富源县审计中心2020年度部门决算

  • 富源县审计中心
  • 015158708/2021-03705
  • 2021-09-10 15:07

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富源县审计中心2020年度部门决算
目录

第一部分 富源县审计中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 富源县审计中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
在富源县审计局的的直接领导下,负责配合县审计局做好相关审计工作,完成县委、县政府及县审计局交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年局机关并入审计中心财政半供养人员6人主要协助富源县城投公司开展建设项目招标控制价审核、工程造价决算审核等工作,全年完成招标控制价审核项目8项、核减预算价250.47万元,完成结算项目审核15项、核减结算价759.04万元,初步完成对沪昆高铁安置小区项目竣工决算审核及财务审核工作(结算送审金额62,126.41万元,核减19,379.89万元)。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入富源县审计中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为财政全额拨款事业单位。即:富源县审计中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县审计中心2020年末实有人员编制2人。其中:行政编制0人,事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人,事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县审计中心2020年度收入合计84.20万元。其中:财政拨款收入84.20万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。由于富源县审计中心是2020年新成立的预算单位,无法与上期数进行比较。
二、支出决算情况说明
富源县审计中心2020年度支出合计84.20万元。其中:基本支出58.20万元,占总支出的69.12%;项目支出26万元,占总支出的30.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。由于富源县审计中心是2020年新成立的预算单位,无法与上期数进行比较。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障富源县审计中心机构正常运转的日常支出58.20万元。由于富源县审计中心是2020年新成立的预算单位,无法与上期数进行比较。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出21.28万元,占基本支出的36.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.92万元,占基本支出的63.44%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障富源县审计中心为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出26万元。由于富源县审计中心是2020年新成立的预算单位,无法与上期数进行比较。具体项目开支及开展工作情况:
2020年老旧小区改造项目支出26万元,主要用于审计局住宿区老旧小区改造项目,进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住用户条件;改造小区1个,改造面积4400平方米,涉及楼栋数4栋、住房34户、拆除碳房22户;由于目前该项目还未完工所以还未验收完成,开工目标完成率100%,改善群众居住条件,预计居民满意度80%以上。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县审计中心2020年度一般公共预算财政拨款支出84.20万元,占本年支出合计的100%。由于富源县审计中心是2020年新成立的预算单位,无法与上期数进行比较。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出37.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.50%。主要用于发放在职人员及聘用人员工资;
2.社会保障和就业支出13.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%。主要用于支付聘用人员养老保险支出以及支付退休人员及遗嘱人员生活补助;
3.卫生健康支出4.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于支付在职及聘用人员医疗保险以及工伤、失业保险等。
4.住房保障支出28.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.71%。主要用于支付在职及聘用人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县审计中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与预算相符;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,与预算相符;公务接待费支出决算为0万元,与预算相符。
由于2019年审计中心还没有成立,所以2019年并没有编制预算,所以2020年度无同期一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比较。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县审计中心属于非参公管理事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,富源县审计中心部门资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。由于审计中心2020年才成立,所以无法同上期数据进行比较。
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
富源县审计中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词



监督索引号53032506071801111


附件:富源县审计中心2020年度决算公开