富源县大河镇2020年度部门决算
- 富源县大河镇
- 015158708/2021-03264
- 2021-09-09 09:57
富源县大河镇2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
大河镇党委政府主要工作职责：
镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年是充满挑战的一年，也是大河镇发展进程中极其艰辛、极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情使得经济形势更加严峻、发展任务更加艰巨。这一年，大河镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“科学发展、富民强镇”总体目标，团结和带领全镇广大干部群众，
勠力同心
、砥砺前行，镇域经济和社会发展呈现出崭新局面。农业结构持续优化升级。粮经产业规模不断壮大，粮食播种面积9.075万亩，总产量3.34万吨；推广13项重点农业科技措施35.12万亩，农机作业配套综合技术完成4.2万亩，特色作物种植3.72万亩，起铺黄桃基地新增黄桃种植500亩，种植花椒2000余亩、柿子200余亩，种植烤烟4000亩，实现产值1652.3万元；软籽石榴、茶叶、中药材等特色经作产业成效明显。工业产业转型提质。紧紧抓住国家煤炭产业转型升级和云南省推动煤炭产业高质量发展的有利契机，有序推进辖区内地方煤矿整合重组，着力提高机械化、智能化、自动化、信息化、标准化水平。商贸产业集群迅速壮大。全年新办个体工商户272户，大力推进电子商务进农村，完成电商人才培训600余人次，有效推动了优质农产品与电子商务融合发展。基础设施更加完善。安全饮水保障持续巩固。投资96.28万元，新建饮水工程2件，完成竹箐水库管养维护，饮水管护机制不断健全。教育事业全面进步。教学基础设施不断完善，全年累计投资1250余万元，完成4所学校校舍及22所小学厕所改建工程。多渠道持续开展系列教研活动，教师培训全覆盖，被表彰为市级“优秀教师”2人，县级“先进集体”4个，“名校长”2人，“名班主任”4人，“名教师”12人，教育教学质量稳步提升。小学六年级抽考平均分较上年提高7.93分；中考平均分较上年提高36.07分，普高升学率同比上升8.5个百分点。义务教育迈向了更高质量的均衡。卫计事业健康发展。着力提高公共卫生服务水平，完成4次乡村医生全员业务培训；实施居民建档管理，全镇居民建档率达100%；广泛开展全民健康教育，居民健康素养不断提高；实施儿童、孕产妇、65岁以上老年人健康管理，1.1万余特殊人群健康状况得到持续跟踪；传染病防控扎实有效，全年累计免费接种疫苗6万余针次，全镇无重大传染病发生与流行；无偿献血、公共卫生服务、义诊、家庭医生签约、医疗服务、除“四害”等工作成效明显，全年医疗业务收入突破1000万元，全面完成离岗乡村医生生活补贴发放工作。社会保障更加健全。从严落实精准施保，准确把握“应保尽保、应退尽退”和“两线合一”要求，低保对象动态管理实现常态化、制度化、精准化，2020年取消农村低保432户658人、取消城市低保24户24人，取消特困供养人员8人，新增低保95户145人，对568户建档立卡贫困户1005人进行了兜底保，障精准发放低保、特困供养、孤儿补助、临时救助、残疾人“两补”等各类民生资金2273.12万元；全面完成2020年城乡居民医保筹资任务，8.18万人参保，其中财政代缴1.8万人146万元。城乡居民门诊就诊15.6万人次，医保报销302.6万元，住院2.1万人次，报销金额达6725万元，申报医疗救助及政策兜底保障补助255人次，报销83万元，有效降低了群众就医负担；3.93万适龄人口缴纳城乡居民养老保险，发放养老保险金1134万元；就业再就业工作全面推进，组织转移就业7批次3.73万人，新开发农村公益性岗位48个，乡村公益性岗位续签合同505人，开展建档立卡技能培训28期1196人；深入开展拖欠农民工工资专项清理整治行动，全年为165名农民工追回工资19.9万元，完成劳动执法年审49户，劳动者合法权益得到有效维护。殡葬改革成效显著。不折不扣执行殡葬改革制度，全年辖区内死亡人员100%实行了火化，几千年的丧葬习俗得到彻底扭转，文明丧葬、节俭办事蔚然成风。脱贫攻坚全面胜利。我们坚持以脱贫攻坚工作统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁三保障”，全面落实挂牌督战作战，接连发起百日总攻、百日提升、百日收官专项行动，剩余未脱贫的49户172名贫困群众全部脱贫，至此，全镇3368户14267人在现行标准下实现了稳定脱贫，全镇范围内消除了绝对贫困。脱贫成效持续巩固，脱贫成色不断提升，高质量通过国家普查及省、市成效考核。强化举措，抓实扶贫产业，2020年全镇投入产业发展资金2949万元，累计带动建档立卡贫困户2199户增收，全镇一半以上村集体经济收入达50万元以上。农村人居环境持续改善。着力推进各级环保督察问题整改。进一步巩固农村生活垃圾治理成果，深入推进农村生活污水治理，着力提升村容村貌。河（湖）长制得到深入落实，水环境持续好转。“7个专项行动”开展有力。全年累计投入资金200余万元用于“7个专项行动”，清理河道8千余米，清理垃圾1.3万余吨，建设标准化洗手设施180余套，划定集镇规范停车位300余个，新建收费停车场3000余平方米，建成集镇排污管网4.1千米。同时，净餐馆、常消毒、众参与等专项行动均有序开展，提升人居环境长效机制得到深入落实，全镇人居环境持续改善。“厕所革命”高效完成。2020年改扩建公厕11座、改造农村无害化卫生户厕1500座，改建任务完成率、建档率均达100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市富源县大河镇2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.富源县大河镇人民政府
2.富源县财政局大河财政所
3.富源县大河镇农业综合服务中心
4.富源县大河镇国土和村镇规划建设服务中心
5.富源县大河镇社会保障服务中心
6.富源县大河镇文化广播电视服务中心
7.富源县大河镇应急救援服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市富源县大河镇2020年末实有人员编制100人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆19辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市富源县大河镇2020年度收入合计5,814.09万元。其中：财政拨款收入5,814.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3430.23万元，增长143.89%，主要原因为：乡村振兴工作的开展，修建基础设施，如：户厕改造资金、村民小组活动场所建设、小型水库维修管养项目资金、民族团结示范镇建设资金等。
二、支出决算情况说明
