监督索引号53032508046701000
曲靖市生态环境局富源分局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
主要职责是，拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.全县环境质量持续稳定。
（1）环境空气质量稳定达标。县城空气自动站2020年截至11月有效监测天数318天，县城中心城区环境空气质量优良率为100%，空气环境质量稳定达标。
（2）地表水环境质量稳定达标。每季度对2个省控断面、1个市控和6个县控断面地表水进行监测，水质均能达到水功能区划要求，地表水水质达标率为100%。
（3）县城集中式饮用水环境质量稳定达标。县环境监测站每月对东堡龙潭、响水河水库和硐上水库3个县城集中式饮用水水源地进行监测，水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质要求，符合饮用水水源标准要求，县城饮用水水质达标率为100%。
（4）县域生态环境质量持续稳定。2020年对2个县城集中式饮用水源、2个地表水监测断面、4个重点污染源开展两期监测，监测结果满足县域生态考核要求。
（5）声环境质量良好。每年对县域内的22个道路交通噪声监测点开展监测，对县城的101个区域噪声监测点和7个功能区噪声监测点开展监测，各功能区等效声级均达到《声环境质量标准》规定，昼间、夜间城市声环境质量状况较好。
2.环保督察整改扎实有力。中央、省级环境保护督察前三轮交办反馈问题共98个，完成整改98个。富源县涉及省级生态环境保护督察“回头看”及煤焦化行业环境问题专项督察交办反馈问题27个，完成整改22个，达到整改序时进度5个。
3.主要污染物总量削减任务进展顺利。按照省、市对我县2020年度省级大气主要污染物重点减排项目计划的要求，对华能云南滇东能源有限责任公司等企业开展管理减排工作，各重点企业污染治理设施正常运行，达到减排要求，能够如期完成减排任务。
4.环境污染防治扎实有力。一是全面推进大气污染防治工作。按照《富源县打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》要求，全面开展大气污染防治工作。在2019年开展非道路移动机械摸底调查的基础上，完成非道路移动机械审核和编码登记工作。开展全县挥发性有机物排污企业调查，筛选出4个企业为挥发性有机物重点排放企业，已明确要求企业安装污染治理设施，减少VOCs排放量，均已做到达标排放。为有效应对我县大气污染，编制了《富源县重污染天气应急减排清单》，要求企业编制重污染天气应急响应操作方案并备案。二是全力打好碧水青山保卫战。《富源县南盘江北盘江水系保护修复攻坚战行动方案》和《富源县饮用水水源地保护攻坚战行动方案》实施工作有序开展，为切实保障全县群众饮用水安全，积极开展水源地环境问题排查，圆满完成了各乡镇17个千吨万人饮用水源地环境保护区划工作。7个乡镇集中式饮用水水源地保护区划修编调整工作已完成，待批复。三是土壤环境质量状况调查有序推进。完成8家重点企业用地调查的现场取样工作。对全县涉重金属行业企业进行全面排查，建立7家全口径涉重金属行业企业档案。四是加强危险废物环境监管。完成56家医院与有危废处置资质单位签订处置合同。督促企业及时更新危废网上动态信息，如实申报年度危险废物产生、贮存、利用和处置情况，每月审核危废动态管理系统申报情况，确保危险废物申报率100%，危险废物转移电子联单运行率100%；完成危险废物产生单位联网申报41家。五是稳步推进农村人居环境整治工作。完成县域内的所有行政村及自然村现场调查工作，完成《农村生活污水治理规划》的审查工作。申请到中央环保专项治理资金500万元，用于后所镇整乡推进农村环境综合整治工程。六是加强核与辐射监管。及时开展安全隐患排查。完成辐射安全状况评估报告23家，对4家医疗单位射线机设备退役的球管作现场报废处置，完成7家辐射安全许可证到期延证现场核查工作。七是加强排污许可证核发管理。按照《固定源排污许可分类管理名录》，结合第二次全国污染源普查统计，筛查建立了固定污染源排污许可证核发清单，完成957个企业的排污登记，配合上级部门核发了国家统一编码的排污许可证57个。八是开展全县堆煤货场专项整治。对全县的堆煤货场进行排查，按照“全面排查、分类处置，限期处置”的原则，重点整治堆煤货场分布无序、乱占耕地、乱毁林木、污染环境等问题，规范煤炭产品经营秩序，治理区域扬尘污染，有效提升人居环境，改善区域生态环境质量。目前，已完成老厂片区堆煤货场的整治工作，其余乡镇、街道整治工作正在开展。
5.建设项目环评审批监管有效。加强建设项目环评的审批监管，严把项目环境保护准入关。审批建设项目环境影响评价项目32个，完成建设项目环境影响评价登记表备案116个。
6.环境监管执法全面加强。一是加大环境监察力度，每季度对77个一般污染源、59个重点污染源、38个特殊污染源开展“双随机”抽查，对7家违法企业立案查处，共处罚款69万元，环境违法行为明显下降。二是强化信访办理。共办结群众信访件189件，办结率100%。
7.生态文明建设深入推进。一是完成大河镇、竹园镇、十八连山镇、老厂镇省级生态乡镇创建工作，省级生态文明县创建9月份完成市级初审，已报省级待审查。二是积极开展自然保护区保护和生物多样性调查，编制完成《富源县生物多样性综合调查工作项目实施方案》，申请到市级生物多样性保护专项资金40万元，用于生物多样性保护。三是创建3所市级绿色学校。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市生态环境局富源分局2020年度收入合计986.91万元。其中：财政拨款收入986.91万元，占总收入的100%；与上年对比增加61.06万元，增长6.6%，主要原因为：补清以前年度欠缴养老保险、增加离退休1人增加离退休生活补助、追加公积金。
二、支出决算情况说明
