监督索引号53032508033300000
目 录
第一部分富源县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明
第二部分富源县住房和城乡建设局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县住房和城乡建设局2021年部门预算财政项目文本
富源县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；研究拟订全县住房和城乡建设、人民防空规章制度。
（2）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。
（3）承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。
（4）承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能；指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。
（5）承担城市建设、管理、运营、维护职责。
（6）承担城市园林绿化建设的监督指导职责。
（7）承担规范村镇建设职责。
（8）承担人民防空职责；承担富源县国防动员委员会的有关工作。
（9）完成市住房和城乡建设局、县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于印发〈富源县机构改革方案〉的通知》（曲办字〔2019〕17号）、《中共富源县委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》（富发〔2019〕4 号）和《中共富源县委富源县人民政府关于印发〈富源县深化县乡机构改革实施方案〉的通知》（富发〔2019〕5 号），富源县住房和城乡建设局为富源县人民政府工作部门，正科级。富源县住房和城乡建设局机关设5个内设机构：综合办公室（加挂组织人事科、计划财务科、法规监察科、行政审批科牌子）、城市建设管理科（加挂村镇建设管理科牌子）、房地产管理科（加挂住房保障办公室牌子）、建筑业管理科（加挂招标办、工程质量安全监督科、建筑节能科牌子）、人防工程建设科（加挂人防指挥信息科牌子）。下属单位：富源县建设工程安全监督管理站、富源县建筑工程和招标投标管理办公室、富源县建筑工程质量监督管理站、富源县市政公用事业管理局、富源县房地产管理局、富源县城市建设档案馆。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”的开局之年。县住建局将紧紧围绕县委、县政府的决策部署要求，全力抓好各项工作落实。全年计划实施项目16个，完成年度投资13.3亿元。开展前期工作项目12个。实现城镇化率达42.8%，城镇建成区面积达51.6平方公里，县城建成区绿化覆盖率达38.09%，县城污水集中处理率达87.8%，县城垃圾无害化处理率达95.4%目标。
一是抓牢项目实施，加快城乡建设。力争3月底前完成富法路党校至大庆桥道路应急修缮工程剩余的建设任务。争取启动富源县生活垃圾填埋场二期工程，建设1座日处理垃圾150吨的垃圾处理站、1座附属中转站等设施。启动实施富源县沪昆高铁富源北站站前广场配套基础设施建设项目，新建总建筑面积约3.05万平方米的一级标准化汽车客运站1个。对县城河流新增临河排污口进行拉网排查，对零散污水口进行工程技术处理。持续开展县城排水设施修缮及清淤防洪工作。统筹谋划以乡镇集镇“两污”处理设施为重点的基础设施建设。
二是持续推进以“美丽县城”建设为重点的工程建设。围绕“美丽县城”建设“干净、宜居、特色”三个方面21项59条具体指标，对标对表，加快推进以县城东门河环境综合治理项目、环卫设施工程、农贸市场改造和新建工程、县城龙海路建设等为重点的总投资约55亿元的39个项目续建和谋划启动工作，打造“宜居宜业山水园林县城”。
三是加强建筑行业安全质量管理，提高行业监管水平。认真落实行业安全监管责任，督促落实好企业安全主体责任和第三方监理责任。进一步加强对重点工程和重点部位的质量监督，强化建筑质量通病的专项治理，认真组织开展各类专项检查和质量监督执法检查；不断强化监督和企业资质管理。对施工、监理及现场管理质量好、工程行为规范的企业，鼓励企业资质升级。深入开展建筑行业安全生产检查，全方位强化安全监管，坚持标本兼治，严格责任管理，全面提高建筑行业安全水平。
四是强化服务指导，推进房地产业、建筑业和相关服务业发展。指导好县内各房地产项目建设，注重建筑业和相关服务的提质培育服务工作。以人为本，持续抓好保障性住房建设。加强统建公租房和廉租房管理工作，切实抓好农村危房改造工程建设等各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个（6个下属单位未独立核算，由住建局统一核算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制12人，事业编制51人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 142139120.52元，其中：一般公共预算40799528.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余101339591.81元。
与上年对比增加了7222422.63元，增长了5.35%，主要原因是2021年上年结转资金比上年增加11371591.81元，增长12.63%其中：抗疫特别国债安排的支出资金结转21245000元，用于富源县城北供水工程；专项债资金结转80094591.81元，用于沪昆高铁富源北站站前广场配套基础设施建设。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入142139120.52元，其中:本年收入40799528.71元，上年结转收入101339591.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40799528.71元（本级财力40799528.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加7222422.63元，增长5.35%，主要原因是2021年上年结转资金比上年增加11371591.81元，增长12.63%，其中：抗疫特别国债安排的支出资金结转21245000元，用于富源县城北供水工程；专项债资金结转80094591.81元，用于沪昆高铁富源北站站前广场配套基础设施建设。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出14213.91万元。财政拨款安排支出14213.91万元，其中：基本支出1133.04万元，与上年对比增加17.69万元元，增长1.59%，主要原因分析：人员工资的正常性增长；项目支出13080.87万元，与上年对比增加了704.54万元，增长5.69%，主要原因是2020年结转资金用于北城新区供水工程和沪昆高铁富源北站站前广场配套基础设施项目建设。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501行政单位离退休44.64万元，主要用于支付退休人员2017年增加工资部分；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出182.77万元，主要用于缴纳单位部分养老保险；
2080801死亡抚恤1.27万元，主要用于遗属补助发放；
2101101 行政单位医疗6.34万元，主要用于支付行政人员基本医疗保险；
2101102 事业单位医疗21.80万元，主要用于支付事业人员基本医疗保险；
2101103 公务员医疗补助20.22万元，主要用于支付在职及退休人员医疗保险补助；
2101199 其他行政事业单位医疗支出4.72万元，主要用于支付职工工伤保险、生育保险等；
2110302水体1349.04万元，主要用于县城污水处理服务费；
2120101行政运行201.58万元，主要用于行政人员工资及机关运行支出；
2120106工程建设管理128.26万元，主要用于质量监督站和安全监督管理站人员工资及公用经费；
2120107市政公用行业市场监管207.73万元，主要用于市政局人员工资及公用经费；
2120109住宅建设与房地产市场监管104.24万元，主要用于房管局人员工资及公用经费；
2120199 其他城乡社区管理事务支出90.52万元；主要用于档案馆和人防办人员工资及公用经费；
2120601 建设市场管理与监督52.78万元，主要用于招标办人员工资及公用经费；
2129999其他城乡社区支出1597.87万元，主要用于市政公用设施维护与改造、农村房屋安全隐患排查整治、贷款利息等支出；
2210201住房公积金66.17万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金；