曲靖市富源县大河镇2020年度支出合计5,822.98万元。其中：基本支出2,966.22万元，占总支出的50.94%；项目支出2,856.77万元，占总支出的49.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加3393.33万元，增长139.66%，主要原因为：2020年项目支出比2019年大幅增加，导致2020年总支出增长较大。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市富源县大河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,966.22万元。与上年对比增加719.38万元，增长32%，主要原因为：一是工资性费用增长，二是乡村振兴工作开展，日常业务增加，导致日常公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,333.28万元，占基本支出的78.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632.94万元，占基本支出的21.34%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市富源县大河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,856.77万元。与上年对比增加2673.96万元，增长1462.7%，主要原因为：2019年财力紧张，主要用于“三保”支出。2020年由于乡村振兴工作大力开展，项目进度加快，资金使用力度加大。项目支出主要用于户厕改造、民族团结示范建设、人居环境提升、产业发展、文化体育设施建设等的开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市富源县大河镇2020年度一般公共预算财政拨款支出5,822.98万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加3443.33万元，增长144.7%，主要原因为：2019年财力紧张，主要用于“三保”支出。2020年由于乡村振兴工作大力开展，项目进度加快，资金使用力度加大。项目支出主要用于户厕改造、民族团结示范建设、人居环境提升、产业发展、文化体育设施建设等的开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出631.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于政府人大党委等部门的工资及日常公用经费；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出3.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于财政部门日常公用经费。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于科普活动经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出119.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于文化体育设施建设、文化广播电视服务中心人员工资及日常公用经费。
8.社会保障和就业（类）支出526.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于缴纳养老保险、各单位退休人员工资、社会保障服务中心人员工资及日常公用经费。
9.卫生健康（类）支出86.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于缴纳各单位医疗保险。
10.节能环保（类）支出59.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于环保办人员工资及日常公用经费。
11.城乡社区（类）支出89.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于村建办人员工资及日常公用经费。
12.农林水（类）支出3,449.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.23%。主要用于农业综合服务中心人员工资及日常公用经费。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出298.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于国土资源执法队的人员工资及日常公用经费。
19.住房保障（类）支出484.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于缴纳各单位人员的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出65.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于应急救援服务中心的人员工资及日常公用经费；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市富源县大河镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.94万元，支出决算为39.11万元，完成预算的135.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.88万元，完成预算的236.95%；公务接待费支出决算为14.23万元，完成预算的77.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车购置及运行费预算数是按照政府编制车辆数为依据填列，而实际除大河镇人民政府还有其下属事业单位的公务用车支出，其次是部分公务用车修理费为滚存结账所致。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是财政紧张、厉行节约,其中：公务用车购置及运行费支出决算与去年持平原因是财政紧张、厉行节约；公务接待费支出决算与去年持平的原因是作风转变、坚持厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.88万元，占63.62%；公务接待费支出14.23万元，占36.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出24.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14.23万元。其中：
国内接待费支出14.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待395批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县大河镇机关、下属事业单位等机构接待上级单位等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市富源县大河镇2020年机关运行经费支出177.64万元，与上年对比减少16.01万元，下降8.27%，主要原因为：财力紧张，厉行节约，作风转变。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市富源县大河镇资产总额3385.01万元，其中，流动资产1065.96万元，固定资产2214.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产104.08万元，其他资产381.2万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少146.17万元，其中流动资产减少81.88万元、固定资产增加3.89万元、对外投资及有价证券减少0万元、在建工程减少0万元，无形资产减少0万元、其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.41万元；报废报损资产11项，账面原值7.82万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋321.2平方米，账面原值32.61万元，实现资产使用收入3.59万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额129.86万元，其中：政府采购货物支出129.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
公用经费：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况， 一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。它们都纳入专项经费管理范畴。
一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。