富源县市场监督管理局2021年部门预算

目录

第一部分 富源县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县市场监督管理局2021年部门预算财政项目文

富源县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略；拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和实施市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

12.负责统一管理计量工作。

13.负责统一管理标准化工作。

14.负责统一管理检验检测工作。

15.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工

作。

16.负责知识产权管理工作。完成市局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设机构十二个：办公室（财务科、组织人事科）、综合协调与考评科（政策法规科）、消费者权益保护科（市场监管举报投诉处理中心）、企业注册科（企业监督管理科、个体私营经济监督管理科）、市场规范管理科（网络商品交易监督管理科）、商标监督管理科（广告监督管理科）、质量管理科（产品质量监督科、食品生产监管科）、餐饮食品监管科、食品流通监管科（保健食品监管科）、药品生产流通监管科（医疗器械监管科、化妆品监管科）、标准化科（计量认证认可科）、特种设备安全监察科。核定行政编制29名。

派出机构12个：中安、胜境、后所、墨红、大河、营上、竹园、富村、老厂黄泥河、十八连山、古敢市场监督管理所。核行政编制60名。

下属单位：

1.富源县市场监督管理行政执法大队，核行政编制10名；

2.富源县综合检验检测中心，核事业编制4名；富源县食品药品稽查大队，核事业编制5名。

3.富源县个体私营经济和消费者协会办公室，核事业编制4名。

下属单位未独立编制预算，由富源县市场监督管理局统一编制。

（三）重点工作概述

做好食品药品安全监管工作;开展特种设备安全监察，做好安全生产工作和质量强县工作;继续深入推进商标品牌战略;做好标准化和计量工作;保持打击传销高压态势;开展各类专项整治，做好产品生产、商品流通的监管工作，维护公平公正市场秩序;加快建设完善企业信用信息公示系统，建立企业信用公示制度，保障企业信息公示工作顺利实施;加强消费维权机制建设，切实维护消费者合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;财政部分供养0人;特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制98人，事业编制11人。在职实有95人，其中：财政全供养95人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2208.15万元，其中：一般公共预算财政拨款2208.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比减少了89.63万元，下降4.23%，主要原因：在职人员同比减少5人，导致人员工资和工作经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2208.15万元，其中:本年收入2208.15万元元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2208.15万元（本级财力2208.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少89.63万元，下降4.23%，主要原因：在职人员与同比减少5人，导致人员工资和工作经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2208.15万元。财政拨款安排支出2208.15万元，其中，基本支出2128.15万元，与上年对比减少89.63万元，下降4.04%，主要原因：在职人员与同比减少5人，导致人员工资和工作经费预算减少;项目支出80万元,与上年对比增加80万元，主要原因，增加市场监管专项补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行1463.96万元，主要用于行政人员工资和单位公用经费。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行113.99万元，主要用于事业人员工资和公用经费。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务38.64万元，主要用于农村食品安全信息员补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休57.6万元，主要用于退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出297.12万元。主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出34.02万元。主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.83万元，主要用于遗嘱人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.18万元，主要用于缴行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.72万元，主要用于缴事业身份职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.88万元，主要用于缴职工公务员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.62万元，主要用于缴职工工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.59元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2128.15万元，具体情况如下：

工资福利支出-基本工资421.31万元。

工资福利支出-津贴补贴629.40万元。

工资福利支出-奖金60.85万元。

工资福利支出-绩效工资223.24万元。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费297.12万元。

工资福利支出-职业年金缴费34.02万元。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费44.90万元。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费31.88万元。

工资福利支出-其他社会保障缴费7.62万元。

工资福利支出-住房公积金107.59万元。

商品和服务支出-办公费3.80万元。

商品和服务支出-印刷费3.45万元。

商品和服务支出-水费1.00万元。

商品和服务支出-邮电费7.00万元。

商品和服务支出-差旅费2.00万元。

商品和服务支出-会议费2.00万元。

商品和服务支出-公务接待费9.00万元。

商品和服务支出-劳务费42.64万元。

商品和服务支出-委托业务费2.95万元。

商品和服务支出-工会经费8.00万元。

商品和服务支出-公务用车运行维护费47.53万元。

商品和服务支出-其他交通费72.42万元

对个人和家庭的补助-退休费57.60万元。

对个人和家庭的补助-生活补助10.83万元。

项目支出80万元，具体如下：

商品和服务支出-电费3.36万元。

商品和服务支出-维修费6.00万元。

商品和服务支出-培训费2.00万元。

商品和服务支出-公务接待费15.00万元。

商品和服务支出-劳务费38.64万元。

商品和服务支出-工会经费15.00万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2208.15万元，与上年对比减少89.63万元，下降4.06%，主要原因：在职人员与同比减少5人，导致人员工资和工作经费预算减少。。

（四）政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算支出0万元，与年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

2021年度国有资本经营预算支出0万元，与年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县市场监督管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县市场监督管理局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，富源县市场监督管理局财政专户管理资金收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年，富源县市场监督管理局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.31万元，较上年减少20.64万元，减少27.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县市场监督管理局2021年公务接待费预算为25.55万元，较上年减少2.9万元，减少10.19%，国内公务接待批次为390次，共计接待4120人次。

减少原因：按中央八项规定等相关要求，“三公经费”规模要逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为27.76万元，较上年减少17.74万元，减少38.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费27.76万元，较上年减少17.74万元，减少38.99%。减少原因是上年度因开展爱国卫生七个专项行动，导致公务用车使用和维修频率比本年增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排80万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县市场监管局2021年机关运行经费安排281.79万元，与上年对比减少6.4万元，下降2.22%，主要原因是：在职人员与同比减少5人，导致工作经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县市场监督管理局2021年部门预算表

（附件：富源县市场监督管理局2021年部门预算公开表）