监督索引号53032506021101000
富源县委宣传部2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：
1.围绕全党全国工作大局，遵循宣传思想工作的方针，认真及时全面准确地宣传贯彻中央的路线、方针、政策和省、市、县委的重大决策，团结鼓劲，服务于经济建设。
2.指导、协调、联系意识形态各部门的工作。
3.指导和担负全县理论学习、理论宣传工作。
4.负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。
5.负责全县对外宣传工作的综合、管理、协调、指导、把关、监督。
6.规划和部署全县的思想政治工作任务和精神文明建设工作。
7.履行有关干部管理职能。会同县委组织部负责县直意识形态部门领导干部的调整、配备和领导班子建设工作；对各乡镇宣传委员（干事）的任免提出意见；负责组织新闻专业技术人员职称评定申报、且事业单位政工人员的职称评定工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.抓落实、重监管，牢牢掌握意识形态工作主动权
一是压实意识形态工作责任;二是管好意识形态阵地;三是建好意识形态工作队伍。
2.抓载体、重质量，理论武装扎实推进
一是抓好县委理论学习中心组集中学习；二是抓实全县党员干部理论学习；三是深入开展主题宣讲。
3.抓舆情、重引导，社会舆论安全平稳
一是宣传引导阵地更强；二是对外宣传再上台阶；三是舆情处置水平更高。
4.抓示范、重引领，精神文明建设不断加强
一是社会主义核心价值观广泛弘扬；二是未成年人思想道德建设扎实推进；三是文明创建工作不断深化；四是志愿服务活动持续开展；五是精神文明教育助力疫情防控成效明显。
5.抓项目、重谋划，城乡文化繁荣发展
一是文化事业发展快速；二是文化产业逐步壮大；三是文化生活日益丰富。
6.抓作风、重学习，干部队伍素质不断提升
一是以组织生活为抓手，增强政治理论学习；二是以四力建设为抓手，强化宣传队伍管理；三是以“挂包帮、转走访”为抓手，抓实脱贫攻坚工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县委宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即富源县委宣传部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县委宣传部2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编车辆为机构改革电影管理站划入1辆车，因事业单位车改未完成，划入车辆没有核定编制。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县委宣传部2020年度收入合计729.37万元。其中：财政拨款收入716.37万元，占总收入的98.22%；其他收入13万元，占总收入的1.78%。比上年增加56.86万元，增加8.45%，变动原因为华夏影院及新世纪影城相关补助经费由宣传部划转。
二、支出决算情况说明
富源县委宣传部2020年度支出合计718.58万元。其中：基本支出585.08万元，占总支出的81.42%；项目支出133.5万元，占总支出的18.58%。与上年对比增加19.49万元，比上年增加2.79%，变动原因为全县党报党刊征订由财政拨付，宣传部统一支付。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障富源县委宣传部机关正常运转的日常支出585.08万元。与上年对比增加187.42万元，增加47.13%，主要原因为我单位补缴以前年度欠缴基本养老保险、医疗保险、住房公积金的单位部分，导致人员经费支出与上年相比增幅较大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出374.69万元，占基本支出的64.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210.39万元，占基本支出的35.96%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障宣传部机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133.5万元。与上年对比增加77.7万元，增长139.25%，主要原因为：华夏影院及新世纪影城相关补助经费由宣传部划转。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.华夏影院建设补助资金50万元，主要是完成影院建设及投入使用，提高社会满意度；
2.新世纪影城建设补助资金20万元，主要是完成影院建设及投入使用，提高社会满意度；
3.华夏影院完成电影放映任务补助及加入人民院线补助13.5万元，主要保障人民院线运行及完成放映任务数；
4.民间博物馆建设补助资金50万元，主要是完成民间博物馆建设，增加大众对红军长征的认知度。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出715.43万元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比增加16.34万元，增长2.34%，主要原因为：党报订阅由宣传部统一支付经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出527.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.76%，主要用于人员经费支出及日常办公经费基本支出。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于电影公司影院建设补助。
3.社会保障和就业（类）支出57.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于退休人员补助、退休人员死亡抚恤金、缴纳机关事业单位养老保险及单位职工职业年金。
4.卫生健康（类）支出25.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于医疗卫生支出。
5.住房保障（类）支出34.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.17万元，支出决算为2.35万元，完成预算的56.35%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的57.14%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的52.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为财政紧张经费未支付。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.52万元，下降78.38%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算相符；公务用车购置及运行费支出决算减少2.21万元，下降52.49%；公务接待费支出决算减少6.31万元，下降94.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为财政紧张经费未支付。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，占85.11%；公务接待费支出0.35万元，占14.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传部（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.35万元。其中：
国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传部接待省市媒体记者发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宣传部部门2020年机关运行经费支出208.24万元，与上年对比减少185.11万元，下降47.06%，主要原因为：财政紧张大部分经费未支付。部门机关运行经费主要用于机关日常保运转开支。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，宣传部门资产总额169.37万元，其中，流动资产27.78万元，固定资产141.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加12.38万元，其中流动资产增加12.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
富源县委宣传部2020年度无部门政府采购。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。
监督索引号53032506021101111
附件：富源县委宣传部2020年度决算公开表