2020年度支出合计993.66万元。其中：基本支出855.71万元，占总支出的86.12%；项目支出137.95万元，占总支出的13.88%；与上年对比增加74.56万元，增长8.11%，主要原因为：支付富村农村环境综合整治项目经费。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市生态环境局富源分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出855.71万元。与上年对比增加226.61万元，增长36.02%，主要原因为：补清以前年度欠缴养老保险、离退休生活补助、追加公积金、增加年终一次性奖、纪实职业年金。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出785.81万元，占基本支出的91.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.9万元，占基本支出的8.17%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市生态环境局富源分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137.95万元。与上年对比减少152.05万元，下降52.43%，主要原因为：无代列资金。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.富村镇农村环境综合整治项目支出65万，主要是改善农村环境综合治理，提升农村居住环境；
2.富源县千吨万人饮用水源地规划编制方案经费支出72.95万元，主要是为了规划富源县各乡镇编制饮用水源地方案，进一步改善人民饮用水安全问题。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市生态环境局富源分局2020年度一般公共预算财政拨款支出993.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加74.56万元，增长（下降）8.11%，主要原因为：补清以前年度欠缴养老保险、离退休生活补助、追加公积金、增加年终一次性奖、记实职业年金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于项目规划前期工作经费；
2.社会保障和就业（类）支出177.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.88%。主要用于退休人员生活补助、本单位养老保险缴费，记实职业年金缴费及家属抚恤金。
3.卫生健康（类）支出25.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分、缴纳在职事业人员医疗保险单位部分、缴纳全体职工公务员医疗补助、缴纳在职职工工伤保险、失业保险。
4.节能环保（类）支出696.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.14%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出、绩效工资发放、环境监测站统发工资和机关正常运转的日常支出、应急处置中心统发工资和机关正常运转的日常支出、环境监测、监察能力建设，保证环境监测监察工作正常运转、调整以前年度相关业务支出及农村环境综合整治项目。
5.住房保障（类）支出88.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市生态环境局富源分局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.2万元，支出决算为21.2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算相符；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10.7万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.95万元，增长30.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加3.83万元，增长57.42%；公务接待费支出决算增加1.12万元，增长11.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年三公经费预算未全部支出，2020年三公经费预算数全部支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占49.53%；公务接待费支出10.7万元，占50.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境监测、监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出10.7万元。其中：
国内接待费支出10.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次1337人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府及市局的工作任务以及接待上级部门、乡镇人员到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市生态环境局富源分局2020-年机关运行经费支出69.9万元，与上年对比增加19.62万元，增长39.02%，主要原因为：由于财政财力不足，2019年预算数未全部拨付，2020年预算数全部按时支付。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市生态环境局富源分局资产总额978.8万元，其中，流动资产37.86万元，固定资产940.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少14.37万元，其中流动资产减少14.37万元、固定资产减少0万元、对外投资及有价证券减少券0万元、在建工程减少0万元，无形资产减少0万元、其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市生态环境局富源分局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032508046701111