产业强镇迈进。抓基础,实现“农业强”。完成德胜8000亩、普红4300亩高标准农田建设,实施富村、居核、新店等8个岩溶地区石漠化综合治理工程,提升土地综合使用效益。持续深化农村集体产权制度、农村土地三权分置改革,稳妥推进土地适度规模经营,转变传统农业发展模式。依托富源县扶贫投资开发有限公司富村分公司,大力整合产业扶持资金,走市场化路子,构建家庭经营、集体经营、合作经营等共同发展的新型农业经营体系,下决心培育一批新型经营主体。扶持佳芋、雄升2家省级农业龙头企业做大做强,完成魔芋深加工生产线升级改造,建成魔芋产业创业园,延长产业链、提升价值链、完善利益链。大力培育新型职业农民,培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。抓产业,实现“农民富”。稳定粮食播种面积13.96万亩,实现总产量6万吨。种植烤烟1.3万亩,生产烟叶172万公斤。加强23组生猪养殖小区运营管理,建成福强万头标准化生猪养殖小区。加强软籽石榴、食用菌种植基地管理,完成年产400万个菌棒的食用菌菌棒厂建设,新建20亩标准化食用菌种植基地,建成一批特色鲜明、优势集聚、产业融合的农业园区和产业基地。采取“支部+公司+合作社+基地+农户”“土地流转费保底收入+农户务工收入+产出分红弹性收入”的模式,流转土地5000余亩,规模连片种植魔芋、猕猴桃、土瓜、花椒、中药材等特色经作,形成农业产业发展大格局。大力发展农村电子商务,让富村特色农产品走俏市场,实现“种得好”向“卖得好”转变。抓环境,实现“农村美”。扎实开展农村人居环境大整治大提升专项行动,坚决整治农村违法违规无序建房,深化“全域无垃圾”专项治理,重点整治垃圾污水、废弃农膜和农药包装盒、“三堆”乱堆等顽疾。深入推进“厕所革命”,改建农村卫生户厕3220座、行政村公厕3座。安装太阳能路灯700盏,完成居核上索勒村环境综合整治工程。严格落实常态化保洁、“十户联保”、门前三包、垃圾收集清运等制度,提升群众文明素质,引导群众养成健康生活习惯。实施迤佐河、喜鹊树、居核3个美丽宜居村建设,着力打造一批示范村庄,让乡村更美、环境更优、乡愁更浓。

(三)坚持以品质提升为路径,绘就城乡新面貌。坚持优规划、保基本、提品质,推进“多规合一”,科学统筹生产、生活、生态空间。提升集镇功能品质。加大招商引资力度,加快集镇规划建设步伐,拓宽发展空间,增强辐射能力,打造宜居宜业特色小城镇。加快推进集镇污水处理厂二期项目建设,全力做好新建集镇垃圾处理场项目前期工作,完善集镇配套功能。启动集镇交通环岛、金蟾广场、扶贫工厂、财富中心二期等项目建设,提升集镇建设品位。加快财富中心、魔芋交易市场等专业现代物流平台建设,提升现代商贸物流产业集聚能力和产出效益,放大“富源中部旱码头”区位优势和“中国魔芋第一镇”品牌效应,增强集镇发展活力。持之以恒治脏治乱治堵,下重拳治理交通秩序、市容环境、噪声油烟等突出问题,提升集镇管理长效化、精细化水平。夯实基础设施建设。完成大水塘、小松山进村道路硬化工程,硬化大寨子村内道路9000平方米。配合做好12公里县乡道生命安全防护工程,完成毡团公路“美丽公路”创建。完成哑桥、大田边、小岔河、台子上村饮水工程维修项目,有效提升水质保障能力。实施富村变电站松子山线与祖德变电站托田线联络工程,改造升级富村、新厂、德胜等8个台区配电网,完成白石岩主干线和大凹子、松子山分支线绝缘线路更换,持续增强供电能力。加大通信网络建设力度,推动光纤网络、4G网络在行政村的深度覆盖和自然村的延伸覆盖,6月底前完成集镇5G网络建设。加强生态文明建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,落实管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保的要求,以“七个标志性战役”为抓手,深入开展蓝天保卫、碧水青山、净土安居专项行动,全面实施大气、水、土壤防治,驰而不息打好污染防治攻坚战,让富村的天更蓝、水更清、山更绿。持续做好农业农村面源污染、固体废弃物、尾矿、重金属污染、建筑扬尘等整治工作,促进生态环境质量稳中向好。严格落实河(湖)长制,扎实推进小黄泥河古木段治理工程。全面落实水费收缴制度,引导全社会节水、护水、爱水。巩固“森林富村”建设成果,启动集镇50亩森林公园建设,完成征占用林地占补平衡项目800亩、退耕还林10000亩、石漠化治理项目管护和补植补造7000亩、森林抚育间伐3000亩、防护林工程1570亩。执行最严格的环境保护制度,督促企业落实主体责任,从源头上杜绝环境问题发生。积极倡导绿色生活新理念,从党员干部带头做起,引导广大群众养成勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式。

