富源县教育体育局2020年度部门决算

  • 富源县教育体育局
  • 015158708/2021-03669
  • 2021-09-10 16:03

监督索引号53032507036001000


富源县教育体育局2020年度部门决算

目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
富源县教育局是主管全县教育事业的职能部门,主要职能:
1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规,落实中央、省、市、县关于教育体育的决定,拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策,并监督实施。
2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学县级地方课程教材,全面实施素质教育。
4.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
5.指导教育督导工作,负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
6.负责本部门教育体育经费的统筹管理,提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议,负责统计教育体育经费投入情况。
7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育,以及勤工俭学和贫困学生资助工作;指导全县青少年校外教育工作,统筹指导少数民族教育工作。
8.主管全县教师工作,规划指导全县教师队伍及教育体育干部队伍建设;组织实施教师资格制度和教师资格认定;指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作;指导教育体育系统人才队伍建设。
9.归口管理全县国民学历教育,规划、协调和指导各种学历后的继续教育,制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施,组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
10.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设,负责全县教育体育系统内的信访、审计和行风建设;指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。
11.推进公共体育服务,指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理;指导开展群众性体育健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。
12.统筹规划竞技体育发展,抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作;组织体育科研和成果推广工作;组织各类体育竞赛和全县综合性体育运动会;加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。
13.完成市教育体育局和县委、县政府交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年,富源县教育体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和国家、省、市教育大会精神,按照“补短板、强管理、提质量、促发展”的工作思路,优化教育结构,强化队伍建设,抓实学校安全,提升教育质量,推动富源从“教育大县”向“教育强县”转变。
1.优化结构促发展。增加城区教育资源配给,加快推进富源县第九中学、县城北片区新建小学和幼儿园项目建设,确保2020年9月投入使用,有效解决城区中小学、幼儿园“大校额”“大班额”“择校热”等问题。深入“小散弱”学校调研,本着妥善处理集中办学与方便学生入学的关系,制定校点优化布局方案,提高办学效益。
2.创新举措强队伍。进一步完善竞聘机制,有效推进校长公开选聘工作。充分发挥好考核“指挥棒”的激励作用,研究制定教学质量目标考核办法和教师奖励性绩效工资分配指导意见。加强教师队伍管理,严肃查处教师各种违纪违规行为,不断规范教师从教行为。加强教师专业素养培训,提高专业水平。
3.质量攻坚促提升。认真贯彻落实《富源县教育质量提升攻坚计划》,聚焦“十大工程”,推动全县教育教学质量跨越提升。从县、乡、学校、年级组多个层次组建教研团队,规范高效地开展教研活动,推广教研成果,不断改进教师教学方式和学生学习方式,推动全县教育教学水平的整体提高。
4.突出重点抓安全。完善管理制度,确保学校各项工作有章可循。严抓常规管理,认真落实“1530”安全教育模式、宿舍管理“1246”和食堂管理“234567”长效工作机制。加强防范校园欺凌事件,加大矛盾纠纷排查化解力度,做实做细师生的心理健康教育工作。
5.夯实基础助脱贫。重点围绕“精准识别、精准资助、控辍保学”三个方面,做好教育扶贫工作。抓好政策落地,管好扶贫资金,确保各项资助政策落实到位;督促检查贫困村学校项目建设,确保教育扶贫工作落实到位;做好控辍保学工作,确保劝返复学的学生管理到位。
6.从严从实抓党建。加强意识形态工作,发挥党建文化、校园文化的熏陶作用,提升学生的社会主义核心价值观认识水平和面对不良信息时的“免疫力”。按照“五好五规范”要求,强化学校党支部规范化建设,2020年完成71校创建目标任务。以师德师风建设为切入点,全面加强教育系统党风廉政建设,维护好教育系统、教育行业的良好形象。
7.抓实扫黑除恶工作。积极协调配合有关单位,重点打击涉教涉校8个方面的黑恶势力。完善校园风险防控体系建设,建设标准化警务室25校。进一步压实责任,确保教育体育系统扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入富源县教育体育局2020年度部门决算编报的单位共28个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位27个。分别是:
1.富源县教育体育局(本级)
2.富源县第一中学
3.富源县第六中学
4.富源县第七中学
5.富源县第八中学
6.富源县胜境中学
7.富源县第一小学
8.富源县第二小学
9.富源县刘家湾小学
10.富源县特殊教育学校
11.富源县职业技术学校
12.富源县教师进修学校
13.富源县幼儿园
14.富源县第二幼儿园
15.富源县刘家湾幼儿园
16.富源县教育体育局教研室
17.富源县中安街道中心学校
18.富源县胜境街道中心学校
19.富源县后所镇中心学校
20.富源县大河镇中心学校
21.富源县墨红镇中心学校
22.富源县营上镇中心学校
23.富源县竹园镇中心学校
24.富源县富村镇中心学校
25.富源县老厂镇中心学校
26.富源县十八连山镇中心学校
27.富源县黄泥河镇中心学校
28.富源县古敢水族乡中心学校
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县教育体育局2020年末实有人员编制8,551人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制8,531人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员2人),事业人员8,198人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1,485人。其中:离休4人,退休1,481人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县教育体育局2020年度收入合计186,400.50万元。其中:财政拨款收入185,154.90万元,占总收入的99.33%;事业收入1,245.60万元(含教育收费1,245.60万元),占总收入的0.67%。