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8009.46万元，主要用于沪昆高铁富源北站站前广场配套基础设施建设；
2340110市政设施建设2124.50万元，主要用于县城城北供水工程项目建设。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出－基本工资260.8万元（其中：基本支出260.8万元，项目支出0万元）；
工资福利支出－津贴补贴284.41万元（其中：基本支出284.41万元，项目支出0万元）；
工资福利支出－奖金35.63万元（其中：基本支出35.63万元，项目支出0万元）；
工资福利支出－绩效工资162.73万元（其中：基本支出162.73万元，项目支出0万元）；
工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费182.77万元（其中：基本支出182.77万元，项目支出0万元）；
工资福利支出－职工基本医疗保险缴费28.14万元（其中：基本支出28.14万元，项目支出0万元）；
工资福利支出－公务员医疗补助缴费20.22万元（其中：基本支出20.22万元，项目支出0万元）；
工资福利支出－其他社会保障缴费4.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）；
工资福利支出－住房公积金66.17万元（其中：基本支出66.17万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出－办公费3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出－水费1349.04万元（其中：基本支出0万元，项目支出1349.04万元）；
商品和服务支出－邮电费4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出－差旅费4.73万元（其中：基本支出4.73万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出－维修（护）费320万元（其中：基本支出0万元，项目支出320万元）；
商品和服务支出－会议费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出－培训费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出－公务接待费8.95万元（其中：基本支出8.95万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出－劳务费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出－委托业务费297.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出297.87万元）；
商品和服务支出－公务用车运行维护费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）；
商品和服务支出－其他交通费用10.68万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助－退休费44.64万元（其中：基本支出44.64万元，项目支出0万元）；
对个人和家庭的补助－抚恤金1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）；
资本性支出－基础设施建设11113.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出11113.96万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出4079.95万元，与上年对比减少414.92万元，下降9.23%，主要原因是2021年市政公共设施零星维护费预算减少。
政府性基金预算支出10133.96万元，与上年对比增加1137.16万元，增长12.64%，主要原因是2020年特别抗疫国债和沪昆高铁站前广场基础配套设施项目进度未完成。
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县住房和城乡建设局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县住房和城乡建设局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县住房和城乡建设局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年富源县住房和城乡建设局没有财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.22万元，其中：政府采购货物预算4.22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.35万元，较上年减少0.39万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为8.95万元，较上年减少0.28万元，下降3%，国内公务接待批次为160次，共计接待1200人次。
减少原因：全局上下牢固树立过紧日子思想，厉行节约，精简公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少0.11万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.11万元，下降3%。年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：全局上下牢固树立过紧日子思想，厉行节约，精简公务用车购置及运行维护支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
本部门2021年预算项目6个，分别是污水处理服务费专项经费1349.04万元、贷款利息专项资金980万元、农村房屋安全隐患排查整治专项经费297.87万元、市政公用设施维护与改造专项经费320万元，沪昆高铁站前广场专项债券资金8009.46万元，城北新区供水工程国债资金2124.5万元，以上项目均已编报项目支出绩效目标表，详见项目支出绩效目标表。
本部门无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
7.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
9.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
10.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
13.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
14.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费主要用于机关为实现其职能职责而发生日常运作费，包括办公经费、职工培训费、会议费、三公经费等。富源县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排41.54万元，与上年对比减少1.01万元，下降2.36%，主要原因是全局上下牢固树立过紧日子思想，厉行节约，精简公务接待及公务用车购置及运行维护预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县住房和城乡建设局2021年部门预算表
富源县住房和城乡建设局2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
农村房屋安全隐患排查整治专项经费
二、立项依据
曲政办函〔2020〕115号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农村房屋安全隐患排查整治工作实施方案的通知》。三、项目实施单位
富源县住房和城乡建设局
四、项目基本概况
开展农村房屋安全隐患排查整治工作。
五、项目实施内容
以用作经营的农村自建房为重点，依法依规有序开展农村房屋安全隐患排查整治工作，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，切实维护好人民群众生命和财产安全。
六、资金安排情况
2021年预算资金297.87万元。
七、项目实施计划
2020年年底完成动员部署工作，2021年6月底前基本完成全面排查工作并制定重点整治方案，组织安全性评估或鉴定，建立重点排查整治台账，对排查出的农村房屋安全隐患进行整治和销号，2023年12月前完成全面隐患整治工作。
八、项目实施成效
及时消除农村房屋重大安全隐患，切实维护好人民群众生命和财产安全。
监督索引号53032508033300111