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富源县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
3.召集本级人民代表大会会议。
4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7.撤销下一级人民代表大会及乡镇人大主席团的不适当的决议。
8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9.在本级人民代表大会闭会期间，根据县长提名，决定副县长的个别任免，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、到人民检察院副职领导人员中决定代理的人选，决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
10.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。
11.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
12.决定授予地方的荣誉称号。
13.完成市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
听取和审查县人民政府年度国民经济和社会发展计划、财政预决算、预算执行绩效管理、财政财务收支审计、审计查出问题整改落实等专项工作报告，对“煤、电、铝”重点行业纳税情况进行调查。听取和审议县人民政府“十三五”规划完成情况，对“十四五”规划编制工作情况进行检查。对美丽县城建设、彝族传统文化保护传承和县行政审批局运行情况开展调查，对全县生猪产业发展情况进行专题调查。对《中华人民共和国道路交通安全法》《云南省道路交通安全条例》和《曲靖市文明行为促进条例》贯彻实施情况进行执法检查。对县人民检察院捕诉合一工作情况开展调查。对县人力资源和社会保障局工作进行评议。加强沟通对接协调，推动地方性立法和备案审查工作信息化平台建设实质性运行，提升备案审查工作规范性和时效性。加强和改进人大信访工作，推动群众反映问题有效解决。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县人民代表大会常务委员会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县人民代表大会常务委员会2020年年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），超编16人，超编原因为领导达龄改非后补充新任领导。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县人民代表大会常务委员会2020年年度收入合计905.62万元。其中：财政拨款收入905.62万元，占总收入的100%；与上年对比增加45.40万元，增长5.28%，增长主要原因是在职人员和退休人员分别增加1人，缴纳以前年度欠缴的养老保险和住房公积金。
二、支出决算情况说明
富源县人民代表大会常务委员会2020年年度支出合计935.89万元。其中：基本支出935.89万元，占总支出的100%。与上年对比增支75.67万元,增长8.8%。主要原因是人员增加（在职人员和退休人员分别增加1人）和补缴以前年度养老保险和住房公积金。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障人大机关正常运转的日常支出935.89万元。与上年对比增支75.67万元,增长8.8%，主要原因是人员增加（在职人员和退休人员分别增加1人）。和补缴以前年度养老保险和住房公积金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出754.83万元，占基本支出的80.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费181.06万元，占基本支出的19.35%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障人大机关、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少48.20万元，下降100%，主要原因为没有安排项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出905.89万元,占本年支出合计的96.79%。与上年对比增加45.67万元，增长5.31%，主要原因是人员增加（在职人员和退休人员分别增加1人）和补缴以前年度养老保险和住房公积金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出675.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.56%。主要用于人员工资及机关运转经费、人民代表大会的召开、县级人大常委会会议，县级人大代表的活动，无固定收入代表的补助；
2.社会保障和就业（类）支出136.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出15.11%。主要用于退休人员生活补贴、职工养老保险缴费、职工职业年金缴费、遗嘱人员生活补助、死亡抚恤金等。
3.卫生健康（类）支出33.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于职工医疗保险缴费、职工工伤保险缴费等。
4.住房保障支出59.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.44万元，支出决算为10.42万元，完成预算的83.76%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.68万元，完成预算的82.67%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的89.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.68万元，下降39.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少6.68万元，下降39.06%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少（主要为公务用车运行维护费）的主要原因为本年的脱贫攻坚进入巩固提升阶段，车辆使用相对减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.68万元，占83.30%；公务接待费支出1.74万元，占16.70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.68万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人大机关工作人员公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.74万元。其中：
国内接待费支出1.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇人大主席团汇报工作，上级人大监督检查往来业务等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县人民代表大会常务委员会202-年机关运行经费支出151.06万元，与上年对比减少106.62万元，下降41.38%，主要原因为本年的脱贫攻坚进入巩固提升阶段，车辆使用相对减少。县级财政运转困难，部分经费无法保障等。部门机关运行经费主要用于人大机关工作运行经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，富源县人民代表大会常务委员会资产总额315.02万元，其中，流动资产59.56万元，固定资产238.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少17.04万元，其中流动资产减少31.49万元、固定资产增加14.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值5.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，富源县人民代表大会常务委员会政府采购支出总额10.02万元，其中：政府采购货物支出10.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.02万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
富源县人民代表大会常务委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
富源县人民代表大会常务委员会不涉及专用名词。
监督索引号53032506010101111