与上年对比增加39,102.40万元,增长26.55%,主要原因为:本年度补发了以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖及乡镇岗位补贴。
二、支出决算情况说明
富源县教育体育局2020年度支出合计187,291.29万元。其中:基本支出175,531.97万元,占总支出的93.72%;项目支出11,759.32万元,占总支出的6.28%。与上年对比增加33,230.59万元,增长21.57%,主要原因为:本年度补发了以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖及乡镇岗位补贴。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障富源县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175,531.97万元。与上年对比增加34,973.57万元,增长24.88%,主要原因为:本年度补发了以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖及乡镇岗位补贴。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出162,017.88万元,占基本支出的92.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,514.09万元,占基本支出的7.70%。人均基本支出为21.37万元,其中:人均人员经费19.72万元,人均日常公用经费1.65万元。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障富源县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,759.32万元。与上年对比减少1,742.98万元,下降12.91%,主要原因为:2020年县级财政较为困难,有限的财力主要用于“三保”支出及补发了以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖及乡镇岗位补贴,导致项目资金无法及时拨付。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1.富源县教育体育局(本级)项目开支10,487.37万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财建〔2020〕31号2020年上半年完成投资激励奖补前期经费专项资金6.68万元,项目已实施完成并发挥效益,要用于加大固定资产投资相关业务及前期费用。
⑵.富财教〔2020〕3号2015—2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金426.35万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于改善贫困地区义务教育薄弱学校改善基本办学条件支出。
⑶.富财教〔2020〕55号富源县第二小学学校食堂建设资金150.00万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于富源县第二小学学校食堂建设支出。
⑷.富财教〔2020〕31号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金2,141.14万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升支出。
⑸.富财教〔2020〕77号2020年度第一批普通高中建设项目补助资金1,200.00万元,项目在建,预计2021年8月竣工投入使用,主要用于富源县第九中学建设支出。
⑹.富财教〔2020〕84号2020年度第一批普通高中建设项目补助资金1,236.00万元,项目在建,预计2021年8月竣工投入使用,主要用于富源县第九中学建设支出。
⑺.富财教〔2020〕93号2020年度第二批普通高中建设项目补助资金2,557.00万元,项目在建,预计2021年8月竣工投入使用,主要用于富源县第九中学建设支出。
⑻.富财教〔2020〕138号生源地信用贷学贷款风险补偿金63.45万元,项目已完成并发挥效益,主要用于生源地信用贷学贷款风险补偿金支出。
⑼.富财教〔2020〕3号2018年营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金6.00万元,项目已实施完成投入使用并发挥效益,主要用于营养改善计划食堂建设和设备购置支出。
⑽.富财教〔2020〕3号2017年第一批中小学校舍维修改造长效机制中央资金214.50万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于中小学校舍维修改造支出。
⑾.富财教〔2020〕3号2019年云南省中小学“厕所革命”补助资金4.00万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于中小学“厕所革命”支出。
⑿.富财教〔2020〕25号富源县教育发展基金县政府注资资金839.00万元,项目已实施完成并发挥效益,主要用于发放2018—2019学年教学质量奖及县级“三名”教师奖励资金。
⒀.富财教〔2020〕26号2019年度名校(园)长、名班主任、名教师,乡村从教20年以上优秀教师奖励经费61.00万元,项目已实施完成并发挥效益,主要用于发放2019年市级名校(园)长、名班主任、名教师,乡村从教20年以上优秀教师奖励金。
⒁.富财教〔2020〕27号2019年度优秀乡村教师奖励经费100.00万元,项目已实施完成并发挥效益,主要用于发放2019年度省级优秀乡村教师奖励奖励金。
⒂.富财外〔2020〕6号、27号西部地区基础教育项目还本付息41.91万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于西部地区基础教育项目还本付息支出。
⒃.富财建〔2020〕42号公共体育普及工程第一批中央专项资金267.00万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于公共体育普及工程建设支出。
⒄.富财预〔2020〕24号富源资本管理公司还本付息专项资金86.93万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于富源资本管理公司富源县城初级中学(七中)建设项目还本付息支出。
⒅.富财教〔2020〕86号曲靖市浦发扶贫投资发展基金2020年3季度利息77.52万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于曲靖市浦发扶贫投资发展基金富源县城初级中学(七中)建设项目利息支出。
⒆.富财综〔2020〕11号、富财建〔2020〕20号、富财建〔2020〕75号城镇老旧小区改造补助资金274.89万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于城镇老旧小区改造支出。
⒇.富财建〔2020〕41号资源型地区转型发展第二批中央基建投资专项资金734.00万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于富源县第二小学建设项目支出。
2.富源县第一中学项目开支371.21万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教〔2020〕80号公租房建设资金104.00万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于富源县第一中学公租房建设支出。
⑵.富财教〔2020〕115号公租房建设资金267.21万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于富源县第一中学公租房建设支出。
