富源县档案局部门2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对富源县档案事业实行统筹规划，制定富源县档案工作规范性文件并负责组织实施；
2.依法指导、监督、检查、协调富源县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；
3.组织开展富源县档案学术活动、档案宣传、教育培训、专业技术职务评聘工作，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；
4.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管富源县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本区各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；
5.开展档案编研工作，开发档案信息资源，依法向社会开放档案；负责富源县档案目录中心工作，建立富源县档案信息网络；
6.承办上级交办的有关事宜。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年在省市档案局及县委、县政府的关心和帮助下，档案馆工作以党的十九届四中、五中全会为指导，创新思想、扎实工作，不断加强档案基础业务建设和档案工作队伍建设，做到依法治档、丰富馆藏、创新发展、服务社会，稳步推进全县档案事业各项工作又快又好的开展。富源县国家综合档案馆按照工程计划如期完成建设任务，并通过验收，于2020年9月完成整体搬迁，新馆正式投入使用，新馆的投入使用标志着富源档案事业迈向新高度，档案工作走向规范化。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县档案局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：富源县档案局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县档案局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人；在职在编实有行政人员0人，事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县档案局部门2020年度收入合计146.03万元。其中：财政拨款收入146.03万元，占总收入的100%。与上年对比增加14.7万元，增长11.19%，主要原因是本年度支付富源县综合档案馆项目工程款增加。
二、支出决算情况说明
富源县档案局部门2020年度支出合计184.8万元。其中：基本支出164.8万元，占总支出的89.18%；项目支出20万元，占总支出的10.82%。与上年对比增加92.25万元，增长99.68%，主要原因是综合档案馆项目支出增加、综合档案馆密集架采购、补缴以前年度工资性费用等。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障富源县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出164.8万元。与上年对比增加72.25万元，增长78.07%，主要原因是综合档案馆密集架采购补缴以前年度工资性费用等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.71万元，占基本支出的58.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.09万元，占基本支出的41.92%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障富源县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比增加20万元，主要原因是综合档案馆项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：
富源县国家综合档案馆项目支出20万元，该项目2015年公开招投标，中标价为1957.14万元，工程于2016年1月开工，2020年5月工程竣工验收，下一步进入审计决算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县档案局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出146.03万元，占本年支出合计的79.02%。与上年对比增加53.48万元，增幅57.78%，主要原因是补缴以前年度工资性费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出115.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.9%。2012601－行政运行95.22万元，主要用于
统发工资和机关正常运转的日常支出；2012604－档案馆20万元，主要用于富源县综合档案馆工程款支付。
2.社会保障和就业（类）支出19.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%。2080501－行政单位离退休2.88万元，主要用于发放退休人员生活补助；2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出14.37万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分；2080506－机关事业单位职业年金缴费支出2.58万元，主要用于记实调出本县、退休、在职死亡职工职业年金。
3.卫生健康（类）支出3.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。2101101－行政单位医疗1.36万元，主要用于缴纳在职参公管理人员医疗保险单位部分；2101102－事业单位医疗0.6万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险单位部分；2101103－公务员医疗补助1.39万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；2101199－其他行政事业单位医疗支出0.1万元，主要用于缴纳在职 职工工伤保险及事业人员失业保险单位部分；
4.住房保障（类）支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县档案局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为2万元，完成预算的52.63%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算为均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的83.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出差下乡大幅减少，公车运行维护费减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.23万元，下降38.08%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.27万元，下降42.05%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长19.05%，增加原因为：档案馆搬迁检查工作增加，导致公务接待费增加；出差下乡大幅减少，导致公车运行维护费减少。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占87.54%；公务接待费支出0.25万元，占12.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于档案局保留所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.25万元。其中：
国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县档案局部门2020年机关运行经费支出30.32万元，与上年对比增加17.2万元，增长131.1%。主要原因是富源县综合档案馆进行搬迁、采购密集架等。机关运行经费主要用于办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，富源县档案局部门资产总额1713.31万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产53.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1659万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.9万元，其中流动资产减少51.57万元、固定资产增加50.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额38.5万元，其中：政府采购货物支出38.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。