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目录
第一部分富源县发展和改革局2021年部门预算编制说明
第二部分富源县发展和改革局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分富源县发展和改革局2021年部门预算财政项目文本
富源县发展和改革局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹提出国民经济和社会发展主要目标；监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，规划重大建设项目和生产力布局；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订全县综合性产业政策和实施意见，推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出工作建议；贯彻落实国家和省的价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格、负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作等。
（二）机构设置情况
富源县发展和改革局内设办公室、国民经济综合科（加挂发展规划科、体制改革法规科）、固定资产投资科（加挂重点项目科、财政金融和信用建设科）、基础设施发展科（加挂地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科）、价格收费管理科（加挂价格调控监测科、成本调查监审科）等5个科室，下属公益性项目代建管理中心，为一类公益事业单位。
（三）重点工作概述
2021年富源县发展和改革局的重点工作主要是：一是持续抓好经济监测预警和规划编制工作。继续做好经济运行情况的监测分析，适时提出建议和措施为县委县政府决策提供参考；广泛调研认真分析，切实做好富源县2020年国民经济和社会发展计划执行情况和2021年计划的编制工作，切实抓好“十四五”规划的编制工作并对执行情况进行跟踪监督。二是持续抓好稳增长促投资工作。按照县委“五个一”工作指导要求，落实好固定资产投资和重点项目建设工作和曲靖市项目监管平台的调动工作，把握好国家产业政策和资金投向，持续抓好资金争取工作。三是持续抓好物价管理工作。切实维护人民群众的合法权益，继续抓好水、电、猪肉、粮食以及教育、卫生、农业物资等价格监管，加大对物价违法违规行为的监督检查力度，确保全县物价涨幅控制在合理区间，维护市场价格秩序。四是持续抓好各项改革工作。推进“放管服”改革，全面推进“一颗印章管审批”改革，实现“双随机、一公开”监管全覆盖，严格落实服务企业“三项制度”最大限度激发市场活力。五是持续抓好党风廉政建设工作。按照为民、务实、清廉的要求，认真落实中央八项规定和省市县“十项规定”，进一步加强党风廉政建设，班子成员带头，增强全局党员干部拒腐防变的能力。六是持续抓好基层调研工作，多到基层、到企业广泛开展调查研究，掌握真实情况。针对问题多方沟通协调，借智借力，提出有效措施，破解发展难题。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个（下属单位公益性项目代建管理中心未独立核算，由富源县发展和改革局统一编制）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。因2011年机构改革，事业单位编制缩减，导致6人超编制。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入655.78万元，其中：一般公共预算655.78万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年相比，部门财务总收入增加143.36万元，增长27.98%，增加的主要原因是本年增加富源县“十四五”规划编制专项经费和石漠化治理、固定资产投资工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入655.78万元，其中：本年收入655.78万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.78万元（本级财力655.78万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年相比，部门财政拨款收入增加166.73万元，增长34.09%，增加的主要原因是本年增加富源县“十四五”规划编制专项经费和石漠化治理、固定资产投资工作经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出655.78万元。财政拨款安排支出655.78万元，其中：基本支出449.09万元，与上年对比减少63.33万元，下降12.36%，因人员调出和退休、转隶减少，人员经费和公用经费随之减少，以及无上年结转结余资金支出；项目支出206.69万元，与上年对比增加206.69万元，增加的主要原因是本年增加富源县“十四五”规划编制专项经费和石漠化综合治理、固定资产投资工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行283.46万元，主要用于行政人员工资福利支出和日常公用经费支出；
一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务206.69万元，主要用于富源县“十四五”规划编制和石漠化综合治理、固定资产投资等工作支出；
一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行32.76万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用经费支出；
一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出2.38元，主要用于高铁站搬迁安置小区配套物业管理费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休21.6万元，用于发放退休人员增加的生活补助支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.67万元，用于在职人员基本养老保险缴费；
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.95万元，用于发放职工遗属生活困难补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.58万元，用于行政人员医疗保险缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1.18万元，用于事业人员医疗保险缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.41万元，用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.66万元，用于在职人员工伤保险等缴费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.43万元，用于在职人员缴交住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出392.32万元，其中：
工资福利支出—基本工资94.72万元（其中：基本支出94.72万元，项目支出0万元）；
工资福利支出—津贴补贴130.96万元（其中：基本支出130.96万元，项目支出0万元）；
工资福利支出—奖金7.63万元（其中：基本支出7.63万元，项目支出0万元）；
工资福利支出—绩效工资51.07万元（其中：基本支出51.07万元，项目支出0万元）；
工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费64.67万元（其中：基本支出64.67万元，项目支出0万元）；
