监督索引号53032510031601000
富源县人力资源和社会保障局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全县人力资源和社会保障政策规定草案,并负责组织实施和监督检查。
2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，落实相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息、休假和假期制度，落实禁止使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、 继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员到富源（回国）工作或定居政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
9.会同有关部门拟定全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，会同有关部门做好处级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的国家级表彰奖励活动。
10.落实事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.承办县委管理的部分领导人员的行政任免手续。
13.负责全县人力资源和社会保障领域的对外交流合作。
14.负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信息系统；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责全县政府口事业单位干部职工档案管理工作。
15.完成曲靖市人力资源和社会保障局、县委和县政府交办的其他任务。
16.与其他部门的职责分工。
与县教育体育局的有关职责分工：高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头贯彻落实；结合富源实际，会同县教育体育局等部门拟定县属大中专毕业生离校前的就业指导和服务 工作，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。
与职业卫生监管与县卫生健康局、县应急管理局、县总 工会的职责分工：县人力资源和社会保障局负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签订劳动合同；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，我单位在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕人才强县工作目标，完善社会保障体系建设。重点围绕全县就业和再就业、维护劳动者合法权益、农民工工资催缴、城乡居民社会保险实施、企业退休人员社会化管理服务、人才培训、专业技术人员岗位设置、聘用合同管理、整体性人才开发、大中专毕业生就业、选聘高校毕业生到村任职、大中专毕业生就业见习、事业单位绩效工资等方面工作，为我县人才强县、维护社会稳定提供有力的保障。
1.着力稳增长，就业创业工作扎实推进。按照“促进就业、创业引领”的思路，坚持就业优先战略和积极的就业政策，促进劳动者就业创业，实现更加充分更高质量的就业，全力确保就业形势日趋向好。
2.着力惠民生，社会保障水平稳步提升。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，坚持“病有所医、老有所养、弱有所扶”这一目标，加快推进改革步伐，全面建成“覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续”的多层次社会保障体系。
3.着力强素质，人事人才管理日趋规范。深入贯彻落实“人才兴县、人才强县”战略，不断改进和创新人才工作，努力建设高素质的人才队伍和机关事业单位干部队伍，为全县经济社会发展提供坚强有力的人才支撑和智力支持。
4.着力防风险，全力构建和谐劳动关系。建立健全劳动关系协商协调机制，进一步推进集体协商和集体合同制度建设，完善协调劳动关系三方机制，深入开展和谐劳动关系创建活动，促进劳动关系共建共享共治。
5.着力助脱贫，行业扶贫工作强势推进。聚焦脱贫攻坚主题，立足部门职能职责，建立行业扶贫“主要领导牵头抓总、副科级以上领导承包乡镇”的工作机制，强势推进就业扶贫、社会保险扶贫、医保支持健康扶贫和部门承包农户扶贫工作。
6.着力树形象，深入推进全面从严治党。深入学习贯彻党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”。坚持全面从严治党，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和廉政建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面执行党的政治生活若干准则，加强党组织建设和党员教育管理，全面推进党建工作标准化建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入县人社局2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。分别是：
1.富源县人力资源和社会保障局
2.富源县劳动就业服务中心
3.富源县社会保险管理服务中心
4.富源县人才服务中心
5.富源县劳动保障监察大队
6.富源县城乡居民社会养老保险局
7.富源县劳动人事争议仲裁院
8.富源县人社局考试中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县人社局2020年末实有人员编制98人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制68人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员57人（含参公管理事业人员30人）。
离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年部门决算总收入8550.12万元，其中部门财政拨款收入8550.12万元，占总收入的100%。总收入与上年相比增加772.78万元，增幅为9.94%，比上年增加的主要原因是原有部分就业专项资金没有通过就业基金专户核算，而是通过县人社局经费户核算。
二、支出决算情况说明
富源县人力资源和社会保障局2020年度支出合计8550.12万元。其中：基本支出6813.89万元，占总支出的79.69%；项目支出1736.23万元，占总支出的20.31%。总支出与上年相比增加731.74万元，增幅为9.36%，比上年增加的主要原因：一是本年补缴2019年度住房公积金导致住房公积金支出增加，二是本年度财政代列创业担保贷款贴息资金比上年大幅增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障富源县人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6813.89万元。与上年对比增加76.08万元，增长1.13%，主要原因是本年度补缴2019年度欠缴住房公积金60余万元。其中：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、全县行政事业单位退休人员统筹外养老金、就业补助资金支出等人员经费支出6547.76万元，占基本支出的96.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出266.12万元，占基本支出的3.91% 。
