监督索引号53032506020301000

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
1.研究和指导全县党的组织建设；协调、规划和指导党的教育、管理和发展工作；负责县党代会的具体组织工作和全县各级党代会的指导工作。
2.指导全县各级党组织的领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；研究制定全县科级领导班子建设和干部队伍建设总体规划，统筹做好优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部选育管用工作。
3.研究提出各乡镇（街道）和县委各部委、县级国家机关各委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见建议；负责县委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、离（退）休、出国（境）呈报手续；承办部分干部调配交流及安置事宜。
4.主管全县干部教育工作，组织县委管理的干部和有关党政干部的培训；指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。
5.统一管理公务员录用调配，考核奖惩、工资福利、培训等事务；研究拟定全县公务员管理配套政策并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。
6.制定实施全县人才工作规划，研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全县人才工作的重大活动、联系专家的服务等工作。
7.负责对全县科级及以下领导干部的监督工作，综合协调全县选拔任用干部的监督工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。
8.研究和指导党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事、人才工作的制度和规定，并组织实施。
9.负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县管干部、公务员档案的管理，指导全县干部档案工作。
10.贯彻执行中央、省、市和县委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全县离退休干部的管理，指导、检查、督促县委老干部服务中心贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
11.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.干部教育培训走深走实，党员教育工作落细落实。
2.分领域明确党建工作主题，统筹推进各领域基层党建工作，实现全域提升、全面过硬。
3.聚焦“两委”换届，全面筑牢换届基础。
4.坚持把党管干部原则贯穿工作始终，做好干部培养、选拔、使用、管理工作。
5.坚持党管人才原则，加快推进人才强县建设。
6.紧紧围绕县委县政府中心工作，推动老干部工作扎实开展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县委组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县委组织部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县委组织部2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制0人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员0人。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

一、收入决算情况说明
富源县委组织部2020年度收入合计609.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入608.03万元，占总收入的99.84%；国有资本经营预算财政拨款收入1万元，占总收入的0.16%。与上年对比减少19.71万元，降幅3.13%，主要原因是财力紧张单位减少开支。
二、支出决算情况说明
富源县委组织部2020年度支出合计611.42万元。其中：基本支出610.42万元，占总支出的99.84%；项目支出1万元，占总支出的0.16%。与上年对比减少72.65万元，降幅10.62%，主要原因是财力紧张单位缩减开支。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障富源县委组织部正常运转的日常支出610.42万元。与上年对比减少73.65万元，降幅10.77%，主要原因是财力紧张单位减少开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出498.32万元，占基本支出的81.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.10万元，占基本支出的18.36%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障富源县委组织部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比增加1万元，主要原因是上年度无项目支出。项目开支主要用于国有企业退休人员社会化管理相关工作，目前已100%完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出608.12万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比减少60.62万元，降幅9.06%,主要原因是财力紧张单位缩减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出463.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于统发工资、公车运行维护费、公务接待费、交通补贴、其他公用支出等；
2.科学技术支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于拨付省级人才奖励；
3.社会保障和就业支出52.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳职工基本养老保险单位部分、记实职业年金等；
4.卫生健康（类）支出16.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于缴纳职工医疗保险单位部分、公务员医疗补助、工伤保险等；
5.农林水支出17.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于大学生村官的生活补助、公积金、保险费用支出；
6.住房保障（类）支出48.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县委组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为9.03万元，完成预算的164.18%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算的59.14%；公务接待费支出决算为6.96万元，完成预算的348%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是驻村办、换届办相关接待费列入组织部支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度减少34.57万元，下降79.35%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少5.72万元，下降73.43%；公务接待费支出决算减少28.85万元，下降81.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是驻村办、主题教育办业务减少公车运行费及公务接待费相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占22.92%；公务接待费支出6.96万元，占77.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织、党建、驻村办、换届等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6.96万元。其中：
国内接待费支出6.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次1359人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织、党建、驻村办、换届等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
富源县委组织部2020年机关运行经费支出112.10万元，与上年对比减少28.39万元,降幅20.21%，主要原因是财力紧张单位缩减开支。部门机关运行经费主要用于本单位机关工作运行经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党富源县委员会组织部资产总额104.09万元，其中，流动资产40.53万元，固定资产55.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加23.08万元，其中流动资产减少58.07万元，固定资产增加29.8万元,无形资产增加5.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额145.80万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出145.80万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党富源县委员会组织部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

不涉及专用名词。

监督索引号53032506020301111

附件：富源县委组织部2020年度决算公开表