工资福利支出—职工基本医疗保险缴费9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）；
工资福利支出—公务员医疗补助缴费8.41万元（其中：基本支出8.41万元，项目支出0万元）；
工资福利支出—其他社会保障缴费1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）；
工资福利支出—住房公积金23.43万元（其中：基本支出23.43万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出240.91万元，其中：
商品和服务支出—办公费119.89万元（其中：基本支出1万元，项目支出118.89万元）；
商品和服务支出—水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出—邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出—物业管理费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出—差旅费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出—培训费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出—公务接待费0.78万元（其中：基本支出78万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出—劳务费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出—委托业务费87.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出87.8万元）；
商品和服务支出—工会经费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出—福利费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出—公务用车运行维护费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出—其他交通费15.6万元（其中：基本支出15.6万元，项目支出0万元）。
3.对个人和家庭的补助22.55万元，其中：
对个人和家庭的补助—退休费21.6万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助—生活补助0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算财政拨款655.78万元，与上年对比增加166.73万元，增长34.09%。增加的主要原因是本年增加富源县“十四五”规划编制专项经费和石漠化治理、固定资产投资工作经费。
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县发展和改革局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县发展和改革局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县发展和改革局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年富源县发展和改革局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
富源县发展和改革局2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.57万元，较上年减少5.23万元，下降40.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县发展和改革局2021因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县发展和改革局2021年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少5.02万元，下降86.55%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次，比上年减少53批次500人次
减少的主要原因是：2020年有上年工作经费结转安排的公务接待费预算支出，2021年无上年结转结余资金，且2021年压缩“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是：按照上级控制“三公”经费的要求，在上年预算的基础上压缩公务用车运行维护费3%。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年我部门财政拨款预算项目2个，财政安排206.69万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。
十、其他公开信息
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。
6.行政运行：反映行政单位的基本支出。
7.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
10.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
15.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
16.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
17.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。
18.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县发展和改革局2021年机关运行经费安排34.22万元，其中本年预算安排34.22万元，与上年对比减少20.33万元，下降31.77%。减少的主要原因是：人员减少且压缩“三公”经费减少，增加搬迁安置小区物业管理费预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县发展和改革局2021年部门预算表
富源县发展和改革局2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
富源县国民经济和社会发展第十四个五年规划编制
二、立项依据
《富源县人民政府办公室关于做好全县“十四五”规划编制工作的通知》(富政办发〔2020〕36号)
三、项目实施单位
富源县“十四五”规划编制领导小组办公室（设在县发改局）
四、项目基本概况
贯彻落实国家和省、市关于“十四五”规划编制工作的相关要求，切实做好全县“十四五”规划编制工作。
五、项目实施内容
1.起草完成“十四五”规划基本思路
2.起草完成全县“十四五”规划纲要
3.建立富源县“十四五”规划重点项目库
六、资金安排情况
2021年预算资金106.89万元。
七、项目实施计划
2020年8月底前全县“十四五”专项规划初稿；2020年9月初形成富源县“十四五”规划项目库；2020年9月20日前完成“十四五”规划基本思路起草；2020年9月底前形成“十四五”发展思路框架；2020年10月完成“十四五”规划纲要初稿；2020年11月完善修改刚要初稿并进行论证，2020年12月20日前形成全县“十四五”规划纲要（草案）。2021年完成“十四五”规划纲要（草案）初稿广泛征求社会各界意见、委托第三方评审，按有关程序提交县人民代表大会审定后印发实施。
八、项目实施成效
明确2021—2025年富源县国民经济和社会发展的思路、基本原则、目标要求、主要任务、政策导向、战略重点等，为今后五年富源的发展描绘宏伟蓝图。