3.富源县第六中学项目开支65.01万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教附〔2014〕36号富源县第六中学项目被征地农民保障金0.01万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于富源县第六中学项目被征地农民保障金支出。
⑵.富财教〔2020〕58号基础设施改造资金60.00万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于础设施改造支出。
⑶.富财教〔2020〕133号2020年基层科普行动计划经费5.00万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于2020年基层科普行动支出。
4.富源县职业技术学校项目开支80.00万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教〔2020〕82号2020年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金80.00万元,项目已竣工投入使用并发挥效益,主要用于2020年第一批现代职业教育质量提升工程支出。
5.富源县幼儿园项目开支194.61万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教附〔2019〕131号幼儿园园长骨干教师培训基地补助资金20.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于幼儿园园长骨干教师培训基地建设支出。
⑵.富财教〔2020〕80号幼儿园工作经费124.61万元,项目已完成并发挥效益,主要用于幼儿园工作经费支出。
⑶.富财教〔2020〕105号专项资金30.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于2020年幼儿园设备设施购置支出。
⑷.富财教〔2020〕129号2020年幼儿园园长骨干教师培训基地补助资金20.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于2020年幼儿园园长骨干教师培训基地建设支出。
6.富源县第八中学项目开支167.12万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教〔2020〕48号富源八中经费补助167.12万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于富源八中经费支出。
7.富源县第二小学项目开支166.00万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财建〔2020〕66号教育现代化推进工程116.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于富源县第二小学建设支出。
⑵.富财教〔2020〕58号运动场排水工程建设50.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于富源县第二小学运动场排水工程建设支出。
8.富源县中安街道中心学校项目开支47.00万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教〔2020〕140号2020年基础教育学校薄弱环节质量提升项目专项资金47.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于2020年基础教育学校薄弱环节质量提升项目支出。
9.富源县后所镇中心学校项目开支155.00万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教〔2020〕45号农村中小学校舍建设150.00万元,项目在建,主要用于后所镇迤后所小学建设支出。
⑵.富财教〔2020〕137号2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金5.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于后所中学少年宫运转支出。
10.富源县大河镇中心学校项目开支3.00万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教〔2020〕137号2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金3.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于大河脑上小学少年宫运转支出。
11.富源县墨红镇中心学校项目开支5.00万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教〔2020〕137号2020年中央专项彩票公益金5.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于墨红中学少年宫运转支出。
12.富源县营上镇中心学校项目开支5.00万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教〔2020〕137号2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金5.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于营上民家小学少年宫运转支出。
13.富源县富村镇中心学校项目开支5.00万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教〔2020〕137号2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金5.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于富村富盛中学少年宫运转支出。
14.富源县古敢乡中心学校项目开支3.00万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教〔2020〕137号2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金3.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于古敢中学少年宫运转支出。
15.富源县十八连山镇中心学校项目开支5.00万元,具体项目开支及开展工作情况:
⑴.富财教〔2020〕137号2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金5.00万元,项目已完成投入使用并发挥效益,主要用于十八连山雨汪小学少年宫运转支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出185,928.89万元,占本年支出合计的99.27%。与上年对比增加33,605.41万元,增长22.06%,主要原因为:2020年补发了以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖及乡镇岗位补贴。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出13.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他发展与改革事务支出。
2.教育(类)支出144,497.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于发放教师工资、落实学生资助政策、改善学校办学条件、保障学校正常教育教学秩序的日常公用经费开支等教育事业费支出。