（二）项目支出情况
2020年度县人社局项目支出1736.23万元，比上年增加655.66万元，增长60.68%，主要原因是财政代列普惠金融发展支出（创业担保贷款贴息）比上年大幅增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.就业扶贫车间奖补专项资金支出30.7万元，主要用于对吸纳建档立卡贫困劳动力的扶贫工厂车间、农民合作社给予吸纳就业奖补，鼓励本地用人单位吸纳建档立卡贫困劳动力就业，项目资金共40万元，2020年支付30.7万元，惠及13户企业307名建档立卡贫困劳动力，支付到位率77%，剩余资金9.3万元于2021年5月拨付到位；
2.创业担保贷款贴息支出1696.71万元，属于财政代列支出，主要用于对发放创业担保贷款的金融机构给予贴息，2020年共发放创业担保贷款10155万元，扶持668人创业，完成年度目标任务的100.6%；
3.老旧小区改造支出6.83万元，工程项目已经完成，款项支付到位；
4.国有企业退休人员社会化管理补助支出2万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作经费补助，不断提高管理水平和服务质量。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县人社局2020年度一般公共预算财政拨款支出8548.12万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加了729.74万元，增幅为9.33%。比上年增加的主要原因是本年度财政代列普惠金融发展支出比上年增加616.14万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加147.12万元等原因所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1112.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13%，主要用于县人社局在职在编职工工资福利支出和日常公用支出。
2.社会保障和就业（类）支出5251.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.43%，主要用于支付全县行政事业单位统筹外养老金、 企业职工及农村劳动力职业技能培训补贴、单位吸纳及灵活就业人员社会保险补贴、乡村公益性岗位补贴及城镇公益性岗位补贴等就业补助支出。
3.卫生健康（类）支出64.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于本单位职工医疗保险费缴费支出。
4.节能环保（类）支出95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%，主要用于对受疫情影响的工业企业上下游企业给予稳定岗位补贴，增强企业抗风险能力。
5.农林水（类）支出1922.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.49%，主要用于创业担保贷款贴息、建档立卡贫困劳动力职业技能培训、建档立卡贫困劳动力外出务工奖补等支出。
6.住房保障（类）支出102.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，主要用于住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县人社局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为15.58万元，完成预算的91.65%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算数7万元，决算数5.75万元，完成预算的82.14%；公务接待费支出预算数10万元，决算数9.83万元，完成预算的98.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出取得实效。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.28万元，减幅为21.55 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化;公务接待费支出减少0.22万元，减幅为2.19 %；公务用车运行维护费支出减少4.06元，减幅为41.39%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出规模取得实效。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是本年度公务用车修理费比上年减少；公务接待费支出决算比上年度减少的原因是本年度严格控制公务接待频次，本年度公务接待批次比上年减少。”
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，占36.91%；公务接待费支出9.83万元，占63.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.75万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人力资源和社会保障部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9.83万元。其中：
国内接待费支出9.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理人力资源和社会保障各项工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
县人社局2020年机关运行经费支出266.12万元，与上年对比减少了747.64万元,减幅为73.75%，减少的主要原因是就业专项资金培训费和会议费减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行的经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，县人社局资产总额2547.86万元（固定资产及无形资产按原值计算），其中，流动资产619.06万元，固定资产485.65万元，在建工程1437万元，无形资产6.15万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，资产总额减少171.66万元，其中：固定资产增加0.4万元，流动资产减少189.06万元，在建工程增加17万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0方米，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额50.61万元，其中：政府采购货物支出50.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
县人社局2020年代列资金收入1939.71万元，代列资金支出1939.71万元，其中：基本支出180万元（退休费），项目支出1759.71万元（其他扶贫支出-基础设施建设-公路基础设施建设资金63万元，创业担保贷款贴息1876.71万元），代列资金收支结余为0
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032510031601111