(四)坚持以民生改善为根本,满足群众新期待。坚持以人民为中心的发展思想,以更大力度抓重点、补短板、强弱项,不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。优先发展教育事业。大力实施教育质量提升“十大”工程,努力办好人民满意教育,推动富村由教育大镇向教育强镇转变。实施教育质量提升攻坚计划,提升整体办学质量和水平,力争中考总体质量达到全县中上水平,打赢中考翻身仗。做好迎接政府履行教育职责督导评估工作,从严落实“控辍保学双线六长”责任制,推动义务教育优质均衡发展。加快学前教育发展,建设水井、松子山、新坪等8个小学的附属幼儿园,提高幼儿教育入园率。启动托田小学、富源县第三中学食堂建设,完成富源县第三中学和亦佐小学足球场、运动场建设,新建改造35所中小学校公厕。大力支持社会力量办学,促进公办、民办教育协调发展。采用“请进来、走出去”的方式,对教师进行全方位、多领域的培训,全面提升教师研修能力和教学水平。强化新时代师德师风建设,健全考核奖惩机制,从严加强教师队伍管理,引导广大教师爱岗敬业、教书育人。在全社会大力营造尊师重教的浓厚氛围,让教师真正成为令人尊敬、令人羡慕的职业。提升医疗服务水平。启动慢性病管理中心、临床技能培训中心建设,新建中心卫生院医技楼,配齐CT机、电解质分析仪等医疗设施设备,完善医疗基础设施。推进紧密型医共体建设,加强医疗卫生队伍建设,强化中心卫生院、村级卫生室管理,不断提升乡村医疗服务整体效能和服务水平。大力弘扬战“疫”一线救死扶伤、医者仁心的崇高精神,统筹抓好疫情防控和日常医疗服务,守护好广大人民群众生命安全和身体健康。扎实开展第七次全国人口普查。推动武装、统战、民族、宗教、统计、气象、档案、科协、老龄、关工委、工会、共青团、妇女儿童等事业迈上新台阶、取得新突破。完善社会保障体系。落实就业优先战略和积极就业政策,完成劳动技能培训2000人。用法治手段根治拖欠农民工工资问题,切实维护农民工合法权益。全面实施全民参保计划,完善最低生活保障制度,实现应保尽保、应助尽助、应抚尽抚。强化社会救助兜底保障,千方百计保障和改善困难群众基本生活。统筹推进残疾人康复服务及就业创业、留守儿童关爱保护、留守老人关爱服务等工作,确保人民群众老有所养、困有所助、弱有所扶。深化双拥共建,营造爱国强军浓厚氛围。健全完善退役军人服务保障体系,做好退役军人安置就业和服务管理工作。持续推进殡葬改革,大力整治“活人墓”、“豪华墓”,抓好村级公益性公墓建设,规范殡葬市场经营,提升殡葬管理服务能力。繁荣文化旅游事业。深入实施文化惠民工程,加强镇村文化设施与服务网络建设,广泛开展全民阅读、全民健身等群众性文化活动,不断满足群众文化生活需求。加大地域文化、历史文化和非物质文化遗产的传承、保护、开发,深挖文化资源,激活文化元素。依托富村独特的生态环境优势,走农旅文融合发展路子,完善旅游发展规划,大力发展民俗文化旅游,提升富村知名度。

(五)坚持以社会稳定为抓手,营造和谐新环境。抓实安全生产。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求,推进安全工程三年行动计划,全面提升安全生产保障能力。严格落实煤炭产业高质量发展政策,顺利完成煤矿整治工作。持续推进非煤矿山转型升级,深入推进非煤矿山安全生产信息化建设工作,着力提升“五化”水平。完善应急救援管理体系,提升防灾减灾救灾能力。维护社会稳定。深入实施“七五”普法,提升群众法治意识。严格落实领导干部包案化解工作制度,深入开展“大接访大下访”活动,减少信访存量,严控信访增量。深化“平安富村”建设,完善立体化社会治安防控体系。深入推进平安乡村(社区)“雪亮工程”视频监控系统建设,提高打击各种违法犯罪的实效性、精准性。纵深推进扫黑除恶专项斗争,不断提升人民群众安全感和满意度。强化社会治理。夯实基层基础,加快构建自治、德治、法治“三治”结合的乡村治理体系。大力弘扬和践行社会主义核心价值观,持续深入开展群众性精神文明创建,完善村规民约,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