3.科学技术(类)支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于开展基层科普活动经费支出。
4.文化旅游体育与传媒(类)支出322.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于少体校人员工资支出及大型体育场馆低免开放运行维护费补助支出。
5.社会保障和就业(类)支出15,978.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于发放离休人员离休费、离退休人员提高生活补助、缴纳养老保险及职业年金、发放一次性丧葬抚恤金及遗属补助等支出。
6.卫生健康(类)支出6,911.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险及生育保险支出。
7.农林水(类)支出173.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于县城初级中学建设浦发银行发展基金贷款利息支出。
8.住房保障(类)支出17,293.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于老旧小区改造支出、缴纳住房公积金及发放购房补贴、建房安家费等支出。
9.其他(类)支出734.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于富源县第二小学建设支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
富源县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197.96万元,支出决算为160.91万元,完成预算的81.28%。其中:因公出国(境)费支出预算、决算均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.98万元,完成预算的98.52%;公务接待费支出决算为154.93万元,完成预算的80.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2020年县级财政较为困难,有限的财力主要用于“三保”支出及补发以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖及乡镇岗位补贴,压缩了日常公用经费支出;二是严格落实中央“八项”规定及厉行节约的规定,严控单位“三公”经费支出,做到只减不增。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.13万元,下降2.50%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少4.09万元,下降40.62%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降0.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是2020年县级财政较为困难,有限的财力主要用于“三保”支出及补发以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖、乡镇岗位补贴,压缩了日常公用经费支出;二是严格落实中央“八项”规定及厉行节约的规定,严控单位“三公”经费支出,做到只减不增。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少原因是富源县2020年精准扶贫工作已结束,单位公务用车出差下乡的频率比以前年度大幅降低,运行维护费用随之大幅降低;公务接待费支出决算减少原因是严格落实中央“八项”规定及厉行节约的规定,严控单位“三公”经费支出,做到只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出5.98万元,占3.72%;公务接待费支出154.93万元,占96.28%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.98万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校基础设施建设、教学质量提高、学校安全维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出154.93万元。其中:
国内接待费支出154.93万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2,391批次(其中:外事接待0批次),接待人次28,390人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级各部门对各项工作的检查、指导、调研等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县教育体育局2020年机关运行经费支出298.21万元,与上年对比增加33.59万元,增长12.69%,主要原因为:因富源县财政较为困难,2019年发生的办公费及会议费无法在本年度报账列支,使用2020年报账列支,从而增加了2020年机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,富源县教育体育局资产总额182,680.32万元,其中,流动资产29,399.40万元,固定资产152,868.60万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程412.31万元,无形资产0.01万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额增加19,806.44万元,其中流动资产减少20,910.97万元、固定资产增加40,455.38万元、对外投资及有价证券增加0.00万元、在建工程增加262.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋7,740.00平方米,账面原值1,548.00万元,实现资产使用收入1,537.56万元。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额547.57万元,其中:政府采购货物支出287.58万元;政府采购工程支出259.99万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额282.38万元,占政府采购支出总额的51.57%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。
五、其他重要事项情况说明
富源县教育体育局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释
1.公共财政预算拨款:核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。
2.政府性基金预算收入:核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。
4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
5.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6.行政事业类项目:政府出资用于公共事业的项目,项目以非营利为主,不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目:一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算,行政上有独立组织形式的工程建设项目。



监督索引号53032507036001111


附件:富源县教育体育局2020年度决算公开表