监督索引号53032508034301000

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明

第五部分 名词解释

一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。
2.负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施；在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议。
3.按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的初审上报。
4.贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。
5.负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。
6.组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。
7.负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全县能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。
8.负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。
9.组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。
10.参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。
11.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责；负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查乡镇（街道）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。
12.完成市能源局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级行业主管部门的关心支持下，县能源局深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国家、省、市、县的安排部署，围绕“保安全、稳增长、促转型”目标，坚定信心、攻坚克难、真抓实干，奋力推动了全县能源产业持续健康发展：
1.安全生产指标刷新记录。2020年全县地方煤矿实现“零死亡”目标，实现连续80个月生产安全，刷新县属煤矿安全生产最长周期记录。
2.煤炭产量产值。受云南省产业政策调整及煤矿整治重组影响，2020年全县实现煤炭开采洗选产量1076万吨，同比下级3.77%；实现产值85亿元，同比下降16.77%。
3.固定资产投资。2020全县地方煤矿完成固定资产投资32亿元，同比下降19.29%。
4.重点项目建设稳步推进。2020年建成安全生产标准化管理体系矿井一级1处、二级25处、三级3处。复产复建矿井信息化平台实现四级联网运行，自动化、智能化矿井建设稳步推进。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县能源局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：富源县能源局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县能源局2020年末实有人员编制478人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制456人；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员7人），事业人员616人(其中驻矿督查员202人，由政府统招，属于在职不在编人员)。
离退休人员48人。其中：离休1人，退休47人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆56辆。超编车辆53辆，属于能源局下属事业单位车辆，事业单位车辆未核定公务用车编制数量。

（详见附件）

一、收入决算情况说明
富源县能源局2020年度收入合计11,326.77万元。其中：财政拨款收入11,326.77万元，占总收入的100%；与上年6,603.11万元对比增加4,723.66万元，增长71.54%，主要原因为补发补缴以前年度人员经费及工资性费用，同时增加老旧小区改造及煤矿安全改造资金项目。
二、支出决算情况说明
富源县能源局2020年度支出合计11,326.77万元。其中：基本支出9,413.4万元，占总支出的83.11%；项目支出1,913.37万元，占总支出的16.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年6,603.11万元对比增加4,723.66万元，增长71.54%，主要原因为补发补缴以前年度人员经费及工资性费用，同时增加土地出让金、老旧小区改造及煤矿安全改造资金项目。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障富源县能源局正常运转的日常支出9,413.40万元。与上年对比增加3,457.46万元，增长58.05%，主要原因为补发补缴以前年度人员经费及工资性费用。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,967.52万元，占基本支出的95.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费445.88万元，占基本支出的4.74%。人均占有办公经费0.68万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障富源县能源局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,913.37万元。与上年对比增加1,266.20万元，增长195.65%，主要原因为增加土地出让金、老旧小区改造及煤矿安全改造资金项目。具体项目开支及开展工作情况为：
1.富财建〔2020〕33号大河庄子山煤矿关闭奖补资金420.00万元，主要用于拨付庄子山煤矿关闭奖补资金。
2.富财经建附字〔2020〕89号县能源局原办公区域土地使用权变更补缴土地出让金1005.37万元，主要用于支付原办公区域土地使用权变更补缴土地出让金。
3.富财建〔2020〕75号城镇保障性安居工程专项老旧小区改造配套基础设施建设资金121.00万元，主要用于支付老旧小区改造工程款。
4.富财建〔2020〕20号城镇保障性安居工程专项老旧小区改造配套基础设施建设资金20.00万元，主要用于支付老旧小区改造工程款。
5.富财综〔2020〕11号城镇保障性安居工程专项老旧小区改造配套基础设施建设资金47.00万元，主要用于支付老旧小区改造工程款。
6.富财建〔2020〕30号2020年煤矿安全改造项目中央基建投资拨款300.00万元，主要用于支付煤矿安全改造项目中央基建投资资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县能源局2020年度一般公共预算财政拨款支出11,326.77万元，占本年支出合计的100%。与上年6,603.11万元对比增加4,723.66万元，增长71.54%，主要原因为补发补缴以前年度人员经费及工资性费用，同时增加土地出让金、老旧小区改造及煤矿安全改造资金项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他发展与改革事务支出；
2.社会保障和就业（类）支出924.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤及遗属生活补助；
3.卫生健康（类）支出292.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于单位人员的基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出，及其他社会保障缴费支出；
4.节能环保（类）支出420万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于支付大河庄子山煤矿关闭奖补资金支出；
5.资源勘探信息等（类）支出8,634.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%。其中：行政运行842.48万元，主要用于单位行政部门的人员经费及公用经费支出；其他资源勘探业支出7791.93万元，主要用于单位业务部门的人员经费及公用经费支出；
6.住房保障（类）支出748.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于住房公积金和老旧小区改造支出；
7.灾害防治及应急管理（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于支付煤矿安全改造项目中央基建投资资金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县能源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103万元，支出决算为55.88万元，完成预算的54.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算相符；公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为45.38万元，完成预算的49.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政财力不足，未按预算足额安排公用经费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加48.62万元，增长669.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算2019年决算0万元，本年增加10.5万元，增长100%；公务接待费支出决算增加38.12万元，增长525.06%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年因财政财力不足，未足额拨付公用经费，导致2019年的拨付“三公”经费支出在2020年支付列支,其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加原因为2019年未列支公务用车购置及运行费用；公务接待费支出决算增加的原因为2019年因财政财力不足，未足额拨付公用经费，导致2019年的部分公务接待费支出在2020年支付列支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占18.79%；公务接待费支出45.38万元，占81.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为56辆。主要用于煤矿安全生产所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费45.38万元。其中：
国内接待费支出45.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待742批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,772人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级安全监管部门检查煤矿安全生产工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况
我单位为财政全额拨款事业单位，不属于参公管理的事业单位，无机关运行经费支出情况。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，富源县能源局资产总额14224.66万元，其中，流动资产4410.33万元，固定资产9588.92万元，无形资产225.41万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少502.14万元，其中流动资产增加731.88万元、固定资产减少1234.02万元。处置房屋建筑物50平方米，账面原值9.78万元；报废报损资产19项，账面原值1379.81万元。无出租房屋情况。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
富源县能源局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53032508034301111

附件：富源县能源局2020年度决算公开表