(六)坚持以实干担当为导向,塑造政府新形象。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,推动“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化、制度化,引领广大干部职工增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。全面加强政府自身建设,不断提高政府治理能力和政务效能,着力打造人民满意的服务型政府。忠诚干事。坚持把党的政治建设摆在首位,严格遵守政治纪律和政治规矩,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,确保上级各项决策部署在富村大地落地生根、开花结果。担当干事。深入开展“落地见效年”活动,引导广大干部坚持高标准、追求新作为,做到在矛盾困难面前敢作为、在风险考验面前敢负责、在大事难事面前敢担当。紧紧围绕全年目标任务真抓实干、埋头苦干,全力推动政府各项工作落地见效。干净干事。全面落实“一岗双责”,锲而不舍落实中央八项规定,驰而不息整治“四风”。不断完善权力运行制约机制,真正将权力关进制度的笼子,让权力在阳光下运行。严格执行民主集中制,对“三重一大”事项实行集体决策,做到依法决策、科学决策、民主决策。依法接受镇人大的法律监督和工作监督,自觉接受镇政协工作组的民主监督,主动接受社会监督和群众监督。强化法治教育,树立法治思维,提高领导干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力。加强民生工程、脱贫攻坚、征地拆迁、矿产开发、土地出让等重点领域的监督管理,对漠视损害群众利益行为“零容忍”,营造风清气正、干净干事的良好政治生态!

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市富源县富村镇镇部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.富村镇人民政府

2.富源县财政局富村财政所

3.富村镇镇农业农村综合服务中心

4.富村镇镇国土和村镇规划建设服务中心

5.富村镇镇应急救援服务中心

6.富村镇镇文化综合服务中心

7.富村镇镇社会保障服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市富源县富村镇镇部门2020年末实有人员编制116人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制0人),事业编制84人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员0人),事业人员84人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆3辆。





第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)



第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市富源县富村镇镇部门2020年度收入合计7061.49万元。其中:财政拨款收入7061.49万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了4475.76万元,主要原因分析2020年由于疫情变化和乡村产业发展,加大了投资与拨款。

二、支出决算情况说明

曲靖市富源县富村镇镇部门2020年度支出合计7061.49万元。其中:基本支出3991.41万元,占总支出的56.52%;项目支出3070.08万元,占总支出的43.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加了4408.40万元,主要原因分析为由于疫情影响,同时上级加大了产业发展的支持等支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市富源县富村镇镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3991.41万元。与上年对比增加704.66万元,主要原因分析为增加行政单位奖励性绩效工资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2141.92万元,占基本支出的53.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费720.5万元,占基本支出的18.08%。对个人和家庭的补助等经费支出为1123.99万元,占基本支出的28.16%,资本性支出为5万元,占基本支出为0.1%



金额单位:万元

行次

年末在职人员数

人均支出情况

一般公共预算财政拨款人均支出情况

人均工资福利支出

其中:

其中:基本支出

人均工资福利支出

其中:

其中:基本支出

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资

养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费

其他

人均小计

人均人员经费

人均日常公用经费

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资

养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费

其他

人均小计

人均人员经费

人均日常公用经费

人均小计

其中:人均工资福利支出

人均小计

其中:人均办公费

人均小计

其中:人均工资福利支出

人均小计

其中:人均办公费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

116

18.46

11.59

6.87

1.34

30.05

18.46

11.59

6.87

0.60

18.46

11.59

6.87

1.34

30.05

18.46

18.46

6.87

0.6


(二)项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市富源县富村镇镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3070.08万元。与上年对比增加了2953.68万元,主要原因分析为本年度各项目前期准备工作充足,得以有序开展。具体项目开支及开展工作情况如下:

富财建〔2020〕21号大中型水库移民后期扶持资金0.78万元;

富财整合〔2020〕15号2020年统筹整合农村人居环境提升项目专项资金178万元;

富财农〔2020〕48号2020年农村“厕所革命”补助资金70.44万元;

富财农〔2020〕21号2019年农村无害化卫生厕户厕项目资金128.8万元;

