富源县营上镇部门2020年度部门决算

  • 富源县营上镇人民政府
  • 015158708/2021-03201
  • 2021-09-08 17:09

曲靖市富源县营上镇部门2020年度部门决算


目录


第一部分 曲靖市富源县营上镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释








第一部分 曲靖市富源县营上镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇党委职责:宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。领导镇政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题,由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众,经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。领导本镇的三个文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件,迅速反应、及时处置,并立即向上级党委报告情况。

镇政府职责:执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,我镇主要完成以下重点工作:

1、坚持人民至上、生命至上,迅速打响疫情防控阻击战,人民健康更加有保障;2、克服重重困难,坚定不移抓重点稳增长,经济运行更加稳健;3、保持战略定力,千方百计调结构促升级,产业支撑更加有力;4、拿出绣花功夫,毫不松懈齐攻坚打硬仗,脱贫成效更加巩固;5、持之以恒提品质,坚持发展与环境并行,城乡面貌更加美丽;6、坚持民生为本,用心用力谋福祉惠民生,人民生活更加幸福;7、坚持服务与维稳并举,一抓到底创平安,社会环境更加和谐;8、牢记服务宗旨,全面从严正作风树形象,自身建设更加过硬;9、夯实基础设施建设;巩固提升脱贫攻坚,切实保障民生工程;10、大力加强安全生产,促进社会和谐稳定,狠抓政府自身建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市富源县营上镇部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.行政单位:富源县营上镇人民政府;

2.参公管理事业单位:富源县财政局营上财政所;

3.其他事业单位:富源县营上镇农业农村综合服务中心、富源县营上镇文化广播电视服务中心、富源县营上镇国土和村镇规划建设服务中心、富源县营上镇社会保障服务中心、富源县营上镇应急救援服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市富源县营上镇部门2020年末实有人员编制101人。其中:行政人员31人(含行政工勤编制0人),事业编制70人(含参公管理事业编制9人);年末实有在职人员91人,其中:在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员0人),在职在编实有事业人员60人(含参公管理事业人员0人),在职不在编人员1人。

离退休人员25人。其中:离休0人,退休25人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。


第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市富源县营上镇部门2020年度收入合计4,883.53万元。其中:财政拨款收入4,883.53万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。同比上年增加2418.46万元,增加101.93%,收入增加是因为社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出和农林水支出财政拨款收入增加和非财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市富源县营上镇部门2020年度支出合计5,087.21万元。其中:基本支出3,006.48万元,占总支出的59.1%;项目支出2,080.73万元,占总支出的40.9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。较上年相比,总支出增加2777.23万元,同比增加120.23 %,主要是因为2020年退耕还林及森林管护支出增加,所以节能环保支出增加;2020年发放草原生态补贴及“厕所革命”资金、森林生态效益资金和草原防灾减灾等资金导致农林水支出增加;增加了住房保障的支出:灾害防治及应急管理支出增加了采煤沉陷区地质灾害治理经费。具体2019年和2020年按科目进行收支对比图表如下:

功能分类

2020收入

2020年支出

2019收入

2019年支出

收入对比增减

支出对比增减

收入同比增减率(%)

支出同比增减率(%)

一般公共服务支出

587.97

589.85

572.27

614.87

15.7

-25.02

2.74%

-4.07%

公共安全

7.36

7.36

4.8

4.8

2.56

2.56

53.33%

53.33%

文化体育与传媒支出

71.16

88.47

70.2

75.17

0.96

13.3

1.37%

17.69%

社会保障和就业支出

529.59

578.56

213.01

155.62

316.58

422.94

148.62%

271.78%

卫生健康支出

86.04

86.34

74.61

75.74

11.43

10.6

15.32%

14.00%

节能环保支出

137.74

137.74

13.85

13.88

123.89

123.86

894.51%

892.36%

城乡社区支出

200.88

204.92

399.15

365.15

-198.27

-160.23

-49.67%

-43.88%

农林水支出

2478.44

2583.52

751.83

648.74

1726.61

1934.78

229.65%

298.24%

交通运输支出

2.88

21.63

21.63

20.28

-18.75

1.35

-86.69%

6.66%

资源勘探信息等支出

0

0

54.67

54.67

-54.67

-54.67

-100.00%

-100.00%

国土海洋气象等支出

207.15

214.49

172.41

211.03

34.74

3.46

20.15%

1.64%

住房保障支出

373.4

373.4

15.36

15.36

358.04

358.04

2330.99%

2330.99%

灾害防治及应急管理支出

200.93

200.93

54.67

54.67

146.26

146.26

267.53%

100.00%

合计

4883.54

5087.21

2418.46

2309.98

2465.08

2777.23

101.93%

120.23%


(一)基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市富源县营上镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,006.48万元。较上年增加1101.76万元,同比增加58%,主要是因为2020年我县财政持续困难,力保人员工资、脱贫攻坚项目款及民生资金,导致所有预算项目在执行过程中都调增。机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,317.17万元,占基本支出的77.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费689.31万元,占基本支出的22.93%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市富源县营上镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,080.73万元。较上年增加1680.15万元,同比增加419.43%,具体项目开支及开展工作详细情况见下表:

支出功能分类科目编码

合计

2080.73

2079903

富财教〔2018〕15号海丹牛白海小广场建设

16.87

2079999

富财教〔2020〕47号基层综合文化中心示范点建设资金

4

2079999

富财教〔2017〕3号2016年农村文化建设专项资金

0.45

2082201

富财建〔2020〕21号中央水库移民后期扶持资金

1.38

2110501

富财资环〔2020〕20号2017年天然商品林停伐项目资金

1.02

2110605

富财资环〔2020〕11号2015年新一轮退耕还林项目资金

94.4

2110605

富财资环〔2020〕12号2019年退耕还林完善政策补助资金

24.87

2120199

富财建〔2018〕21号营上村委会道路建设补助资金

3.21

2130126

富财农〔2020〕21号农村“厕所革命”补助资金

119.2

2130135

富财农〔2020〕19号2020年草原生态保护补助资金

10.22

2130209

富财资环〔2020〕13号中央森林生态效益补偿金

25.44

2130209

富财资环〔2020〕14号省级森林生态效益补偿金

1.67

2130299

富财资环〔2020〕21号2018年天然商品林停伐项目资金

1.54

2130299

富财资环〔2020〕22号2019年天然商品林停伐项目资金

1.98

2130299

富财资环〔2020〕23号2020年天然商品林停伐项目资金

1.98

2130504

富财整合〔2020〕14号安全饮水巩固提升项目资金

93

2130505

富财农〔2020〕13号2020年上海对口帮扶富源县产业扶贫发展专项资金

184.6

2130505

富财整合〔2020〕18号2020年第一批产业发展项目资金

720

2130505

富财整合〔2020〕25号2020年第二批产业发展项目专项资金

212

2130599

富财农〔2020〕22号2020年上海市对口帮扶富源县乡村公益性岗位安置补助资金

58.2

2130599

富财整合〔2020〕33号2019-2020学年“雨露计划”项目补助资金

45.6

2130705

富财行〔2017〕16号芋头田大岩头活动场所建设款

2

2130799

富财整合〔2020〕15号第一批农村人居环境提升项目资金

126

2210105

富财整合〔2020〕5号2020年农村危房改造专项资金

197.93

2240601

富财资环附〔2020〕25号2020年牛白海地质灾害搬迁工程补助

33.17

2240699

富财预〔2020〕4号采煤沉陷区地质灾害治理经费

100


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市富源县营上镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,914.63万元,占本年支出合计的96.61%。与上年相比增加2729.56万元,同比增长125%,主要是因本年度增加了住房保障、基本养老保险及项目支出,导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出589.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出。

2.公共安全(类)支出7.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于主要用于征兵工作、国防宣传教育工作等。

3.文化旅游体育与传媒(类)支出88.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于文化、体育、广播影视等方面支出。

4.社会保障和就业(类)支出528.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、死亡抚恤等。

5.卫生健康(类)支出86.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于医疗保险缴费及提供医疗与预防保护服务等支出。

6.节能环保(类)支出137.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于环境保护管理事务支出。

7.城乡社区(类)支出204.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。

8.农林水(类)支出2,481.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.49%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、村级事务管理支出等。

9.交通运输(类)支出2.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于农村公路管理人员支出。

10.自然资源海洋气象等(类)支出214.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于国土资源管理、保护,监测等方面支出。

11.住房保障(类)支出373.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于住房公积金支出。

12.灾害防治及应急管理(类)支出200.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于安全生产监管支出。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市富源县营上镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.97万元,支出决算为34.97万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.29万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为24.68万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政持续困难并且严格控制“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.5万元,增长79.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.8万元,增长87.43%;公务接待费支出决算增加10.7万元,增长76.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年资金紧张,本年度支付以前年度公务用车运行维护费,以及本年开展经济普查,人口普查,脱贫攻坚普查、疫情防控、爱国卫生专项行动等工作任务繁重,接待各级检查批次、人数、出差下乡人次增多等原因导致本年度“三公经费”较上年增加多,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加原因是上年资金紧张,本年度支付以前年度公务用车运行维护费,本年开展经济普查,人口普查,脱贫攻坚普查、疫情防控、爱国卫生专项行动等工作任务繁重,为切实做好各项工作,下乡检查批次增多所导致;公务接待费支出决算增加原因是本年开展经济普查,人口普查,脱贫攻坚普查、疫情防控、爱国卫生专项行动等工作,接待各级检查批次、人数增加导致。

三公经费2020年与2019年对比柱形图如下:


(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.29万元,占29.43%;公务接待费支出24.68万元,占70.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.29万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障全镇工作正常运转产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.公务接待费支出24.6万元。其中:

国内接待费支出24.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待740批次(其中:外事接待0批次),接待人次4946人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展经济普查,人口普查、脱贫攻坚普查、疫情防控、爱国卫生专项行动等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源县营上镇部门2020年机关运行经费支出164.79万元,与上年对比增加69.58万元,增长73.08%,主要原因为本年资金主要用于开展脱贫攻坚普查、经济普查、人口普查、疫情防控等工作,部门机关运行经费主要用机关单位办公费、电费、水费、会议费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等日常公用经费支出。


二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,曲靖市富源县营上镇资产总额7427.08万元,其中,流动资产1689.72万元,固定资产2209.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程3528.00万元,无形资产0.0002万元,其他资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比,本年资产总额减少365.87万元,其中流动资产减少279.64万元、固定资产减少91.21万元、对外投资及有价证券增加0万元、在建工程增加0万元,无形资产增加0万元、其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋500平方米,账面原值120万元,实现资产使用收入22.24万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2.91万元,其中:政府采购货物支出2.91万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.73万元,占政府采购支出总额的93.81%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表11—附表13)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、对个人和家庭的补助,反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助资金。


8、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

9、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

11、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


附件:富源县营上镇2020年度部门决算公开表格