富财农〔2020〕37号草原生态保护补贴专项资金1.95万元;

富财经〔2020〕59号富村镇农村饮水安全巩固提升项目专项资金110.88万元;

富财整合〔2020〕15号富村镇鲁纳、烂泥箐自然村人居环境功能提升专项资金100万元;

富财整合〔2020〕46号富村镇农村饮水安全巩固提升项目专项资金8万元;

富财整合〔2020〕13号富村镇小型水库维修管养项目专项资金15万元;

富财整合〔2020〕18号中央财政扶贫产业发展专项资金1190万元;

富财整合〔2020〕 25号中央财政扶贫产业发展专项资金300万元;

富财整合〔2020〕 51号扶贫产业发展专项资金40万元;

富财农〔2020〕13号富村镇标准化食用菌生产加工项目专项资金393万元;

富财农〔2020〕30号中央财政脱贫攻坚补短板补助资金161万元;

富财整合〔2020〕5号2020年统筹整合农村危房改造补助资金万元310.24万元;

富财资环〔2020〕14号大凹子地质灾害治理项目专项资金10万元;

富财预〔2020〕4号大凹子村委会樊家寨地质灾害治理项目专项资金50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市富源县富村镇镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7061.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了4408.4万元,主要原因分析为本年度行政及事业单位奖励性绩效工资等人员经费支出增加,项目支出较上年相比捐赠收入支出减少、政府性基金财政拨款项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出650.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于政府机关运行等相关支出;

2.公共安全(类)支出9.6万元,主要用于政府维护社会公共安全方面的相关支出;

3.科学技术(类)支出2万元,主要用于农业科技生产等方面的支出;

4.文化旅游体育与传媒(类)支出104.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于文化体育基础设施建设及农村文体事业推广等相关支出;

5.社会保障和就业(类)支出703.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于保障民生等相关支出;

6.卫生健康(类)支出113.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于医疗卫生事业建设;

7.节能环保(类)支出345.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于环境保护事务等相关支出;

8.城乡社区(类)支出121.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于改善集镇基础设施及人居环境等相关支出;

9.农林水(类)支出4127.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.44%。主要用于农业生产推广、水利设施建设及林业防护保护等相关支出;

10.交通运输(类)支出0.36万元,主要用于安全生产监管等相关支出;

11.自然资源海洋气象等(类)支出194.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于矿产资源安全生产执法等相关支出;

12.住房保障(类)支出527.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于住房公积金支出;

13.灾害防治及应急管理(类)支出159.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于安全生产监管等相关支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市富源县富村镇镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算93.29万元,支出决算为93.29万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为16.81万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为76.48万元,完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.96万元,下降5.05%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少16.65万元,下降48.22%;公务接待费支出决算增加7.68万元,增长11.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费增加的主要原因为脱贫攻坚普查、人口普查、疫情防控等会议次数的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.81万元,占18.01%;公务接待费支出76.48万元,占81.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.81万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于富源县富村镇镇党政机关因公出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费76.48万元。其中:

国内接待费支出76.48万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待980批次(其中:外事接待0批次),接待人次9560人(其中:外事接待人次0人)。主要用于富源县富村镇镇机关及事业单位接待上级各部门检查工作和各部门接洽工作、汇报工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源县富村镇部门2020年机关运行经费支出263.75万元,与上年对比增加了59.86万元,增长29.36%。主要原因分析为本年度脱贫攻坚普查、人口普查、疫情防控等会议次数人数的增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,曲靖市富源县富村镇部门资产总额7255.58万元,其中,流动资产4227.49万元,固定资产3028.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程150万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7255.58

4227.49

3028.09

2459.26

309.87

0

258.96

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.85万元,其中:政府采购货物支出0.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0.85万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

富源县富村镇,本年度无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。附表中部门绩效自评情况内容根据年度政府工作报告结合实际工作情况列示

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:反映政府部门本期开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。上缴国库或者财政专户的资金不属于事业收入,从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,属于事业收入。

经营收入:反映政府部门本期开展经营活动取得的收入。

投资收益:反映政府部门本期因持有各类股权债权投资取得的收益(或承担的损失)。

上级补助收入:反映政府部门本期取得的上级补助收入,主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入:反映政府部门本期取得的附属单位上缴收入,主要包括事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:反映政府部门本期取得的除上述收入之外的其他收入金额。

工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额。

对企事业单位的补贴:反映政府部门本期对未进入部门决算编报范围的企业、事业单位及民间非营利组织的各类补贴。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:富源县富村镇2020年度决算公开表